要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 共済費 |
530千円 |
1 共済費 |
529千円 |
単 |
社会保険料 |
|
社会保険料 |
|
|
133,370円*152.70/1,000*12月*2名= |
488 |
133,370円*153.10/1,000*12月*2名= |
490 |
|
雇用保険料等 |
|
雇用保険料等 |
|
|
133,370円*12.02/1,000*12月*2名= |
38 |
133,370円*12.02/1,000*12月*2名= |
38 |
|
社会保険料 |
|
|
|
|
133,370円*153.30/1,000*12月*2名= |
490 |
|
|
|
雇用保険料等 |
|
|
|
|
133,370円*12.02/1,000*12月*2名= |
38 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-528,000円= |
▲528 |
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
530千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
529千円 |
|
(非常勤職員分計) |
530千円 |
(非常勤職員分計) |
529千円 |
|
(共済費計) |
530千円 |
(共済費計) |
529千円 |
|
1 非常勤職員賃金 |
3,201千円 |
1 非常勤職員賃金 |
3,201千円 |
単 |
非常勤職員2名 |
|
非常勤職員2名 |
|
|
(5,510円+1,000円)*194日*2名= |
2,525 |
(5,510円+1,000円)*194日*2名= |
2,525 |
|
(5,750円+1,000円)* 50日*2名= |
675 |
(5,750円+1,000円)* 50日*2名= |
675 |
|
(賃金計) |
3,201千円 |
(賃金計) |
3,201千円 |
|
1 職員旅費 |
3,320千円 |
1 職員旅費 |
2,682千円 |
単 |
管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
2,906,000円= |
2,906 |
2,261,000円= |
2,261 |
|
管外旅費 |
|
管外旅費 |
|
|
29,540円*2人*7回= |
413 |
30,040円*2人*7回= |
420 |
|
(旅費計) |
3,320千円 |
(旅費計) |
2,682千円 |
|
1 消耗品費 |
3,486千円 |
1 消耗品費 |
2,712千円 |
単 |
一般消耗品等購入代 |
|
一般消耗品等購入代 |
|
|
3,486,000円= |
3,486 |
2,712,000円= |
2,712 |
|
2 燃料費 |
893千円 |
2 燃料費 |
695千円 |
単 |
893,000円= |
893 |
695,000円= |
695 |
|
3 新聞代 |
253千円 |
3 新聞代 |
253千円 |
単 |
252,576円= |
252 |
252,576円= |
252 |
|
(消耗需用費計) |
4,632千円 |
(消耗需用費計) |
3,660千円 |
|
1 修繕費 |
3,154千円 |
1 修繕費 |
3,154千円 |
単 |
公用車修繕費(4台) |
|
公用車修繕費(4台) |
|
|
3,154,000円= |
3,154 |
3,154,000円= |
3,154 |
|
2 光熱水費 |
12,435千円 |
2 光熱水費 |
14,303千円 |
単 |
12,434,334円= |
12,434 |
14,302,776円= |
14,302 |
|
3 指定管理者用事務所予定室修繕 |
899千円 |
3 指定管理者用事務所予定室修繕 |
|
単 |
898,128円= |
898 |
0円= |
|
|
(維持需用費計) |
16,488千円 |
(維持需用費計) |
17,457千円 |
|
(需用費計) |
21,120千円 |
(需用費計) |
21,117千円 |
|
1 園内施設火災保険料 |
2,057千円 |
1 園内施設火災保険料 |
|
単 |
2,056,810円= |
2,056 |
0円= |
|
|
2 自動車保険(公用車) |
262千円 |
2 自動車保険(公用車) |
164千円 |
単 |
261,100円= |
261 |
163,983円= |
163 |
|
(保険料計) |
2,319千円 |
(保険料計) |
164千円 |
|
1 電話代等 |
4,724千円 |
1 電話代等 |
1,301千円 |
単 |
4,724,000円= |
4,724 |
1,301,000円= |
1,301 |
|
2 ライセンス更新料 |
56千円 |
2 ライセンス更新料 |
|
単 |
55,080円= |
55 |
0円= |
|
|
3 郵券類購入 |
200千円 |
3 郵券類購入 |
200千円 |
単 |
200,000円= |
200 |
200,000円= |
200 |
|
4 コリンズ・テクリスWEB版検索シス |
22千円 |
4 コリンズ・テクリスWEB版検索シス |
23千円 |
単 |
21,597円= |
21 |
22,408円= |
22 |
|
5 建設発生土積算システム |
54千円 |
5 建設発生土積算システム |
55千円 |
単 |
54,000円= |
54 |
55,000円= |
55 |
|
(その他の役務費計) |
5,056千円 |
(その他の役務費計) |
1,579千円 |
|
(役務費計) |
7,375千円 |
(役務費計) |
1,743千円 |
|
1 清掃業務委託 |
8,486千円 |
1 清掃業務委託 |
10,533千円 |
単 |
8,486,000円= |
8,486 |
10,532,670円= |
10,532 |
|
2 警備業務委託【長期継続契約】 |
6,009千円 |
2 警備業務委託【長期継続契約】 |
|
単 |
6,009,000円= |
6,009 |
0円= |
|
|
3 保守点検等委託 |
17,422千円 |
3 保守点検等委託 |
13,573千円 |
単 |
17,422,000円= |
17,422 |
