平成31年度当初予算　流域下水道事業費用

款名 ：流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 ：営業費用
目名 ：管渠・ポンプ場・処理場費
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要求額の内訳

資金所要税区分

内示

調整要求
　1　給料 634,634千円 　1　給料 ▲10,010 千円
　　<1>　給料 634,634千円 　　<1>　給料 ▲10,010 千円 *不
634,634,000= 634,634 -10010000 ▲10,010
　2　手当等 393,504千円 　2　手当等 2,126千円
　　<1>　管理職手当 989千円 　　<1>　管理職手当 6,418千円 *不
989000= 989 6418000 6,418
　　<2>　扶養手当 23,562千円 　　<2>　扶養手当 ▲1,540 千円 *不
23,562,000= 23,562 -1540000 ▲1,540
　　<3>　調整手当 73,766千円 　　<3>　調整手当 ▲1,386 千円 *不
73,766,000= 73,766 -1386000 ▲1,386
　　<4>　住居手当 8,932千円 　　<4>　住居手当 616千円 *不
8,932,000= 8,932 616000 616
　　<5>　通勤手当 28,644千円 　　<5>　通勤手当 ▲154 千円 *課
28,644,000= 28,644 -154000 ▲154
　　<6>　特殊勤務手当 1,232千円 　　<6>　特殊勤務手当 154千円 *不
1,232,000= 1,232 154000 154
　　<7>　時間外勤務手当 46,415千円 　　<7>　時間外勤務手当 0千円 *不
46,415,000= 46,415 　
　　<8>　管理職員特別勤務手当 11千円 　　<8>　管理職員特別勤務手当 71千円 *不
11000= 11 71000 71
　　<9>　期末手当 199,173千円 　　<9>　期末手当 ▲1,129 千円 *不
199,173,000= 199,173 -1129000 ▲1,129
　　<10>　児童手当 10,780千円 　　<10>　児童手当 ▲924 千円 *不
10,780,000= 10,780 -924000 ▲924
　3　法定福利費 171,791千円 　3　法定福利費 69,631千円
　　<1>　共済負担金 170,632千円 　　<1>　共済負担金 69,089千円 *非
170,632,000= 170,632 69089000 69,089
　　<2>　公務災害負担金 1,159千円 　　<2>　公務災害負担金 542千円 *非
1,159,000= 1,159 542000 542
　4　備消耗品費 88,346千円 　4　備消耗品費 0千円
　　<1>　流域維持管理備消耗品費 75,610千円 　　<1>　流域維持管理備消耗品費 0千円 *課
75610000= 75,610 　
　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 11,232千円 　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 0千円 *課
11232000= 11,232 　
　　<3>　自主財源事業備消耗品費 1,504千円 　　<3>　自主財源事業備消耗品費 0千円 *課
1504000= 1,504 　
　5　材料費 143,047千円 　5　材料費 0千円
　　<1>　流域維持管理材料費 133,044千円 　　<1>　流域維持管理材料費 0千円 *課
133044000= 133,044 　
　　<2>　流泥維持管理材料費 10,003千円 　　<2>　流泥維持管理材料費 0千円 *課
10003000= 10,003 　
　6　光熱水費 89,122千円 　6　光熱水費 0千円
　　<1>　流域維持管理光熱水費 55,820千円 　　<1>　流域維持管理光熱水費 0千円 *課
55820000= 55,820 　
　　<2>　流泥維持管理光熱水費 33,302千円 　　<2>　流泥維持管理光熱水費 0千円 *課
33302000= 33,302 　
　7　動力費 5,415,447千円 　7　動力費 0千円
　　<1>　流域維持管理動力費 4,673,914千円 　　<1>　流域維持管理動力費 0千円 *課
4673914000= 4,673,914 　
　　<2>　流泥維持管理動力費 741,533千円 　　<2>　流泥維持管理動力費 0千円 *課
741533000= 741,533 　
　8　燃料費 736,131千円 　8　燃料費 0千円
　　<1>　流域維持管理燃料費 452,472千円 　　<1>　流域維持管理燃料費 0千円 *課
452472000= 452,472 　
　　<2>　流泥維持管理燃料費 283,659千円 　　<2>　流泥維持管理燃料費 0千円 *課
283659000= 283,659 　
　9　薬品費 927,291千円 　9　薬品費 0千円
　　<1>　流域維持管理薬品費 658,805千円 　　<1>　流域維持管理薬品費 0千円 *課
658805000= 658,805 　
　　<2>　流泥維持管理薬品費 268,486千円 　　<2>　流泥維持管理薬品費 0千円 *課
268486000= 268,486 　
　10　修繕費 2,439,737千円 　10　修繕費 0千円
　　<1>　流域維持管理修繕費 1,987,774千円 　　<1>　流域維持管理修繕費 0千円 *課
1987774000= 1,987,774 　
　　<2>　流泥維持管理修繕費 451,963千円 　　<2>　流泥維持管理修繕費 0千円 *課
451963000= 451,963 　
　11　通信運搬費 310,000千円 　11　通信運搬費 0千円
　　<1>　流域維持管理通信運搬費 257,480千円 　　<1>　流域維持管理通信運搬費 0千円 *課
257480000= 257,480 　
　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 52,520千円 　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 0千円 *課
