平成31年度当初予算 港湾経営費
事業名 | :港湾経営費(19964440) | 予算要求課 | 港湾局 |
細事業名 | :港湾経営費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
細々事業名 | :港湾経営費(19964440-00010006) | ||
維持補修費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 上屋関係維持補修 | 211千円 | 1 上屋関係維持補修 | 213千円 | 単 |
上屋関係消耗品等 211,000円= | 211 | 上屋関係消耗品等 213,000円= | 213 | |
(消耗需用費計) | 211千円 | (消耗需用費計) | 213千円 | |
1 上屋関係維持点検 | 13,769千円 | 1 上屋関係維持点検 | 13,907千円 | 単 |
(1)光熱水費(電気料金、水道料金) | (1)光熱水費(電気料金、水道料金) | |||
13,769,000円= | 13,769 | 13,907,000円= | 13,907 | |
(維持需用費計) | 13,769千円 | (維持需用費計) | 13,907千円 | |
(需用費計) | 13,980千円 | (需用費計) | 14,120千円 | |
1 上屋関係維持補修等 | 1,626千円 | 1 上屋関係維持補修等 | 1,385千円 | 単 |
(1)浄化槽法定点検手数料 | (1)浄化槽法定点検手数料 | |||
(7槽・年1回) | (7槽・年1回) | |||
72,000円= | 72 | 65,000円= | 65 | |
(2)火災共済費 | (2)火災共済費 | |||
808,000円= | 808 | 574,000円= | 574 | |
(3)損害保険料 | (3)損害保険料 | |||
746,000円= | 746 | 746,000円= | 746 | |
2 管理事務費 | 1,635千円 | 2 管理事務費 | 6,946千円 | 単 |
行政財産の普通財産化 | 行政財産の普通財産化 | |||
土地鑑定評価費 1,635,000円= | 1,635 | 土地鑑定評価費 1,635,000円= | 1,635 | |
上屋(建物)鑑定評価費 5,311,000円= | 5,311 | |||
3 LNG燃料供給手数料 | 50千円 | 3 LNG燃料供給手数料 | 単 | |
LNGバンカリング(燃料供給)ステーショ | LNGバンカリング(燃料供給)ステーショ | |||
ン手数料 50,000円= | 50 | ン手数料 0円= | ||
(役務費計) | 3,311千円 | (役務費計) | 8,331千円 | |
1 上屋関係維持管理 | 39,266千円 | 1 上屋関係維持管理 | 35,836千円 | 単 |
(1)機械設備点検(法定) | (1)機械設備点検(法定) | |||
(堺10、13、14号) | (堺10、13、14号) | |||
20,737,000円= | 20,737 | 22,000,000円= | 22,000 | |
(2)消防設備点検(14棟・年2回) | (2)消防設備点検(14棟・年2回) | |||
(法定) 4,000,000円= | 4,000 | (法定) 2,600,000円= | 2,600 | |
(3)電気施設保安点検(法定) | (3)電気施設保安点検(法定) | |||
(7棟・年12回) | (7棟・年12回) | |||
1,655,000円= | 1,655 | 1,439,000円= | 1,439 | |
(4)浄化槽清掃点検(7棟) | (4)浄化槽清掃点検(7棟) | |||
(法定) 364,000円= | 364 | (法定) 400,000円= | 400 | |
(5)警備(11棟) | (5)警備(11棟) | |||
429,000円= | 429 | 480,000円= | 480 | |
(6)夜間進入禁止門扉管理業務 | (6)夜間進入禁止門扉管理業務 | |||
12,081,000円= | 12,081 | 8,917,000円= | 8,917 | |
2 管理事務費 | 9,986千円 | 2 管理事務費 | 18,045千円 | 単 |
(1)港湾台帳整備 | (1)港湾台帳整備 | |||
1,266,000円= | 1,266 | 3,149,000円= | 3,149 | |
(2)行政財産の普通財産化 | (2)埠頭用地測量・再編整備検討 | |||
測量費 2,000,000円= | 2,000 | 6,200,000円= | 6,200 | |
(3)アスベスト対策 | (3)行政財産の普通財産化 | |||
285,000円= | 285 | 測量費 2,000,000円= | 2,000 | |
(4)飛散種子対策 | (4)アスベスト対策 | |||
