平成31年度当初予算 総務費

事業名 :総務費(20140802) 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
細事業名 :総務費 予算計上課 府民文化総務課
細々事業名 :総務費(20140802-00010002)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 共済費 530千円 1 共済費 529千円
社会保険料 社会保険料
 133,370円*152.70/1,000*12月*2名= 488  133,370円*153.10/1,000*12月*2名= 490
雇用保険料等 雇用保険料等
 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= 38  133,370円*12.02/1,000*12月*2名= 38
社会保険料  
 133,370円*153.30/1,000*12月*2名= 490  
雇用保険料等  
 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= 38  
既内示額  
-528,000円= ▲528  
(非常勤職員分(物件費)計) 530千円 (非常勤職員分(物件費)計) 529千円
(非常勤職員分計) 530千円 (非常勤職員分計) 529千円
(共済費計) 530千円 (共済費計) 529千円
1 非常勤職員賃金 3,201千円 1 非常勤職員賃金 3,201千円
非常勤職員2名 非常勤職員2名
(5,510円+1,000円)*194日*2名= 2,525 (5,510円+1,000円)*194日*2名= 2,525
(5,750円+1,000円)* 50日*2名= 675 (5,750円+1,000円)* 50日*2名= 675
(賃金計) 3,201千円 (賃金計) 3,201千円
1 職員旅費 3,320千円 1 職員旅費 2,682千円
管内旅費 管内旅費
2,906,000円= 2,906  2,261,000円= 2,261
管外旅費 管外旅費
 29,540円*2人*7回= 413  30,040円*2人*7回= 420
(旅費計) 3,320千円 (旅費計) 2,682千円
1 消耗品費 3,486千円 1 消耗品費 2,712千円
一般消耗品等購入代 一般消耗品等購入代
3,486,000円= 3,486 2,712,000円= 2,712
2 燃料費 893千円 2 燃料費 695千円
893,000円= 893 695,000円= 695
3 新聞代 253千円 3 新聞代 253千円
252,576円= 252 252,576円= 252
(消耗需用費計) 4,632千円 (消耗需用費計) 3,660千円
1 修繕費 3,154千円 1 修繕費 3,154千円
公用車修繕費(4台) 公用車修繕費(4台)
3,154,000円= 3,154 3,154,000円= 3,154
2 光熱水費 12,435千円 2 光熱水費 14,303千円
12,434,334円= 12,434 14,302,776円= 14,302
3 指定管理者用事務所予定室修繕 899千円 3 指定管理者用事務所予定室修繕
898,128円= 898 0円=
(維持需用費計) 16,488千円 (維持需用費計) 17,457千円
(需用費計) 21,120千円 (需用費計) 21,117千円
1 園内施設火災保険料 2,057千円 1 園内施設火災保険料
2,056,810円= 2,056 0円=
2 自動車保険(公用車) 262千円 2 自動車保険(公用車) 164千円
261,100円= 261 163,983円= 163
(保険料計) 2,319千円 (保険料計) 164千円
1 電話代等 4,724千円 1 電話代等 1,301千円
4,724,000円= 4,724 1,301,000円= 1,301
2 ライセンス更新料 56千円 2 ライセンス更新料
55,080円= 55 0円=
3 郵券類購入 200千円 3 郵券類購入 200千円
200,000円= 200 200,000円= 200
4 コリンズ・テクリスWEB版検索シス 22千円 4 コリンズ・テクリスWEB版検索シス 23千円
21,597円= 21 22,408円= 22
5 建設発生土積算システム 54千円 5 建設発生土積算システム 55千円
54,000円= 54 55,000円= 55
(その他の役務費計) 5,056千円 (その他の役務費計) 1,579千円
(役務費計) 7,375千円 (役務費計) 1,743千円
1 清掃業務委託 8,486千円 1 清掃業務委託 10,533千円
8,486,000円= 8,486 10,532,670円= 10,532
2 警備業務委託【長期継続契約】 6,009千円 2 警備業務委託【長期継続契約】
6,009,000円= 6,009 0円=
3 保守点検等委託 17,422千円 3 保守点検等委託 13,573千円
17,422,000円= 17,422 13,573,000円= 13,573
(その他の委託料計) 31,917千円 (その他の委託料計) 24,106千円
(委託料計) 31,917千円 (委託料計) 24,106千円
1 公用車リース代【長期継続契約】 866千円 1 公用車リース代【長期継続契約】 874千円
公用車(小型バン) 公用車(小型バン)
 28,000円*1.08*12月= 362  28,000円*1.08*6月+28,000円*1.1*6月= 366
公用車(軽トラ) 公用車(軽四貨物)
 13,000円*1.08*12月= 168  25,800円*1.08*6月+25,800円*1.1*6月= 337
公用車(軽四貨物) 公用車(軽トラ)
 12,900円*1.08*12月*2台= 334  13,000円*1.08*6月+13,000円*1.1*6月= 170
2 タクシー等借上料 908千円 2 タクシー等借上料 707千円
908,000円= 908 707,000円= 707
3 NHK受信料 128千円 3 NHK受信料 130千円
128,000円= 128 129,100円= 129
4 非常勤職員分PC借上料 300千円 4 非常勤職員分PC借上料 302千円
3,567円*7台*12月= 299 301,159円= 301
5 兼務職員分 90千円 5 兼務職員分 45千円
(3,426円*8月+4,800円*4月)*1台= 46 44,537円= 44
3,567円*1台*12月= 42  
6 内線電話通信線共架料 32千円 6 内線電話通信線共架料 33千円
31,752円= 31 32,340円= 32
(使用料及び賃借料計) 2,324千円 (使用料及び賃借料計) 2,091千円
1 備品購入費 1,000千円 1 備品購入費 1,000千円
1,000,000円= 1,000 1,000,000円= 1,000
(備品購入費計) 1,000千円 (備品購入費計) 1,000千円
(備品購入費計) 1,000千円 (備品購入費計) 1,000千円
1 土木建築設計積算システム負担金 3,941千円 1 土木建築設計積算システム負担金 4,316千円
3,941,000円= 3,941 4,316,000円= 4,316
2 職員端末機サポート費用負担金 243千円 2 職員端末機サポート費用負担金 487千円
48,471,156円*60/12,000人= 242 119,054,574円*49/12,000人= 486
3 職員端末借上負担金 1,933千円 3 職員端末借上負担金 1,655千円
職員パソコン(本庁職員パソコン4台含む 職員パソコン(本庁職員パソコン4台含む
 3,426円* 9台* 8月= 246  3,567円*22台*11月= 863
(H26.12月調達分) (H27.3月調達分)
3,567円*31台*12月= 1,326 3,023円*1台*12月= 36
(H27.3月調達分) (H28.12月調達分)
 3,023円* 1台*12月= 36  4,071円*10台*12月= 488
(H28.12月調達分) (H30.12月調達分)
 4,800円* 9台* 4月= 172  5,300円*22台*1月= 116
(H30.12月調達分) (H31.3月調達分)
 
