平成31年度補正(第1号)予算 市場事業費用
款名 |
:市場事業費用 |
所属名 |
環境農林水産部中央卸売市場 |
項名 |
:営業費用 |
|
目名 |
:市場管理費用 |
|
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 給料 |
53,394千円 |
1 給料 |
▲1,517 千円 |
|
<1> 給料 |
53,394千円 |
<1> 給料 |
▲1,517 千円 |
*不 |
53,700,000円= |
53,700 |
=51,877,000-53,394,000 |
▲1,517 |
|
53,394,000円-53,700,000円= |
▲306 |
|
|
|
2 手当 |
36,910千円 |
2 手当 |
▲1,184 千円 |
|
<1> 管理職手当 |
2,211千円 |
<1> 管理職手当 |
▲35 千円 |
*不 |
2,211,000円= |
2,211 |
=2,176,000-2,211,000 |
▲35 |
|
<2> 扶養手当 |
1,967千円 |
<2> 扶養手当 |
▲837 千円 |
*不 |
1,967,000円= |
1,967 |
=1,130,000-1,967,000 |
▲837 |
|
<3> 地域手当 |
6,945千円 |
<3> 地域手当 |
202千円 |
*不 |
6,982,000円= |
6,982 |
=7,147,000-6,945,000 |
202 |
|
6,945,000円-6,982,000円= |
▲37 |
|
|
|
<4> 住居手当 |
1,782千円 |
<4> 住居手当 |
▲356 千円 |
*不 |
1,782,000円= |
1,782 |
=1,426,000-1,782,000 |
▲356 |
|
<5> 通勤手当 |
2,570千円 |
<5> 通勤手当 |
87千円 |
*課 |
2,570,000円= |
2,570 |
=2,657,000-2,570,000 |
87 |
|
<6> 時間外勤務手当 |
3,277千円 |
<6> 時間外勤務手当 |
0千円 |
*不 |
3,277,000円= |
3,277 |
|
|
|
<7> 休日勤務手当 |
256千円 |
<7> 休日勤務手当 |
0千円 |
*不 |
256,000円= |
256 |
|
|
|
<8> 管理職特別勤務手当 |
57千円 |
<8> 管理職特別勤務手当 |
0千円 |
*不 |
57,000円= |
57 |
|
|
|
<9> 期末勤勉手当 |
17,119千円 |
<9> 期末勤勉手当 |
▲25 千円 |
*不 |
17,320,000円= |
17,320 |
=17,094,000-17,119,000 |
▲25 |
|
17,119,000円-17,320,000円= |
▲201 |
|
|
|
<10> 児童手当 |
726千円 |
<10> 児童手当 |
▲220 千円 |
*不 |
726,000円= |
726 |
=506,000-726,000 |
▲220 |
|
3 賃金 |
1,722千円 |
3 賃金 |
0千円 |
|
<1> 賃金 |
1,722千円 |
<1> 賃金 |
0千円 |
*課 |
1,724,000円= |
1,724 |
|
|
|
1,722,000円-1,724,000円= |
▲2 |
|
|
|
4 報酬 |
14,835千円 |
4 報酬 |
▲1,305 千円 |
|
<1> 非常勤嘱託員報酬 |
12,234千円 |
<1> 非常勤嘱託員報酬 |
▲274 千円 |
*不 |
12,294,000円= |
12,294 |
=11,960,000-12,234,000 |
▲274 |
|
12,234,000円-12,294,000円= |
▲60 |
|
|
|
<2> 非常勤嘱託員交通費相当額 |
1,512千円 |
<2> 非常勤嘱託員交通費相当額 |
▲1,031 千円 |
*課 |
1,512,000円= |
1,512 |
=481,000-1,512,000 |
▲1,031 |
|
<3> 運営取引業務協議会委員等 |
1,089千円 |
<3> 運営取引業務協議会委員等 |
0千円 |
*不 |
運営取引協議会委員 |
|
|
|
|
432,000円= |
432 |
|
|
|
財産評価審査会委員 |
|
|
|
|
59,000円= |
59 |
|
|
|
青果・水産取引委員会委員 |
|
|
|
|
598,000円= |
598 |
|
|
|
5 法定福利費 |
21,906千円 |
5 法定福利費 |
▲1,838 千円 |
|
<1> 共済負担金 |
19,242千円 |
<1> 共済負担金 |
▲1,616 千円 |
*不 |
19,587,000円= |
19,587 |
=17,626,000-19,242,000 |
▲1,616 |
|
19,553,000円-19,587,000円= |
▲34 |
|
|
|
19,242,000円-19,553,000円 |
▲311 |
|
|
|
<2> 公務災害負担金 |
111千円 |
<2> 公務災害負担金 |
▲16 千円 |
*不 |
94,000円= |
94 |
=95,000-111,000 |
▲16 |
|
111,000円-94,000円= |
17 |
|
|
|
<3> 社会保険、雇用保険等 |
2,553千円 |
<3> 社会保険、雇用保険等 |
▲206 千円 |
*非 |
2,534,000円= |
2,534 |
=2,347,000-2,553,000 |
▲206 |
|
2,553,000円-2,534,000円= |
19 |
|
|
|
6 退職給付金 |
28,628千円 |
6 退職給付金 |
▲157 千円 |
|
<1> 退職給付金 |
