平成31年度当初予算 港湾経営費
| 事業名 | ：港湾経営費(19964440) | 予算要求課 | 港湾局 |
| 細事業名 | ：港湾経営費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
| 細々事業名 | ：保安対策事業(19964440-00010017) | ||
| 維持補修費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ ＰＳカード作成 | 47千円 | １ ＰＳカード作成 | 単 | |
| １ 共済費 | １ 共済費 | |||
| 非常勤職員（ＰＳカード更新） | 非常勤職員（ＰＳカード更新） | |||
| 47,000円 | 0円= | |||
| = | 47 | |||
| （非常勤職員分計） | 47千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 47千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ ＰＳカード作成 | 302千円 | １ ＰＳカード作成 | 単 | |
| １ 賃金 | １ 賃金 | |||
| 非常勤職員（ＰＳカード更新） | 非常勤職員（ＰＳカード更新） | |||
| 302,000円= | 302 | 0円= | ||
| （賃金計） | 302千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| １ 保安対策事業 | 95千円 | １ 保安対策事業 | 95千円 | 単 |
| 保安訓練講習会参加に係る旅費 | 保安訓練講習会参加に係る旅費 | |||
| 東京２泊３日 | 東京２泊３日 | |||
| ・運 賃（２人） 29,660円*2人= | 59 | ・運 賃（２人） 29,660円*2人= | 59 | |
| ・宿泊費（２人） 8,700円*2日*2人= | 34 | ・宿泊費（２人） 8,700円*2日*2人= | 34 | |
| （旅費計） | 95千円 | （旅費計） | 95千円 | |
| １ 保安対策事業 | 583千円 | １ 保安対策事業 | 597千円 | 単 |
| ・保安対策委員会・協議会資料 | ・保安対策委員会・協議会資料 | |||
| 24,000円= | 24 | 25,000円= | 25 | |
| ・監視装置、照明等の維持管理用品購入 | ・監視装置、照明等の維持管理用品購入 | |||
| 465,000円= | 465 | 475,000円= | 475 | |
| ・ＰＳカード材料費 | ・ＰＳカード材料費 | |||
| 94,000円= | 94 | 97,000円= | 97 | |
| （消耗需用費計） | 583千円 | （消耗需用費計） | 597千円 | |
| １ 保安対策事業 | 11,180千円 | １ 保安対策事業 | 10,770千円 | 単 |
| ・電気代 | ・電気代 | |||
| 既存施設分 9,131,000円= | 9,131 | 既存施設分 8,677,000円= | 8,677 | |
| ・いたずら対策等修繕料 | ・いたずら対策等修繕料 | |||
| 2,049,000円= | 2,049 | 2,093,000円= | 2,093 | |
| （維持需用費計） | 11,180千円 | （維持需用費計） | 10,770千円 | |
| （需用費計） | 11,763千円 | （需用費計） | 11,367千円 | |
| １ 保安対策事業 | 4,325千円 | １ 保安対策事業 | 4,445千円 | 単 |
| ・監視カメラ用専用回線 | ・監視カメラ用専用回線 | |||
| 既存施設分 4,221,000円= | 4,221 | 既存施設分 4,338,000円= | 4,338 | |
| ・ＮＴＴ電話回線 65,000円= | 65 | ・ＮＴＴ電話回線 67,000円= | 67 | |
| ・携帯電話 39,000円= | 39 | ・携帯電話 40,000円= | 40 | |
| （役務費計） | 4,325千円 | （役務費計） | 4,445千円 | |
| １ 保安対策事業 | 135,092千円 | １ 保安対策事業 | 148,218千円 | 単 |
| ・警備委託 | ・警備委託 | |||
| 既存施設分 123,413,000円= | 123,413 | 既存施設分 136,289,000円= | 136,289 | |
| ・監視装置、照明等保守点検 | ・監視装置、照明等保守点検 | |||
| 11,679,000円= | 11,679 | 11,929,000円= | 11,929 | |
| （その他の委託料計） | 135,092千円 | （その他の委託料計） | 148,218千円 | |
| （委託料計） | 135,092千円 | （委託料計） | 148,218千円 | |
| １ 保安対策事業 | 2,919千円 | １ 保安対策事業 | 2,707千円 | 単 |
| ・保安訓練会場設営費 229,000円= | 229 | ・保安訓練会場設営費 233,000円= | 233 | |
| ・保安訓練会議室借上料 17,000円= | 17 | ・保安訓練会議室借上料 19,000円= | 19 | |
| ・保安対策室賃貸料 2,266,000円= | 2,266 | ・保安対策室賃貸料 2,315,000円= | 2,315 | |
| ・カード作成機リース 407,000円= | 407 | ・カード作成機リース 140,000円= | 140 | |
| （使用料及び賃借料計） | 2,919千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,707千円 | |
| １ 保安対策事業 | 1,120千円 | １ 保安対策事業 | 1,131千円 | 単 |
| ・保安対策室電気代等負担金 | ・保安対策室電気代等負担金 | |||
| 1,060,000円= | 1,060 | 1,070,000円= | 1,070 | |
| ・保安訓練講習会受講料 60,000円= | 60 | ・保安訓練講習会受講料 61,000円= | 61 | |
| （その他に対するもの計） | 1,120千円 | （その他に対するもの計） | 1,131千円 | |
| （負担金計） | 1,120千円 | （負担金計） | 1,131千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 1,120千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 1,131千円 | |
| （合計） | 155,663千円 | （合計） | 167,963千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 上屋、附属用地等の使用料 | 155,663 | １ 上屋、附属用地等の使用料 | 167,963 |
| 155,663,000円= | 155,663 | 167,963,000円= | 167,963 |
| （上屋、附属用地等使用料計） | 155,663 | 167,963 | |
| （港湾施設使用料計） | 155,663 | 167,963 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 155,663 | 167,963 | |
| 項計 使用料 | 155,663 | 167,963 | |
| 款計 港湾施設収入 | 155,663 | 167,963 | |
| 合計 | 155,663 | 167,963 | |
