平成31年度当初予算 流域下水道事業費用
款名 | :流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :総係費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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内示 |
調整要求 |
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21 報酬 | 260千円 | 21 報酬 | 0千円 | |
<1> 報酬 | 260千円 | <1> 報酬 | 0千円 | *不 |
260000= | 260 | |||
22 給料 | 377,208千円 | 22 給料 | ▲3,026 千円 | |
<1> 給料 | 377,208千円 | <1> 給料 | ▲3,026 千円 | *不 |
383253000= | 383,253 | -3026000 | ▲3,026 | |
-6045000 | ▲6,045 | |||
23 手当等 | 238,920千円 | 23 手当等 | ▲3,170 千円 | |
<1> 管理職手当 | 4,473千円 | <1> 管理職手当 | 0千円 | *不 |
10,879,000= | 10,879 | |||
-6406000 | ▲6,406 | |||
<2> 扶養手当 | 13,299千円 | <2> 扶養手当 | ▲431 千円 | *不 |
14,229,000= | 14,229 | -431000 | ▲431 | |
-930000 | ▲930 | |||
<3> 調整手当 | 43,710千円 | <3> 調整手当 | ▲374 千円 | *不 |
44,547,000= | 44,547 | -374000 | ▲374 | |
-837000 | ▲837 | |||
<4> 住居手当 | 5,766千円 | <4> 住居手当 | ▲187 千円 | *不 |
5394000= | 5,394 | -187000 | ▲187 | |
372000 | 372 | |||
<5> 通勤手当 | 17,205千円 | <5> 通勤手当 | 378千円 | *課 |
17,298,000= | 17,298 | 378000 | 378 | |
-93000 | ▲93 | |||
<6> 特殊勤務手当 | 837千円 | <6> 特殊勤務手当 | ▲27 千円 | *不 |
744,000= | 744 | -27000 | ▲27 | |
93000 | 93 | |||
<7> 時間外勤務手当 | 28,030千円 | <7> 時間外勤務手当 | 0千円 | *不 |
27351000= | 27,351 | |||
28030000-27351000= | 679 | |||
<8> 手当管理職員特別勤務手当 | 50千円 | <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 0千円 | *不 |
121,000= | 121 | |||
-71000 | ▲71 | |||
<9> 期末手当 | 119,598千円 | <9> 期末手当 | ▲2,336 千円 | *不 |
120,280,000= | 120,280 | -2336000 | ▲2,336 | |
-682000 | ▲682 | |||
<10> 児童手当 | 5,952千円 | <10> 児童手当 | ▲193 千円 | *不 |
6,510,000= | 6,510 | -193000 | ▲193 | |
-558000 | ▲558 | |||
24 賃金 | 5,977千円 | 24 賃金 | 0千円 | |
<1> 非常勤職員賃金 | 5,977千円 | <1> 非常勤職員賃金 | 0千円 | *不 |
5977000= | 5,977 | |||
25 法定福利費 | 146,419千円 | 25 法定福利費 | ▲5,400 千円 | |
<1> 共済負担金 | 144,785千円 | <1> 共済負担金 | ▲5,400 千円 | *非 |
103,044,000= | 103,044 | -5400000 | ▲5,400 | |
41741000 | 41,741 | |||
<2> 公務災害負担金 | 1,027千円 | <2> 公務災害負担金 | 0千円 | *非 |
700,000= | 700 | |||
327000 | 327 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 607千円 | <3> 非常勤職員共済 | 0千円 | *非 |
405000= | 405 | |||
202000 | 202 | |||
26 旅費 | 3,789千円 | 26 旅費 | 0千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 3,789千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | 0千円 | *課 |
3789000= | 3,789 | |||
27 備消耗品費 | 7,653千円 | 27 備消耗品費 | 0千円 | |
<1> 備消耗品費 | 7,653千円 | <1> 備消耗品費 | 0千円 | *課 |
7653000= | 7,653 | |||
28 被服費 | 2,555千円 | 28 被服費 | 0千円 | |
<1> 事務所被服費 | 550千円 | <1> 事務所被服費 | 0千円 | *課 |
550000= | 550 | |||
<2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
2,005千円 | <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
0千円 | *課 |
2005000= | 2,005 | |||
29 光熱水費 | 4,251千円 | 29 光熱水費 | 0千円 | |
<1> 光熱水費 | 4,251千円 | <1> 光熱水費 | 0千円 | *課 |
4251000= | 4,251 | |||
30 燃料費 | 1,677千円 | 30 燃料費 | 0千円 | |
<1> 燃料費 | 1,677千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
1677000= | 1,677 | |||
31 食糧費 | 810千円 | 31 食糧費 | 0千円 | |
<1> 食糧費 | 810千円 | <1> 食糧費 | 0千円 | *課 |
810000= | 810 | |||
32 印刷製本費 | 915千円 | 32 印刷製本費 | 0千円 | |