プリンタ プリンタ
2,503円*5台*12月= 150 2,503円*5台*12月= 150
4 各種講習会受講料 26千円 4 各種講習会受講料 29千円
(1)特別管理産業廃棄物管理責任者 (1)特別管理産業廃棄物管理責任者
14,000円= 14 14,000円= 14
(2)防火管理者講習 (2)甲種防火管理者講習
8,000円= 8 7,500円= 7
(3)危険物取扱者(乙種4類) (3)危険物取扱者(乙種4類)
3,400円= 3 7,400円= 7
5 行政文書管理システム負担金 449千円 5 行政文書管理システム負担金 459千円
78,561,483円*0.005709461= 448 458,034円= 458
6 ファイアウォール保守費用事務所負担
  分
6 ファイアウォール保守費用事務所負担
  分
128千円
127,050円= 127
(その他に対するもの計) 6,592千円 (その他に対するもの計) 7,074千円
(負担金計) 6,592千円 (負担金計) 7,074千円
(負担金、補助及び交付金計) 6,592千円 (負担金、補助及び交付金計) 7,074千円
1 一時借入金利子 100千円 1 一時借入金利子 100千円
100,000円= 100 100,000円= 100
(一時借入金利子計) 100千円 (一時借入金利子計) 100千円
(償還金、利子及び割引料計) 100千円 (償還金、利子及び割引料計) 100千円
(合計) 77,479千円 (合計) 63,643千円

 [特定財源の内訳]

平成30年度当初

平成31年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 不動産貸付収入 77,479 1 不動産貸付収入 63,643
77,477,000円= 77,477 63,643,000円= 63,643
2,000円= 2  
(公園事業不動産貸付収入計) 77,479   63,643
(公園事業費不動産貸付収入計) 77,479   63,643
目計 財産貸付収入 77,479   63,643
項計 財産運用収入 77,479   63,643
款計 財産収入 77,479   63,643
合計 77,479   63,643


ここまで本文です。