平成31年度当初予算 流域下水道事業費用
款名 | :流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :管渠・ポンプ場・処理場費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 給料 | 624,624千円 | 1 給料 | ▲5,011 千円 | |
<1> 給料 | 624,624千円 | <1> 給料 | ▲5,011 千円 | *不 |
634,634,000= | 634,634 | -5011000 | ▲5,011 | |
-10010000 | ▲10,010 | |||
2 手当等 | 395,630千円 | 2 手当等 | ▲5,247 千円 | |
<1> 管理職手当 | 7,407千円 | <1> 管理職手当 | 0千円 | *不 |
989000= | 989 | |||
6418000 | 6,418 | |||
<2> 扶養手当 | 22,022千円 | <2> 扶養手当 | ▲713 千円 | *不 |
23,562,000= | 23,562 | -713000 | ▲713 | |
-1540000 | ▲1,540 | |||
<3> 調整手当 | 72,380千円 | <3> 調整手当 | ▲619 千円 | *不 |
73,766,000= | 73,766 | -619000 | ▲619 | |
-1386000 | ▲1,386 | |||
<4> 住居手当 | 9,548千円 | <4> 住居手当 | ▲309 千円 | *不 |
8,932,000= | 8,932 | -309000 | ▲309 | |
616000 | 616 | |||
<5> 通勤手当 | 28,490千円 | <5> 通勤手当 | 625千円 | *課 |
28,644,000= | 28,644 | 625000 | 625 | |
-154000 | ▲154 | |||
<6> 特殊勤務手当 | 1,386千円 | <6> 特殊勤務手当 | ▲45 千円 | *不 |
1,232,000= | 1,232 | -45000 | ▲45 | |
154000 | 154 | |||
<7> 時間外勤務手当 | 46,415千円 | <7> 時間外勤務手当 | 0千円 | *不 |
46,415,000= | 46,415 | |||
<8> 管理職員特別勤務手当 | 82千円 | <8> 管理職員特別勤務手当 | 0千円 | *不 |
11000= | 11 | |||
71000 | 71 | |||
<9> 期末手当 | 198,044千円 | <9> 期末手当 | ▲3,867 千円 | *不 |
199,173,000= | 199,173 | -3867000 | ▲3,867 | |
-1129000 | ▲1,129 | |||
<10> 児童手当 | 9,856千円 | <10> 児童手当 | ▲319 千円 | *不 |
10,780,000= | 10,780 | -319000 | ▲319 | |
-924000 | ▲924 | |||
3 法定福利費 | 241,422千円 | 3 法定福利費 | ▲8,943 千円 | |
<1> 共済負担金 | 239,721千円 | <1> 共済負担金 | ▲8,943 千円 | *非 |
170,632,000= | 170,632 | -8943000 | ▲8,943 | |
69089000 | 69,089 | |||
<2> 公務災害負担金 | 1,701千円 | <2> 公務災害負担金 | 0千円 | *非 |
1,159,000= | 1,159 | |||
542000 | 542 | |||
4 備消耗品費 | 88,346千円 | 4 備消耗品費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理備消耗品費 | 75,610千円 | <1> 流域維持管理備消耗品費 | 0千円 | *課 |
75610000= | 75,610 | |||
<2> 流泥維持管理備消耗品費 | 11,232千円 | <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 0千円 | *課 |
11232000= | 11,232 | |||
<3> 自主財源事業備消耗品費 | 1,504千円 | <3> 自主財源事業備消耗品費 | 0千円 | *課 |
1504000= | 1,504 | |||
5 材料費 | 143,047千円 | 5 材料費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理材料費 | 133,044千円 | <1> 流域維持管理材料費 | 0千円 | *課 |
133044000= | 133,044 | |||
<2> 流泥維持管理材料費 | 10,003千円 | <2> 流泥維持管理材料費 | 0千円 | *課 |
10003000= | 10,003 | |||
6 光熱水費 | 89,122千円 | 6 光熱水費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理光熱水費 | 55,820千円 | <1> 流域維持管理光熱水費 | 0千円 | *課 |
55820000= | 55,820 | |||
<2> 流泥維持管理光熱水費 | 33,302千円 | <2> 流泥維持管理光熱水費 | 0千円 | *課 |
33302000= | 33,302 | |||
7 動力費 | 5,415,447千円 | 7 動力費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理動力費 | 4,673,914千円 | <1> 流域維持管理動力費 | 0千円 | *課 |
4673914000= | 4,673,914 | |||
<2> 流泥維持管理動力費 | 741,533千円 | <2> 流泥維持管理動力費 | 0千円 | *課 |
741533000= | 741,533 | |||
8 燃料費 | 736,131千円 | 8 燃料費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理燃料費 | 452,472千円 | <1> 流域維持管理燃料費 | 0千円 | *課 |
452472000= | 452,472 | |||
<2> 流泥維持管理燃料費 | 283,659千円 | <2> 流泥維持管理燃料費 | 0千円 | *課 |
283659000= | 283,659 | |||
9 薬品費 | 927,291千円 | 9 薬品費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理薬品費 | 658,805千円 | <1> 流域維持管理薬品費 | 0千円 | *課 |
658805000= | 658,805 | |||
<2> 流泥維持管理薬品費 | 268,486千円 | <2> 流泥維持管理薬品費 | 0千円 | *課 |
268486000= | 268,486 | |||
10 修繕費 | 2,439,737千円 | 10 修繕費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理修繕費 | 1,987,774千円 | <1> 流域維持管理修繕費 | 0千円 | *課 |
1987774000= | 1,987,774 | |||
<2> 流泥維持管理修繕費 | 451,963千円 | <2> 流泥維持管理修繕費 | 0千円 | *課 |
451963000= | 451,963 | |||
11 通信運搬費 | 310,000千円 | 11 通信運搬費 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理通信運搬費 | 257,480千円 | <1> 流域維持管理通信運搬費 | 0千円 | *課 |