13,573,000円= |
13,573 |
|
(その他の委託料計) |
31,917千円 |
(その他の委託料計) |
24,106千円 |
|
(委託料計) |
31,917千円 |
(委託料計) |
24,106千円 |
|
1 公用車リース代【長期継続契約】 |
866千円 |
1 公用車リース代【長期継続契約】 |
874千円 |
単 |
公用車(小型バン) |
|
公用車(小型バン) |
|
|
28,000円*1.08*12月= |
362 |
28,000円*1.08*6月+28,000円*1.1*6月= |
366 |
|
公用車(軽トラ) |
|
公用車(軽四貨物) |
|
|
13,000円*1.08*12月= |
168 |
25,800円*1.08*6月+25,800円*1.1*6月= |
337 |
|
公用車(軽四貨物) |
|
公用車(軽トラ) |
|
|
12,900円*1.08*12月*2台= |
334 |
13,000円*1.08*6月+13,000円*1.1*6月= |
170 |
|
2 タクシー等借上料 |
908千円 |
2 タクシー等借上料 |
707千円 |
単 |
908,000円= |
908 |
707,000円= |
707 |
|
3 NHK受信料 |
128千円 |
3 NHK受信料 |
130千円 |
単 |
128,000円= |
128 |
129,100円= |
129 |
|
4 非常勤職員分PC借上料 |
300千円 |
4 非常勤職員分PC借上料 |
302千円 |
単 |
3,567円*7台*12月= |
299 |
301,159円= |
301 |
|
5 兼務職員分 |
90千円 |
5 兼務職員分 |
45千円 |
単 |
(3,426円*8月+4,800円*4月)*1台= |
46 |
44,537円= |
44 |
|
3,567円*1台*12月= |
42 |
|
|
|
6 内線電話通信線共架料 |
32千円 |
6 内線電話通信線共架料 |
33千円 |
単 |
31,752円= |
31 |
32,340円= |
32 |
|
(使用料及び賃借料計) |
2,324千円 |
(使用料及び賃借料計) |
2,091千円 |
|
1 備品購入費 |
1,000千円 |
1 備品購入費 |
1,000千円 |
単 |
1,000,000円= |
1,000 |
1,000,000円= |
1,000 |
|
(備品購入費計) |
1,000千円 |
(備品購入費計) |
1,000千円 |
|
(備品購入費計) |
1,000千円 |
(備品購入費計) |
1,000千円 |
|
1 土木建築設計積算システム負担金 |
3,941千円 |
1 土木建築設計積算システム負担金 |
4,316千円 |
単 |
3,941,000円= |
3,941 |
4,316,000円= |
4,316 |
|
2 職員端末機サポート費用負担金 |
243千円 |
2 職員端末機サポート費用負担金 |
487千円 |
単 |
48,471,156円*60/12,000人= |
242 |
119,054,574円*49/12,000人= |
486 |
|
3 職員端末借上負担金 |
1,933千円 |
3 職員端末借上負担金 |
1,655千円 |
単 |
職員パソコン(本庁職員パソコン4台含む |
|
職員パソコン(本庁職員パソコン4台含む |
|
|
) |
|
) |
|
|
3,426円* 9台* 8月= |
246 |
3,567円*22台*11月= |
863 |
|
(H26.12月調達分) |
|
(H27.3月調達分) |
|
|
3,567円*31台*12月= |
1,326 |
3,023円*1台*12月= |
36 |
|
(H27.3月調達分) |
|
(H28.12月調達分) |
|
|
3,023円* 1台*12月= |
36 |
4,071円*10台*12月= |
488 |
|
(H28.12月調達分) |
|
(H30.12月調達分) |
|
|
4,800円* 9台* 4月= |
172 |
5,300円*22台*1月= |
116 |
|
(H30.12月調達分) |
|
(H31.3月調達分) |
|
|
|
|
|
|
|
プリンタ |
|
プリンタ |
|
|
2,503円*5台*12月= |
150 |
2,503円*5台*12月= |
150 |
|
4 各種講習会受講料 |
26千円 |
4 各種講習会受講料 |
29千円 |
単 |
(1)特別管理産業廃棄物管理責任者 |
|
(1)特別管理産業廃棄物管理責任者 |
|
|
14,000円= |
14 |
14,000円= |
14 |
|
(2)防火管理者講習 |
|
(2)甲種防火管理者講習 |
|
|
8,000円= |
8 |
7,500円= |
7 |
|
(3)危険物取扱者(乙種4類) |
|
(3)危険物取扱者(乙種4類) |
|
|
3,400円= |
3 |
7,400円= |
7 |
|
5 行政文書管理システム負担金 |
449千円 |
5 行政文書管理システム負担金 |
459千円 |
単 |
78,561,483円*0.005709461= |
448 |
458,034円= |
458 |
|
6 ファイアウォール保守費用事務所負担 分 |
|
6 ファイアウォール保守費用事務所負担 分 |
128千円 |
単 |
|
|
127,050円= |
127 |
|
(その他に対するもの計) |
6,592千円 |
(その他に対するもの計) |
7,074千円 |
|
(負担金計) |
6,592千円 |
(負担金計) |
7,074千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
6,592千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
7,074千円 |
|
1 一時借入金利子 |
100千円 |
1 一時借入金利子 |
100千円 |
単 |
100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
(一時借入金利子計) |
100千円 |
(一時借入金利子計) |
100千円 |
|
(償還金、利子及び割引料計) |
100千円 |
(償還金、利子及び割引料計) |
100千円 |
|
(合計) |
77,479千円 |
(合計) |
63,643千円 |
|