28,628千円 |
<1> 退職給付金 |
▲157 千円 |
*不 |
28,628,000円= |
28,628 |
=28,471,000-28,628,000 |
▲157 |
|
7 備消耗品費 |
3,180千円 |
7 備消耗品費 |
0千円 |
|
<1> 施設維持管理 |
1,646千円 |
<1> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
1,646,000円= |
1,646 |
|
|
|
<2> 一般事務 |
1,475千円 |
<2> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
1475000= |
1,475 |
|
|
|
<3> 調査統計 |
34千円 |
<3> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
34,000円= |
34 |
|
|
|
<4> 業務指導検査 |
25千円 |
<4> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
25,000円= |
25 |
|
|
|
8 報償費 |
67千円 |
8 報償費 |
0千円 |
|
<1> 業務指導検査 |
50千円 |
<1> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
50,000円= |
50 |
|
|
|
<2> 調査統計 |
17千円 |
<2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
17,000円= |
17 |
|
|
|
9 旅費 |
994千円 |
9 旅費 |
0千円 |
|
<1> 施設維持管理 |
67千円 |
<1> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
67,000円= |
67 |
|
|
|
<2> 一般事務 |
492千円 |
<2> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
492,000円= |
492 |
|
|
|
<3> 調査統計 |
348千円 |
<3> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
348,000円= |
348 |
|
|
|
<4> 業務指導検査 |
87千円 |
<4> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
87,000円= |
87 |
|
|
|
10 被服費 |
132千円 |
10 被服費 |
0千円 |
|
<1> 施設維持管理 |
25千円 |
<1> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
25,000円= |
25 |
|
|
|
<2> 一般事務 |
35千円 |
<2> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
35,000円= |
35 |
|
|
|
<3> 業務指導検査 |
72千円 |
<3> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
72,000円= |
72 |
|
|
|
11 燃料費 |
15千円 |
11 燃料費 |
0千円 |
|
<1> 燃料費 |
15千円 |
<1> 燃料費 |
0千円 |
*課 |
15,000円= |
15 |
|
|
|
12 印刷製本費 |
463千円 |
12 印刷製本費 |
0千円 |
|
<1> 一般事務 |
161千円 |
<1> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
161,000円= |
161 |
|
|
|
<2> 調査統計 |
204千円 |
<2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
204,000円= |
204 |
|
|
|
<3> 業務指導検査 |
98千円 |
<3> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
98,000円= |
98 |
|
|
|
13 修繕費 |
72,552千円 |
13 修繕費 |
▲2,720 千円 |
|
<1> 計画修繕費 |
62,264千円 |
<1> 計画修繕費 |
0千円 |
*課 |
62,264,000円= |
62,264 |
|
|
|
<2> 計量器取替工事費 |
10,288千円 |
<2> 計量器取替工事費 |
▲2,720 千円 |
*課 |
10,288,000円= |
10,288 |
=7,568,000-10,288,000 |
▲2,720 |
|
14 保険費 |
852千円 |
14 保険費 |
0千円 |
|
<1> 施設維持管理 |
797千円 |
<1> 施設維持管理 |
0千円 |
*非 |
火災保険料 |
|
|
|
|
143,000円= |
143 |
|
|
|
施設賠償責任保険料 |
|
|
|
|
654,000円= |
654 |
|
|
|
<2> 一般事務 |
55千円 |
<2> 一般事務 |
0千円 |
*非 |
自動車任意保険料 |
|
|
|
|
54,000円= |
54 |
|
|
|
自転車保険料 |
|
|
|
|
1,000円= |
1 |
|
|
|
15 通信運搬費 |
774千円 |
15 通信運搬費 |
0千円 |
|
<1> 一般事務 |
469千円 |
