平成31年度当初予算 管理費
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 自然学習館非常勤報酬 | １ 自然学習館非常勤報酬 | 単 | ||
| ２ 第三種電気主任技術者 | ２ 第三種電気主任技術者 | 単 | ||
| ３ 警備主任 | ３ 警備主任 | 単 | ||
| ４ 工事副監督員 | 7,392千円 | ４ 工事副監督員 | ▲30 千円 | 単 |
| -30,960円 | ▲30 | |||
| ５ プロポーザル選定委員報酬（５０周年 ） |
59千円 | ５ プロポーザル選定委員報酬（５０周年 ） |
単 | |
| ６ プロポーザル選定委員報酬（日本庭園 ） |
59千円 | ６ プロポーザル選定委員報酬（日本庭園 ） |
単 | |
| （報酬計） | 7,510千円 | （報酬計） | ▲30 千円 | |
| １ 非常勤嘱託分 | 1,221千円 | １ 非常勤嘱託分 | 5千円 | 単 |
| 4,458円 | 4 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 1,221千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 5千円 | |
| １ 非常勤職員分 | 529千円 | １ 非常勤職員分 | 単 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 529千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 1,750千円 | （非常勤職員分計） | 5千円 | |
| （共済費計） | 1,750千円 | （共済費計） | 5千円 | |
| １ 非常勤職員賃金 | 3,201千円 | １ 非常勤職員賃金 | 単 | |
| （賃金計） | 3,201千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| １ 自然観察学習館講師謝礼 | １ 自然観察学習館講師謝礼 | 単 | ||
| （報償費（補助費等）計） | 0千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 0千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 自然観察学習館費用弁済 | １ 自然観察学習館費用弁済 | 単 | ||
| ２ ５０周年記憶展及び先端技術ＳＮＳ | ２ ５０周年記憶展及び先端技術ＳＮＳ | 単 | ||
| ３ 日本庭園 | 24千円 | ３ 日本庭園 | 単 | |
| ４ 記憶展及び５０周年記念事業 | 18千円 | ４ 記憶展及び５０周年記念事業 | 単 | |
| （旅費計） | 42千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 15,397千円 | １ 一般消耗品購入代 | 単 | |
| ２ イベント関連消耗品購入代 | ２ イベント関連消耗品購入代 | 単 | ||
| ３ 入園券（団体窓口発券用）ロール紙 | ３ 入園券（団体窓口発券用）ロール紙 | 単 | ||
| ４ カラーコーン・バー | ４ カラーコーン・バー | 単 | ||
| （消耗需用費計） | 15,397千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 16,000千円 | １ 公園施設修繕費 | 単 | |
| ２ 光熱水費 | ２ 光熱水費 | 単 | ||
| （維持需用費計） | 16,000千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 31,397千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 損害保険料等 | １ 損害保険料等 | 単 | ||
| ２ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | ２ 日本庭園指定樹木保険料 | 単 | |
| ３ 自然観察学習館主催行事保険料 | ３ 自然観察学習館主催行事保険料 | 単 | ||
| （保険料計） | 436千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 鉄道車内広告料 | １ 鉄道車内広告料 | 単 | ||
| ２ クレジット納付手数料 | 250千円 | ２ クレジット納付手数料 | 単 | |
| ３ ＰＣＢ収集運搬業務 | 1,000千円 | ３ ＰＣＢ収集運搬業務 | 単 | |
| （その他の役務費計） | 1,250千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 1,686千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | 209,547千円 | １ 公園管理業務委託 | 単 | |
| （その他の委託料計） | 209,547千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 209,547千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 国有地借上料 | 243,426千円 | １ 国有地借上料 | 単 | |
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,833千円 | ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 単 | |
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 21千円 | ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 単 | |
| ４ 積算資料電子版 | 49千円 | ４ 積算資料電子版 | 単 | |
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 53千円 | ５ ＷＥＢ建設物価 | 単 | |
| ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 | 3,386千円 | ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 | 単 | |
| ７ 電話交換機設備更新 | ７ 電話交換機設備更新 | 単 | ||
| ８ 電話交換機リース料 | 1,195千円 | ８ 電話交換機リース料 | 単 | |
| ９ 中央駐車場料金事前精算機リース料 | 992千円 | ９ 中央駐車場料金事前精算機リース料 | 単 | |
| （使用料及び賃借料計） | 255,955千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 備品購入費 | 7,000千円 | １ 備品購入費 | 単 | |
| （備品購入費計） | 7,000千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 7,000千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 協働研究負担金 | 2,575千円 | １ 協働研究負担金 | 単 | |
| （その他に対するもの計） | 2,575千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 2,575千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 217,346千円 | １ 国有資産等所在市町村交付金 | 単 | |
| ２ 大阪万博５０周年記念事業 | 20,000千円 | ２ 大阪万博５０周年記念事業 | 単 | |
| （市町村に対するもの計） | 237,346千円 | （市町村に対するもの計） | 0千円 | |
| （交付金計） | 237,346千円 | （交付金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 239,921千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 758,009千円 | （合計） | ▲25 千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
平成31年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | １ 公園施設使用料 | ||
| （公園施設使用料計） | 0 | 0 | |
| １ 行政財産使用料 | １ 行政財産使用料 | ||
| （庁舎施設等使用料計） | 0 | 0 | |
| （公園事業使用料計） | 0 | 0 | |
| 目計 公園事業使用料 | 0 | 0 | |
| 項計 使用料 | 0 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 0 | 0 | |
| １ 不動産貸付収入 | １ 不動産貸付収入 | 25,908 | |
| 25,908,000円 | 25,908 | ||
| （公園事業不動産貸付収入計） | 0 | 25,908 | |
| （公園事業費不動産貸付収入計） | 0 | 25,908 | |
| 目計 財産貸付収入 | 0 | 25,908 | |
| 項計 財産運用収入 | 0 | 25,908 | |
| １ 生産物品等売払収入 | １ 生産物品等売払収入 | ||
| （公園事業物品売払代金計） | 0 | 0 | |
| （公園事業費物品売払収入計） | 0 | 0 | |
| 目計 物品売払収入 | 0 | 0 | |
| 項計 財産売払収入 | 0 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 0 | 25,908 | |
| １ 引当金等繰入金 | １ 引当金等繰入金 | ||
| ２ 公園事業繰入金 | ２ 公園事業繰入金 | ▲25,933 | |
| -25,933,000円 | ▲25,933 | ||
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 0 | ▲25,933 | |
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 0 | ▲25,933 | |
| 目計 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 0 | ▲25,933 | |
| 項計 基金繰入金 | 0 | ▲25,933 | |
| 款計 繰入金 | 0 | ▲25,933 | |
| １ 前年度繰越金 | １ 前年度繰越金 | ||
| （前年度繰越金計） | 0 | 0 | |
| （前年度繰越金計） | 0 | 0 | |
| 目計 繰越金 | 0 | 0 | |
| 項計 繰越金 | 0 | 0 | |
| 款計 繰越金 | 0 | 0 | |
| １ 公園管理費雑入 | １ 公園管理費雑入 | ||
| （公園管理費雑入計） | 0 | 0 | |
| （雑入計） | 0 | 0 | |
| 目計 雑入 | 0 | 0 | |
| 項計 雑入 | 0 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | ▲25 | |