257480000= | 257,480 | |||
<2> 流泥維持管理通信運搬費 | 52,520千円 | <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 0千円 | *課 |
52520000= | 52,520 | |||
12 手数料 | 11,844千円 | 12 手数料 | 0千円 | |
<1> 手数料 | 11,844千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
3844000+8000000= | 11,844 | |||
13 委託料 | 14,671,928千円 | 13 委託料 | 0千円 | |
<1> 流域維持運転管理業務委託 | 6,984,053千円 | <1> 流域維持運転管理業務委託 | 0千円 | *課 |
6984053000= | 6,984,053 | |||
<2> 流泥維持運転管理業務委託 | 884,276千円 | <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 0千円 | *課 |
884276000= | 884,276 | |||
<3> 流域維持法定委託 | 787,689千円 | <3> 流域維持法定委託 | 0千円 | *課 |
787689000= | 787,689 | |||
<4> 流泥維持法定委託 | 147,286千円 | <4> 流泥維持法定委託 | 0千円 | *課 |
147286000= | 147,286 | |||
<5> 流域維持水質分析委託 | 133,472千円 | <5> 流域維持水質分析委託 | 0千円 | *課 |
133472000= | 133,472 | |||
<6> 流泥維持水質分析委託 | 29,133千円 | <6> 流泥維持水質分析委託 | 0千円 | *課 |
29133000= | 29,133 | |||
<7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
419,876千円 | <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
0千円 | *課 |
419876000= | 419,876 | |||
<8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
137,934千円 | <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
0千円 | *課 |
137934000= | 137,934 | |||
<9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,379,243千円 | <9> 流域維持設備点検整備委託 | 0千円 | *課 |
3379243000= | 3,379,243 | |||
<10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
1,081,952千円 | <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
0千円 | *課 |
1081952000= | 1,081,952 | |||
<11> 流域維持その他委託 | 591,044千円 | <11> 流域維持その他委託 | 0千円 | *課 |
591044000= | 591,044 | |||
<12> 流泥維持その他委託 | 18,458千円 | <12> 流泥維持その他委託 | 0千円 | *課 |
18458000= | 18,458 | |||
<13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
77,512千円 | <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
0千円 | *課 |
77512000= | 77,512 | |||
14 賃借料 | 111,078千円 | 14 賃借料 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理賃借料 | 111,015千円 | <1> 流域維持管理賃借料 | 0千円 | *課 |
111015000= | 111,015 | |||
<2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | <2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | *課 |
63000= | 63 | |||
15 補助交付金 | 65,711千円 | 15 補助交付金 | 0千円 | |
<1> 維持操作事務府費補助金 | 40,007千円 | <1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | *不 |
40007000= | 40,007 | |||
<2> 自主財源事業市町村交付金 | 25,704千円 | <2> 自主財源事業市町村交付金 | 0千円 | *不 |
25704000= | 25,704 | |||
16 負担金 | 684千円 | 16 負担金 | 0千円 | |
<1> 流域維持管理負担金 | 464千円 | <1> 流域維持管理負担金 | 0千円 | *課 |
464000= | 464 | |||
<2> 流泥維持管理負担金 | 9千円 | <2> 流泥維持管理負担金 | 0千円 | *課 |
9000= | 9 | |||
<3> 庁舎管理負担金 | 211千円 | <3> 庁舎管理負担金 | 0千円 | *課 |
211000= | 211 | |||
17 維持管理負担金返還金 | 0千円 | 17 維持管理負担金返還金 | 0千円 | |
<1> 維持管理負担金返還金 | 0千円 | <1> 維持管理負担金返還金 | 0千円 | *課 |
18 賞与引当金繰入額 | 99,022千円 | 18 賞与引当金繰入額 | ▲1,934 千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 99,022千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | ▲1,934 千円 | *不 |
99,587,000= | 99,587 | -1934000 | ▲1,934 | |
-565000 | ▲565 | |||
19 法定福利費繰入額 | 15,457千円 | 19 法定福利費繰入額 | 0千円 | |
<1> 共済負担金 | 15,457千円 | <1> 共済負担金 | 0千円 | *非 |
85,316,000= | 85,316 | |||
-69859000 | ▲69,859 | |||
<2> 公務災害負担金 | 0千円 | <2> 公務災害負担金 | 0千円 | *非 |
579,000= | 579 | |||
-579000 | ▲579 | |||
20 退職給付引当金繰入額 | 125,603千円 | 20 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 125,603千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | *非 |
190,007,000 | 190,007 | |||
-64404000 | ▲64,404 | |||
(管渠・ポンプ場・処理場費計) | 26,512,124千円 | (管渠・ポンプ場・処理場費計) | ▲21,135 千円 |