平成31年度当初予算 管理費
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 自然学習館非常勤報酬 | 3,177千円 | １ 自然学習館非常勤報酬 | 単 | |
| 館長 | ||||
| 1,313,160円= | 1,313 | |||
| 指導員２名 | ||||
| 1,861,800円= | 1,861 | |||
| 館長 | ||||
| 1,313,880円= | 1,313 | |||
| 指導員２名 | ||||
| 1,862,760円= | 1,862 | |||
| 既内示額 | ||||
| -3,175,000円= | ▲3,175 | |||
| ２ 第三種電気主任技術者 | 1,432千円 | ２ 第三種電気主任技術者 | 単 | |
| 1,430,940円= | 1,430 | |||
| 1,431,720円= | 1,431 | |||
| 既内示額 | ||||
| -1,431,000円= | ▲1,431 | |||
| ３ 警備主任 | 1,164千円 | ３ 警備主任 | 単 | |
| 2,325,360円*6/12= | 1,162 | |||
| 1,163,340円= | 1,163 | |||
| 既内示額 | ||||
| -1,163,000円= | ▲1,163 | |||
| ４ 工事副監督員 | 7,056千円 | ４ 工事副監督員 | 7,392千円 | 単 |
| 工事副監督員（整備） | 工事副監督員（整備２名） | |||
| 4,701,600円= | 4,701 | 4,800,000円= | 4,800 | |
| 工事副監督員（緑地） | 工事副監督員（緑地１名） | |||
| 2,350,800円= | 2,350 | 2,592,000円= | 2,592 | |
| 工事副監督員（整備） | ||||
| 4,704,000円= | 4,704 | |||
| 工事副監督員（緑地） | ||||
| 2,352,000円= | 2,352 | |||
| 既内示額 | ||||
| -7,053,000円= | ▲7,053 | |||
| ５ プロポーザル選定委員報酬（５０周年 ） |
177千円 | ５ プロポーザル選定委員報酬（５０周年 ） |
59千円 | 単 |
| 177,000= | 177 | 58,800円= | 58 | |
| ６ プロポーザル選定委員報酬（日本庭園 ） |
58千円 | ６ プロポーザル選定委員報酬（日本庭園 ） |
59千円 | 単 |
| 58,000= | 58 | 58,800円= | 58 | |
| （報酬計） | 13,064千円 | （報酬計） | 7,510千円 | |
| １ 非常勤嘱託分 | 2,121千円 | １ 非常勤嘱託分 | 1,221千円 | 単 |
| 758,686円+1,353,192円= | 2,111 | 工事副監督員（整備２名） | ||
| 761,857円+1,358,826円= | 2,120 | 734,880円+57,696円= | 792 | |
| 既内示額 | 工事副監督員（緑地１名） | |||
| -2,112,000円= | ▲2,112 | 396,836円+31,156円= | 427 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 2,121千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 1,221千円 | |
| １ 非常勤職員分 | 927千円 | １ 非常勤職員分 | 529千円 | 単 |
| （事務所） | （事務所） | |||
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 133,370円*152.70/1,000*12月*2名= | 488 | 133,370円*153.10/1,000*12月*2名= | 490 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | |
| （学習館） | 端数調整 | |||
| 社会保険料 | +1千円= | |||
| 133,370円*152.70/1,000*6月*3名= | 366 | |||
| 雇用保険料等 | ||||
| 133,370円*12.02/1,000*6月*3名= | 28 | |||
| 端数調整 | ||||
| +1,000千円= | 1 | |||
| （事務所） | ||||
| 社会保険料 | ||||
| 133,370円*153.30/1,000*12月*2名= | 490 | |||
| 雇用保険料等 | ||||
| 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | |||
| （学習館） | ||||
| 社会保険料 | ||||
| 133,370円*153.30/1,000*6月*3名= | 368 | |||
| 雇用保険料等 | ||||
| 133,370円*12.02/1,000*6月*3名= | 28 | |||
| 既内示額 | ||||
| -924,000円= | ▲924 | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 927千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 529千円 | |