<1> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
469,000円= |
469 |
|
|
|
<2> 調査統計 |
226千円 |
<2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
226,000円= |
226 |
|
|
|
<3> 施設維持管理 |
79千円 |
<3> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
79,000円= |
79 |
|
|
|
16 委託料 |
5,925千円 |
16 委託料 |
▲2,741 千円 |
|
<1> 施設維持管理 |
2,790千円 |
<1> 施設維持管理 |
▲1,455 千円 |
*課 |
設計監理業務 |
|
=1,335,000-2,790,000 |
▲1,455 |
|
2,698,000円= |
2,698 |
|
|
|
放置自動車 |
|
|
|
|
92,000円= |
92 |
|
|
|
<2> 業務指導検査 |
2,480千円 |
<2> 業務指導検査 |
▲1,286 千円 |
*課 |
2,480,000円= |
2,480 |
=1,194,000-2,480,000 |
▲1,286 |
|
<3> 一般事務 |
655千円 |
<3> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
予算管理システム運用保守委託料 |
|
|
|
|
262,000円= |
262 |
|
|
|
財務会計システム運用保守委託料 |
|
|
|
|
393,000円= |
393 |
|
|
|
17 使用料及び賃借料 |
2,098千円 |
17 使用料及び賃借料 |
0千円 |
|
<1> 一般事務 |
1,808千円 |
<1> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
1,808,000円= |
1,808 |
|
|
|
<2> 調査統計 |
290千円 |
<2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
290,000円= |
290 |
|
|
|
18 負担金補助及び交付金 |
95,729千円 |
18 負担金補助及び交付金 |
▲34 千円 |
|
<1> 施設維持管理(課税) |
239千円 |
<1> 施設維持管理(課税) |
0千円 |
*課 |
239,000円= |
239 |
|
|
|
<2> 施設維持管理(不課税) |
90,800千円 |
<2> 施設維持管理(不課税) |
0千円 |
*不 |
90,800,000円= |
90,800 |
|
|
|
<3> 一般事務(課税) |
1,147千円 |
<3> 一般事務(課税) |
0千円 |
*課 |
OA機器負担金 |
|
|
|
|
756,000円= |
756 |
|
|
|
情報基盤運用費用 |
|
|
|
|
129,000円= |
129 |
|
|
|
行政文書管理システム費用 |
|
|
|
|
248,000円= |
248 |
|
|
|
特別管理産業廃棄物管理責任者新規講習受 |
|
|
|
|
講料 |
|
|
|
|
14,000円= |
14 |
|
|
|
<4> 一般事務(不課税) |
145千円 |
<4> 一般事務(不課税) |
▲34 千円 |
*不 |
145,000円= |
145 |
=111,000-145,000 |
▲34 |
|
<5> 調査統計 |
3,240千円 |
<5> 調査統計 |
0千円 |
*不 |
3,240,000円= |
3,240 |
|
|
|
<6> 業務指導 |
140千円 |
<6> 業務指導 |
0千円 |
*不 |
140,000円= |
140 |
|
|
|
<7> 一般事務(非課税) |
18千円 |
<7> 一般事務(非課税) |
0千円 |
*非 |
18,000円= |
18 |
|
|
|
19 公課費 |
2千円 |
19 公課費 |
0千円 |
|
<1> 公課費 |
2千円 |
<1> 公課費 |
0千円 |
*不 |
2,000円= |
2 |
|
|
|
20 補償費 |
9千円 |
20 補償費 |
0千円 |
|
<1> 補償費 |
9千円 |
<1> 補償費 |
0千円 |
*不 |
9,000円= |
9 |
|
|
|
21 賞与引当金繰入額 |
8,672千円 |
21 賞与引当金繰入額 |
▲154 千円 |
|
<1> 賞与引当金繰入額 |
8,672千円 |
<1> 賞与引当金繰入額 |
▲154 千円 |
*不 |
8,328,000円= |
8,328 |
=8,518,000-8,672,000 |
▲154 |
|
8,672,000円-8,328,000円= |
344 |
|
|
|
22 法定福利費引当金繰入額 |
1,611千円 |
22 法定福利費引当金繰入額 |
▲30 千円 |
|
<1> 法定福利費引当金繰入額 |
1,611千円 |
<1> 法定福利費引当金繰入額 |
▲30 千円 |
*不 |
1,542,000円= |
1,542 |
=1,581,000-1,611,000 |
▲30 |
|
1,600,000円-1,542,000円= |
58 |
|
|
|
1,611,000円-1,600,000円= |
11 |
|
|
|
23 退職給付引当金繰入額 |
991千円 |
23 退職給付引当金繰入額 |
0千円 |
|
<1> 退職給付引当金繰入額 |
991千円 |
<1> 退職給付引当金繰入額 |
0千円 |
*不 |
991,000円= |
991 |
|
|
|
(市場管理費用計) |
351,461千円 |
(市場管理費用計) |
▲11,680 千円 |
|