52520000= 52,520 　
　12　手数料 11,844千円 　12　手数料 0千円
　　<1>　手数料 11,844千円 　　<1>　手数料 0千円 *課
3844000+8000000= 11,844 　
　13　委託料 14,671,928千円 　13　委託料 0千円
　　<1>　流域維持運転管理業務委託 6,984,053千円 　　<1>　流域維持運転管理業務委託 0千円 *課
6984053000= 6,984,053 　
　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 884,276千円 　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 0千円 *課
884276000= 884,276 　
　　<3>　流域維持法定委託 787,689千円 　　<3>　流域維持法定委託 0千円 *課
787689000= 787,689 　
　　<4>　流泥維持法定委託 147,286千円 　　<4>　流泥維持法定委託 0千円 *課
147286000= 147,286 　
　　<5>　流域維持水質分析委託 133,472千円 　　<5>　流域維持水質分析委託 0千円 *課
133472000= 133,472 　
　　<6>　流泥維持水質分析委託 29,133千円 　　<6>　流泥維持水質分析委託 0千円 *課
29133000= 29,133 　
　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 419,876千円 　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 0千円 *課
419876000= 419,876 　
　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 137,934千円 　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 0千円 *課
137934000= 137,934 　
　　<9>　流域維持設備点検整備委託 3,379,243千円 　　<9>　流域維持設備点検整備委託 0千円 *課
3379243000= 3,379,243 　
　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 1,081,952千円 　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 0千円 *課
1081952000= 1,081,952 　
　　<11>　流域維持その他委託 591,044千円 　　<11>　流域維持その他委託 0千円 *課
591044000= 591,044 　
　　<12>　流泥維持その他委託 18,458千円 　　<12>　流泥維持その他委託 0千円 *課
18458000= 18,458 　
　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 77,512千円 　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 0千円 *課
77512000= 77,512 　
　14　賃借料 111,078千円 　14　賃借料 0千円
　　<1>　流域維持管理賃借料 111,015千円 　　<1>　流域維持管理賃借料 0千円 *課
111015000= 111,015 　
　　<2>　流泥維持管理賃借料 63千円 　　<2>　流泥維持管理賃借料 0千円 *課
63000= 63 　
　15　補助交付金 65,711千円 　15　補助交付金 0千円
　　<1>　維持操作事務府費補助金 40,007千円 　　<1>　維持操作事務府費補助金 0千円 *不
40007000= 40,007 　
　　<2>　自主財源事業市町村交付金 25,704千円 　　<2>　自主財源事業市町村交付金 0千円 *不
25704000= 25,704 　
　16　負担金 684千円 　16　負担金 0千円
　　<1>　流域維持管理負担金 464千円 　　<1>　流域維持管理負担金 0千円 *課
464000= 464 　
　　<2>　流泥維持管理負担金 9千円 　　<2>　流泥維持管理負担金 0千円 *課
9000= 9 　
　　<3>　庁舎管理負担金 211千円 　　<3>　庁舎管理負担金 0千円 *課
211000= 211 　
　17　維持管理負担金返還金 0千円 　17　維持管理負担金返還金 0千円
　　<1>　維持管理負担金返還金 0千円 　　<1>　維持管理負担金返還金 0千円 *課
　18　賞与引当金繰入額 99,587千円 　18　賞与引当金繰入額 ▲565 千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 99,587千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 ▲565 千円 *不
99,587,000= 99,587 -565000 ▲565
　19　法定福利費繰入額 85,895千円 　19　法定福利費繰入額 ▲70,438 千円
　　<1>　共済負担金 85,316千円 　　<1>　共済負担金 ▲69,859 千円 *非
85,316,000= 85,316 -69859000 ▲69,859
　　<2>　公務災害負担金 579千円 　　<2>　公務災害負担金 ▲579 千円 *非
579,000= 579 -579000 ▲579
　20　退職給付引当金繰入額 190,007千円 　20　退職給付引当金繰入額 ▲64,404 千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 190,007千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 ▲64,404 千円 *非
190,007,000 190,007 -64404000 ▲64,404
（管渠・ポンプ場・処理場費計） 26,585,784千円 （管渠・ポンプ場・処理場費計） ▲73,660 千円
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