| （非常勤職員分計） | 3,048千円 | （非常勤職員分計） | 1,750千円 | |
| （共済費計） | 3,048千円 | （共済費計） | 1,750千円 | |
| １ 非常勤職員賃金 | 5,602千円 | １ 非常勤職員賃金 | 3,201千円 | 単 |
| 事業課２名 | 事業課２名 | |||
| 133,370円*12月*2名= | 3,200 | 133,370円*12月*2名= | 3,200 | |
| 学習館３名 | ||||
| 133,370円*6月*3名= | 2,400 | |||
| （賃金計） | 5,602千円 | （賃金計） | 3,201千円 | |
| １ 自然観察学習館講師謝礼 | 164千円 | １ 自然観察学習館講師謝礼 | 単 | |
| 164,000円= | 164 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 164千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 164千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 自然観察学習館費用弁済 | 14千円 | １ 自然観察学習館費用弁済 | 単 | |
| 14,000円= | 14 | |||
| ２ ５０周年記憶展及び先端技術ＳＮＳ | 36千円 | ２ ５０周年記憶展及び先端技術ＳＮＳ | 単 | |
| 36,000円= | 36 | |||
| ３ 日本庭園 | 24千円 | ３ 日本庭園 | 24千円 | 単 |
| 24,000円= | 24 | 24,000円= | 24 | |
| ４ 記憶展及び５０周年記念事業 | ４ 記憶展及び５０周年記念事業 | 18千円 | 単 | |
| 18,000円= | 18 | |||
| （旅費計） | 74千円 | （旅費計） | 42千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 19,796千円 | １ 一般消耗品購入代 | 15,397千円 | 単 |
| 19,796,000円= | 19,796 | 15,397,000円= | 15,397 | |
| ２ イベント関連消耗品購入代 | 1,289千円 | ２ イベント関連消耗品購入代 | 単 | |
| 1,289,000円= | 1,289 | |||
| ３ 入園券（団体窓口発券用）ロール紙 | 750千円 | ３ 入園券（団体窓口発券用）ロール紙 | 単 | |
| 750,000円= | 750 | |||
| ４ カラーコーン・バー | 436千円 | ４ カラーコーン・バー | 単 | |
| 435,132円= | 435 | |||
| （消耗需用費計） | 22,271千円 | （消耗需用費計） | 15,397千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 37,000千円 | １ 公園施設修繕費 | 16,000千円 | 単 |
| 37,000,000円= | 37,000 | 16,000,000円= | 16,000 | |
| ２ 光熱水費 | 163,405千円 | ２ 光熱水費 | 単 | |
| 163,404,655円= | 163,404 | |||
| （維持需用費計） | 200,405千円 | （維持需用費計） | 16,000千円 | |
| （需用費計） | 222,676千円 | （需用費計） | 31,397千円 | |
| １ 損害保険料等 | 710千円 | １ 損害保険料等 | 単 | |
| 709,120円= | 709 | |||
| ２ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | ２ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 単 |
| 435,730円= | 435 | 435,730円= | 435 | |
| ３ 自然観察学習館主催行事保険料 | 31千円 | ３ 自然観察学習館主催行事保険料 | 単 | |
| 31,000円= | 31 | |||
| （保険料計） | 1,177千円 | （保険料計） | 436千円 | |
| １ 鉄道車内広告料 | 1,809千円 | １ 鉄道車内広告料 | 単 | |
| 3,617,000円*6/12= | 1,808 | |||
| ２ クレジット納付手数料 | 250千円 | ２ クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 |
| 250,000円= | 250 | 250,000円= | 250 | |
| ３ ＰＣＢ収集運搬業務 | 30,000千円 | ３ ＰＣＢ収集運搬業務 | 1,000千円 | 単 |
| 30,000,000円= | 30,000 | 1,000,000円= | 1,000 | |
| （その他の役務費計） | 32,059千円 | （その他の役務費計） | 1,250千円 | |
| （役務費計） | 33,236千円 | （役務費計） | 1,686千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | 1,195,376千円 | １ 公園管理業務委託 | 209,547千円 | 単 |
| ①緑地管理業務 | 209,547,000円= | 209,547 | ||