<1> 印刷製本費 | 915千円 | <1> 印刷製本費 | 0千円 | *課 |
915000= | 915 | |||
33 修繕費 | 2,697千円 | 33 修繕費 | 0千円 | |
<1> 修繕費 | 2,697千円 | <1> 修繕費 | 0千円 | *課 |
2697000= | 2,697 | |||
34 通信運搬費 | 7,676千円 | 34 通信運搬費 | 0千円 | |
<1> 通信運搬費 | 7,676千円 | <1> 通信運搬費 | 0千円 | *課 |
7676000= | 7,676 | |||
35 手数料 | 832千円 | 35 手数料 | 0千円 | |
<1> 手数料 | 832千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
832000= | 832 | |||
36 委託料 | 7,271千円 | 36 委託料 | 0千円 | |
<1> 公営企業会計システム委託 料料 |
3,389千円 | <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
0千円 | *課 |
3389000= | 3,389 | |||
<2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
2,841千円 | <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
0千円 | *課 |
2841000= | 2,841 | |||
<3> その他委託料 | 1,041千円 | <3> その他委託料 | 0千円 | *課 |
1041000= | 1,041 | |||
37 賃借料 | 16,485千円 | 37 賃借料 | 0千円 | |
<1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,352千円 | <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
0千円 | *課 |
サーバ機器等の賃借 3352000= | 3,352 | |||
<2> その他賃借料 | 13,133千円 | <2> その他賃借料 | 0千円 | *課 |
13133000= | 13,133 | |||
38 保険料 | 5,808千円 | 38 保険料 | 0千円 | |
<1> その他保険料 | 5,808千円 | <1> その他保険料 | 0千円 | *非 |
5808000= | 5,808 | |||
39 負担金 | 11,363千円 | 39 負担金 | 0千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 5,475千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | 0千円 | *課 |
5475000= | 5,475 | |||
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
911千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
0千円 | *課 |
911000= | 911 | |||
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,283千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
1283000= | 1,283 | |||
<4> 職員健康診断負担金 | 713千円 | <4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
713000= | 713 | |||
<5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
0千円 | *課 |
20000= | 20 | |||
<6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
2,436千円 | <6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
0千円 | *課 |
2436000= | 2,436 | |||
<7> その他負担金 | 525千円 | <7> その他負担金 | 0千円 | *課 |
525000= | 525 | |||
40 研修費 | 1,887千円 | 40 研修費 | 0千円 | |
<1> 研修費 | 1,887千円 | <1> 研修費 | 0千円 | *課 |
1887000= | 1,887 | |||
41 公課費 | 3,169千円 | 41 公課費 | 0千円 | |
<1> 公課費 | 3,169千円 | <1> 公課費 | 0千円 | *不 |
3169000= | 3,169 | |||
42 賞与引当金繰入額 | 59,799千円 | 42 賞与引当金繰入額 | ▲1,168 千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 59,799千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | ▲1,168 千円 | *不 |
60,140,000= | 60,140 | -1168000 | ▲1,168 | |
-341000 | ▲341 | |||
43 法定福利費繰入額 | 9,316千円 | 43 法定福利費繰入額 | 0千円 | |
<1> 共済負担金 | 9,316千円 | <1> 共済負担金 | 0千円 | *非 |
51,522,000= | 51,522 | |||
-42206000 | ▲42,206 | |||
<2> 公務災害負担金 | 0千円 | <2> 公務災害負担金 | 0千円 | *非 |
349000= | 349 | |||
-349000 | ▲349 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 0千円 | <3> 非常勤職員共済 | 0千円 | *非 |
202000= | 202 | |||
-202000 | ▲202 | |||
44 退職給付引当金繰入額 | 135,638千円 | 44 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 135,638千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | *不 |
114,744,000= | 114,744 | |||
20894000 | 20,894 | |||
(総係費計) | 1,052,375千円 | (総係費計) | ▲12,764 千円 |