平成31年度当初予算 職員費
| 事業名 |
：職員費(19962773) |
予算要求課 |
港湾局 |
| 細事業名 |
：職員費 |
予算計上課 |
都市整備総務課 |
| 細々事業名 |
：職員費(19962773-00010001) |
|
| 給与・職員手当等 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 給料 |
185,445千円 |
１ 給料 |
▲2,925 千円 |
単 |
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|
【課長後調整後】-【当初内示】 |
|
|
|
|
182,520,000-185,445,000＝ |
▲2,925 |
|
| （給料計） |
185,445千円 |
（給料計） |
▲2,925 千円 |
|
| １ 管理職手当 |
1,978千円 |
１ 管理職手当 |
2千円 |
単 |
|
|
【課長後調整後】-【当初内示】 |
|
|
|
|
1,980,000-1,978,000＝ |
2 |
|
| （管理職手当計） |
1,978千円 |
（管理職手当計） |
2千円 |
|
| １ 扶養手当 |
6,885千円 |
１ 扶養手当 |
▲450 千円 |
単 |
|
|
【課長後調整後】-【当初内示】 |
|
|
|
|
6,435,000-6,885,000＝ |
▲450 |
|
| （扶養手当計） |
6,885千円 |
（扶養手当計） |
▲450 千円 |
|
| １ 調整手当 |
21,555千円 |
１ 調整手当 |
▲405 千円 |
単 |
|
|
【課長後調整後】-【当初内示】 |
|
|
|
|
21,150,000-21,555,000＝ |
▲405 |
|
| （調整手当計） |
21,555千円 |
（調整手当計） |
▲405 千円 |
|
| １ 住居手当 |
2,610千円 |
１ 住居手当 |
180千円 |
単 |
|
|
【課長後調整後】-【当初内示】 |
|
|
|
|
2,790,000-2,610,000＝ |
180 |
|
| （住居手当計） |
2,610千円 |
（住居手当計） |
180千円 |
|
| １ 通勤手当 |
10,370千円 |
１ 通勤手当 |
▲45 千円 |
単 |
|
|
【課長後調整後】-【当初内示】 |
|
|
|
|
10,325,000-10,370,000＝ |
▲45 |
|
| （通勤手当計） |
10,370千円 |
（通勤手当計） |
▲45 千円 |
|
| １ 特殊勤務手当 |
360千円 |
１ 特殊勤務手当 |
45千円 |
単 |
|
|
【課長後調整後】-【当初内示】 |
|
|
|
|
405,000-360,000＝ |
45 |
|
| （特殊勤務手当計） |
360千円 |
（特殊勤務手当計） |
45千円 |
|
| １ 時間外手当 |
10,409千円 |
１ 時間外手当 |
|
単 |
| （時間外勤務手当計） |
10,409千円 |
（時間外勤務手当計） |
0千円 |
|
| １ 管理職員特別勤務手当 |
22千円 |
１ 管理職員特別勤務手当 |
|
単 |
| （管理職員特別勤務手当計） |
22千円 |
（管理職員特別勤務手当計） |
0千円 |
|
| １ 期末手当 |
87,300千円 |
１ 期末手当 |
▲495 千円 |
単 |
|
|
【課長後調整後】-【当初内示】 |
|
|
|
|
86,805,000-87,300,000＝ |
▲495 |
|
| （期末手当計） |
87,300千円 |
（期末手当計） |
▲495 千円 |
|
| １ 児童手当 |
3,150千円 |
１ 児童手当 |
▲270 千円 |
単 |
|
|
【課長後調整後】-【当初内示】 |
|
|
|
|
2,880,000-3,150,000＝ |
▲270 |
|
| （児童手当計） |
3,150千円 |
（児童手当計） |
▲270 千円 |
|
| （職員手当等計） |
144,639千円 |
（職員手当等計） |
▲1,438 千円 |
|
| １ 共済費 |
75,092千円 |
１ 共済費 |
▲165 千円 |
単 |
|
|
（１）地方職員共済組合負担金 |
|
|
|
|
【課長後調整後】-【当初内示】 |
|
|
|
|
74,565,000-74,790,000＝ |
▲225 |
|
|
|
（２）地方公務員災害補償基金負担金 |
|
|
|
|
【課長後調整後】-【当初内示】 |
|
|
|
|
362,000-302,000＝ |
60 |
|
| （一般職員分計） |
75,092千円 |
（一般職員分計） |
▲165 千円 |
|
| （共済費計） |
75,092千円 |
（共済費計） |
▲165 千円 |
|
| （合計） |
405,176千円 |
（合計） |
▲4,528 千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 港湾施設使用料 |
136,747 |
１ 港湾施設使用料 |
50,565 |
|
|
【課長後調整】-【当初内示】 |
|
|
|
187,312,000-136,747,000＝ |
50,565 |
| （上屋、附属用地等使用料計） |
136,747 |
|
50,565 |
| （港湾施設使用料計） |
136,747 |
|
50,565 |
| 目計 港湾施設使用料 |
136,747 |
|
50,565 |
| 項計 使用料 |
136,747 |
|
50,565 |
| １ 港湾用地貸付料 |
268,429 |
１ 港湾用地貸付料 |
▲55,093 |
|
|
【課長後調整】-【当初内示】 |
|
|
|
213,336,000-268,429,000＝ |
▲55,093 |
| （港湾用地貸付料計） |
268,429 |
|
▲55,093 |
| （財産貸付収入計） |
268,429 |
|
▲55,093 |
| 目計 財産運用収入 |
268,429 |
|
▲55,093 |
| 項計 財産収入 |
268,429 |
|
▲55,093 |
| 款計 港湾施設収入 |
405,176 |
|
▲4,528 |
| 合計 |
405,176 |
|
▲4,528 |