| 331,189,000円= | 331,189 | |||
| -12,240,000= | ▲12,240 | |||
| ②清掃業務 26,993,000円= | 26,993 | |||
| ③警備業務 35,205,000円= | 35,205 | |||
| ④施設管理業務 162,036,000円= | 162,036 | |||
| ⑤保守点検業務 | ||||
| 377,023,000円= | 377,023 | |||
| -1,921,000= | ▲1,921 | |||
| （保留）-729,000= | ▲729 | |||
| ⑥利用者案内業務 187,008,000円= | 187,008 | |||
| ⑦太陽の塔内部再生事業 | ||||
| 0円= | ||||
| ⑧太陽の塔一般公開事業 | ||||
| 58,789,000円= | 58,789 | |||
| ⑨万博５０周年記念事業 | ||||
| 32,023,000円= | 32,023 | |||
| （その他の委託料計） | 1,195,376千円 | （その他の委託料計） | 209,547千円 | |
| （委託料計） | 1,195,376千円 | （委託料計） | 209,547千円 | |
| １ 国有地借上料 | 245,776千円 | １ 国有地借上料 | 243,426千円 | 単 |
| 245,775,599円= | 245,775 | 243,425,745円= | 243,425 | |
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,771千円 | ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,833千円 | 単 |
| 東・南駐車場（長期継続契約） | 東・南駐車場（長期継続契約） | |||
| 6,770,172円= | 6,770 | 6,832,861円= | 6,832 | |
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 21千円 | ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 21千円 | 単 |
| 20,304円= | 20 | 20,304円/1.08*1.1= | 20 | |
| ４ 積算資料電子版 | 48千円 | ４ 積算資料電子版 | 49千円 | 単 |
| 47,520円= | 47 | 47,520円/1.08*1.1= | 48 | |
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 52千円 | ５ ＷＥＢ建設物価 | 53千円 | 単 |
| 51,840円= | 51 | 51,840円/1.08*1.1= | 52 | |
| ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 | 3,782千円 | ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 | 3,386千円 | 単 |
| 3,781,260円= | 3,781 | 3,385,758円= | 3,385 | |
| ７ 電話交換機設備更新 | 10,231千円 | ７ 電話交換機設備更新 | 単 | |
| 10,230,300円= | 10,230 | |||
| ８ 電話交換機リース料 | ８ 電話交換機リース料 | 1,195千円 | 単 | |
| 1,194,204円= | 1,194 | |||
| ９ 中央駐車場料金事前精算機リース料 | ９ 中央駐車場料金事前精算機リース料 | 992千円 | 単 | |
| 991,099円= | 991 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 266,681千円 | （使用料及び賃借料計） | 255,955千円 | |
| １ 備品購入費 | 14,699千円 | １ 備品購入費 | 57,000千円 | 単 |
| 事務所全体分 | 事務所全体分 | |||
| 5,000,000円= | 5,000 | 5,000,000円= | 5,000 | |
| 競技場円盤・ハンマー投用囲い | 水中ポンプ（予備） | |||
| 9,698,400円= | 9,698 | 2,000,000円= | 2,000 | |
| 万博５０周年記念事業 | ||||
| アートスポット魅力創出発信事業 | ||||
| 50,000,000円= | 50,000 | |||
| （備品購入費計） | 14,699千円 | （備品購入費計） | 57,000千円 | |
| （備品購入費計） | 14,699千円 | （備品購入費計） | 57,000千円 | |
| １ 協働研究負担金 | 2,575千円 | １ 協働研究負担金 | 2,575千円 | 単 |
| 2,574,720円= | 2,574 | 2,575,000円= | 2,575 | |
| （その他に対するもの計） | 2,575千円 | （その他に対するもの計） | 2,575千円 | |
| （負担金計） | 2,575千円 | （負担金計） | 2,575千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 217,167千円 | １ 国有資産等所在市町村交付金 | 217,346千円 | 単 |
