平成31年度当初予算 職員費
事業名 |
:職員費(19962773) |
予算要求課 |
港湾局 |
細事業名 |
:職員費 |
予算計上課 |
都市整備総務課 |
細々事業名 |
:職員費(19962773-00010001) |
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給与・職員手当等 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 給料 |
185,445千円 |
1 給料 |
185,445千円 |
単 |
港湾整備事業特別会計支弁職員 |
|
港湾整備事業特別会計支弁職員 |
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H30:45人 |
|
H31:45人 |
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186,255,000= |
186,255 |
185,445,000= |
185,445 |
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【課長後調整後】−【当初内示】 |
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185,310,000-186,255,000= |
▲945 |
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【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
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185,445,000-185,310,000= |
135 |
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(給料計) |
185,445千円 |
(給料計) |
185,445千円 |
|
1 管理職手当 |
1,978千円 |
1 管理職手当 |
1,978千円 |
単 |
1,978,000円= |
1,978 |
1,978,000円= |
1,978 |
|
(管理職手当計) |
1,978千円 |
(管理職手当計) |
1,978千円 |
|
1 扶養手当 |
6,885千円 |
1 扶養手当 |
6,885千円 |
単 |
7,110,000円= |
7,110 |
6,885,000円= |
6,885 |
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
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|
6,885,000-7,110,000= |
▲225 |
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(扶養手当計) |
6,885千円 |
(扶養手当計) |
6,885千円 |
|
1 調整手当 |
21,555千円 |
1 調整手当 |
21,555千円 |
単 |
21,645,000円= |
21,645 |
21,555,000円= |
21,555 |
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
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21,510,000-21,645,000= |
▲135 |
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|
【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
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|
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|
21,555,000-21,510,000= |
45 |
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|
(調整手当計) |
21,555千円 |
(調整手当計) |
21,555千円 |
|
1 住居手当 |
2,610千円 |
1 住居手当 |
2,610千円 |
単 |
2,565,000円= |
2,565 |
2,610,000円= |
2,610 |
|
2,610,000-2,565,000= |
45 |
|
|
|
(住居手当計) |
2,610千円 |
(住居手当計) |
2,610千円 |
|
1 通勤手当 |
10,370千円 |
1 通勤手当 |
10,370千円 |
単 |
10,415,000円= |
10,415 |
10,370,000円= |
10,370 |
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
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|
10,370,000-10,415,000= |
▲45 |
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|
(通勤手当計) |
10,370千円 |
(通勤手当計) |
10,370千円 |
|
1 特殊勤務手当 |
360千円 |
1 特殊勤務手当 |
360千円 |
単 |
360,000円= |
360 |
360,000円= |
360 |
|
(特殊勤務手当計) |
360千円 |
(特殊勤務手当計) |
360千円 |
|
1 時間外手当 |
10,409千円 |
1 時間外手当 |
10,409千円 |
単 |
10,409,000円= |
10,409 |
10,409,000円= |
10,409 |
|
(時間外勤務手当計) |
10,409千円 |
(時間外勤務手当計) |
10,409千円 |
|
1 管理職員特別勤務手当 |
22千円 |
1 管理職員特別勤務手当 |
22千円 |
単 |
22,000円= |
22 |
22,000円= |
22 |
|
(管理職員特別勤務手当計) |
22千円 |
(管理職員特別勤務手当計) |
22千円 |
|
1 期末手当 |
87,300千円 |
1 期末手当 |
87,300千円 |
単 |
85,905,000円= |
85,905 |
87,300,000円= |
87,300 |
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
87,255,000-85,905,000= |
1,350 |
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|
|
【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
|
|
|
|
87,300,000-87,255,000= |
45 |
|
|
|
(期末手当計) |
87,300千円 |
(期末手当計) |
87,300千円 |
|
1 児童手当 |
3,150千円 |
1 児童手当 |
3,150千円 |
単 |
3,420,000円= |
3,420 |
3,150,000円= |
3,150 |
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
3,150,000-3,420,000= |
▲270 |
|
|
|
(児童手当計) |
3,150千円 |
(児童手当計) |
3,150千円 |
|
(職員手当等計) |
144,639千円 |
(職員手当等計) |
144,639千円 |
|
1 共済費 |
75,092千円 |
1 共済費 |
75,092千円 |
単 |
(1)地方職員共済組合負担金 |
|
(1)地方職員共済組合負担金 |
|
|
77,535,000円= |
77,535 |
74,790,000円= |
74,790 |
|
|
|
|
|
|
(2)地方公務員災害補償基金負担金 |
|
(2)地方公務員災害補償基金負担金 |
|
|
314,000円= |
314 |
302,000円= |
302 |
|
(1)地方職員共済組合負担金 |
|
|
|
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
76,680,000-77,535,000= |
▲855 |
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|
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|
|
|
|
(2)地方公務員災害補償基金負担金 |
|
|
|
|
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
|
302,000-314,000= |
▲12 |
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|
(1)地方職員共済組合負担金 |
|
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|
【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
|
|
|
|
74,790,000-76,680,000= |
▲1,890 |
|
|
|
(一般職員分計) |
75,092千円 |
(一般職員分計) |
75,092千円 |
|
(共済費計) |
75,092千円 |
(共済費計) |
75,092千円 |
|
(合計) |
405,176千円 |
(合計) |
405,176千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 港湾施設使用料 |
204,697 |
1 港湾施設使用料 |
136,747 |
134,060,000円= |
134,060 |
136,747,000円= |
136,747 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
201,303,000-134,060,000= |
67,243 |
|
|
【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
|
|
|
200,479,000-201,303,000= |
▲824 |
|
|
(上屋、附属用地等使用料計) |
204,697 |
|
136,747 |
(港湾施設使用料計) |
204,697 |
|
136,747 |
目計 港湾施設使用料 |
204,697 |
|
136,747 |
項計 使用料 |
204,697 |
|
136,747 |
1 港湾用地貸付料 |
200,479 |
1 港湾用地貸付料 |
268,429 |
134,060,000円= |
134,060 |
268,429,000円= |
268,429 |
【課長後調整後】−【当初内示】 |
|
|
|
201,303,000-134,060,000= |
67,243 |
|
|
【部長後調整後】−【課長後調整後】 |
|
|
|
200,479,000-201,303,000= |
▲824 |
|
|
(港湾用地貸付料計) |
200,479 |
|
268,429 |
(財産貸付収入計) |
200,479 |
|
268,429 |
目計 財産運用収入 |
200,479 |
|
268,429 |
項計 財産収入 |
200,479 |
|
268,429 |
款計 港湾施設収入 |
405,176 |
|
405,176 |
合計 |
405,176 |
|
405,176 |