1,425,000円= | 1,425 | 285,000円= | 285 | |
(5)高潮エリア減災計画策定 | (5)空き缶、ごみ等回収 | |||
5,010,000円= | 5,010 | 3,503,000円= | 3,503 | |
(6)飛散種子対策 | ||||
2,908,000円= | 2,908 | |||
(その他の委託料計) | 49,252千円 | (その他の委託料計) | 53,881千円 | |
(委託料計) | 49,252千円 | (委託料計) | 53,881千円 | |
1 管理事務費 | 25,057千円 | 1 管理事務費 | 25,613千円 | 単 |
(1)港湾局庁舎賃借料 | (1)港湾局庁舎賃借料 | |||
(光熱水費は負担金で支出) | (光熱水費は負担金で支出) | |||
25,057,000円= | 25,057 | 25,613,000円= | 25,613 | |
(使用料及び賃借料計) | 25,057千円 | (使用料及び賃借料計) | 25,613千円 | |
1 管理事務費(市町村交付金) | 789,878千円 | 1 管理事務費(市町村交付金) | 790,083千円 | 単 |
(1)府有資産所在地市町村交付金 | (1)府有資産所在地市町村交付金 | |||
789,878,000円= | 789,878 | 790,083,000円= | 790,083 | |
(市町村に対するもの計) | 789,878千円 | (市町村に対するもの計) | 790,083千円 | |
1 上屋関係維持補修(電気料金負担金) | 30,385千円 | 1 上屋関係維持補修(電気料金負担金) | 30,689千円 | 単 |
電気料金負担金 30,385,000円= | 30,385 | 電気料金負担金 30,689,000円= | 30,689 | |
2 管理事務費(庁舎・電気ガス負担金) | 1,872千円 | 2 管理事務費(庁舎・電気ガス負担金) | 1,890千円 | 単 |
港湾局庁舎電気・ガス負担金 | 港湾局庁舎電気・ガス負担金 | |||
1,872,000円= | 1,872 | 1,890,000円= | 1,890 | |
(その他に対するもの計) | 32,257千円 | (その他に対するもの計) | 32,579千円 | |
(負担金計) | 822,135千円 | (負担金計) | 822,662千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 822,135千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 822,662千円 | |
(合計) | 913,735千円 | (合計) | 924,607千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 港湾施設使用料 | 123,740 | 1 港湾施設使用料 | 134,250 |
123,740,000円= | 123,740 | 134,250,000円= | 134,250 |
(上屋、附属用地等使用料計) | 123,740 | 134,250 | |
(港湾施設使用料計) | 123,740 | 134,250 | |
目計 港湾施設使用料 | 123,740 | 134,250 | |
項計 使用料 | 123,740 | 134,250 | |
1 港湾用地貸付料 | 789,878 | 1 港湾用地貸付料 | 790,083 |
789,878,000円= | 789,878 | 790,083,000円= | 790,083 |
(港湾用地貸付料計) | 789,878 | 790,083 | |
(財産貸付収入計) | 789,878 | 790,083 | |
目計 財産運用収入 | 789,878 | 790,083 | |
項計 財産収入 | 789,878 | 790,083 | |
款計 港湾施設収入 | 913,618 | 924,333 | |
1 電気料金等利用者負担金 | 107 | 1 電気料金等利用者負担金 | 264 |
107,000円= | 107 | 264,000円= | 264 |
(雑入計) | 107 | 264 | |
目計 雑入 | 107 | 264 | |
1 港湾用地貸付料延納利息 | 10 | 1 港湾用地貸付料延納利息 | 10 |
10,000円= | 10 | 10,000円= | 10 |
(港湾用地貸付料延納利息計) | 10 | 10 | |
(違約金及び延納利息計) | 10 | 10 | |
目計 違約金及び延納利息 | 10 | 10 | |
項計 雑入 | 117 | 274 | |
款計 諸収入 | 117 | 274 | |
合計 | 913,735 | 924,607 |