| 217,166,500円= | 217,166 | 公園（国有地分） | ||
| 217,345,900円= | 217,345 | |||
| ２ 大阪万博５０周年記念事業 | ２ 大阪万博５０周年記念事業 | 20,000千円 | 単 | |
| 20,000,000円= | 20,000 | |||
| （市町村に対するもの計） | 217,167千円 | （市町村に対するもの計） | 237,346千円 | |
| （交付金計） | 217,167千円 | （交付金計） | 237,346千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 219,742千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 239,921千円 | |
| （合計） | 1,974,362千円 | （合計） | 808,009千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | 743,110 | １ 公園施設使用料 | 3,428 |
| 743,110,000円= | 743,110 | 3,428,300円= | 3,428 |
| （公園施設使用料計） | 743,110 | 3,428 | |
| １ 行政財産使用料 | 16,082 | １ 行政財産使用料 | 21,199 |
| 16,082,000円= | 16,082 | 21,199,180円= | 21,199 |
| （庁舎施設等使用料計） | 16,082 | 21,199 | |
| （公園事業使用料計） | 759,192 | 24,627 | |
| 目計 公園事業使用料 | 759,192 | 24,627 | |
| 項計 使用料 | 759,192 | 24,627 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 759,192 | 24,627 | |
| １ 不動産貸付収入 | 350,890 | １ 不動産貸付収入 | 363,471 |
| 332,600,000円= | 332,600 | 363,471,000円= | 363,471 |
| 18,290,000円= | 18,290 | ||
| （公園事業不動産貸付収入計） | 350,890 | 363,471 | |
| （公園事業費不動産貸付収入計） | 350,890 | 363,471 | |
| 目計 財産貸付収入 | 350,890 | 363,471 | |
| 項計 財産運用収入 | 350,890 | 363,471 | |
| １ 生産物品等売払収入 | 380 | １ 生産物品等売払収入 | |
| 380,000円= | 380 | ||
| （公園事業物品売払代金計） | 380 | 0 | |
| （公園事業費物品売払収入計） | 380 | 0 | |
| 目計 物品売払収入 | 380 | 0 | |
| 項計 財産売払収入 | 380 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 351,270 | 363,471 | |
| １ 引当金等繰入金 | 119,636 | １ 引当金等繰入金 | |
| 119,636,000円= | 119,636 | ||
| ２ 公園事業繰入金 | 380,046 | ２ 公園事業繰入金 | 111,444 |
| 416,370,000-18,053,000= | 398,317 | 111,444,000円= | 111,444 |
| -18,271,000円= | ▲18,271 | ||
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 499,682 | 111,444 | |
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 499,682 | 111,444 | |
| 目計 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 499,682 | 111,444 | |
| 項計 基金繰入金 | 499,682 | 111,444 | |
| 款計 繰入金 | 499,682 | 111,444 | |
| １ 前年度繰越金 | 100 | １ 前年度繰越金 | 100 |
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 |
| （前年度繰越金計） | 100 | 100 | |
| （前年度繰越金計） | 100 | 100 | |
| 目計 繰越金 | 100 | 100 | |
| 項計 繰越金 | 100 | 100 | |
| 款計 繰越金 | 100 | 100 | |
| １ 公園管理費雑入 | 364,118 | １ 公園管理費雑入 | 308,367 |
| 364,118,000円= | 364,118 | 308,367,000円= | 308,367 |
| （公園管理費雑入計） | 364,118 | 308,367 | |
| （雑入計） | 364,118 | 308,367 | |
| 目計 雑入 | 364,118 | 308,367 | |
| 項計 雑入 | 364,118 | 308,367 | |
| 款計 諸収入 | 364,118 | 308,367 | |
| 合計 | 1,974,362 | 808,009 | |
