平成31年度当初予算 まちづくり促進事業費用
| 款名 | ：まちづくり促進事業費用 | 所属名 | 住宅まちづくり部タウン推進局 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：一般管理費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 報酬 | 118千円 | 要求どおり | 118千円 | |
| <1> 委員報酬 | 118千円 | *不 | 118千円 | |
| 9,800円*3名*4回= | 117 | 9,800円*3名*4回= | 117 | |
| 2 給料 | 14,722千円 | 要求どおり | 14,722千円 | |
| <1> 給料 | 14,722千円 | *不 | 14,722千円 | |
| 14,722,000円= | 14,722 | 14,722,000円= | 14,722 | |
| 3 手当等 | 11,049千円 | 要求どおり | 11,049千円 | |
| <1> 管理職手当 | 1,079千円 | *不 | 1,079千円 | |
| 1,079,000円= | 1,079 | 1,079,000円= | 1,079 | |
| <2> 扶養手当 | 678千円 | *不 | 678千円 | |
| 678,000円= | 678 | 678,000円= | 678 | |
| <3> 地域手当 | 1,813千円 | *不 | 1,813千円 | |
| １）基礎額 1,811,000円= | 1,811 | １）基礎額 1,811,000円= | 1,811 | |
| ２）定昇分 2,000円= | 2 | ２）定昇分 2,000円= | 2 | |
| <4> 住居手当 | 648千円 | *不 | 648千円 | |
| 648,000円= | 648 | 648,000円= | 648 | |
| <5> 通勤手当 | 1,146千円 | *課 | 1,146千円 | |
| 1,146,000円= | 1,146 | 1,146,000円= | 1,146 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 5千円 | *不 | 5千円 | |
| 5,000円= | 5 | 5,000円= | 5 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 543千円 | *不 | 543千円 | |
| １）基礎額 542,000円= | 542 | １）基礎額 542,000円= | 542 | |
| ２）定昇分 1,000円= | 1 | ２）定昇分 1,000円= | 1 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 9千円 | *不 | 9千円 | |
| 9,000円= | 9 | 9,000円= | 9 | |
| <9> 期末手当 | 4,888千円 | *不 | 4,888千円 | |
| 4,888,000円= | 4,888 | 4,888,000円= | 4,888 | |
| <10> 児童手当 | 240千円 | *不 | 240千円 | |
| 240,000円= | 240 | 240,000円= | 240 | |
| 4 法定福利費 | 5,703千円 | 要求どおり | 5,703千円 | |
| <1> 地方職員共済組合負担金 | 5,679千円 | *不 | 5,679千円 | |
| 5,679,000円= | 5,679 | 5,679,000円= | 5,679 | |
| <2> 地方公務員災害補償基金負 担担金 |
24千円 | *不 | 24千円 | |
| 24,000円= | 24 | 24,000円= | 24 | |
| 5 備品消耗品費 | 317千円 | 要求どおり | 317千円 | |
| <1> 新聞及び定期刊行物 | 25千円 | *課 | 25千円 | |
| 24,428円= | 24 | 24,428円= | 24 | |
| <2> 法規集追録 | 34千円 | *課 | 34千円 | |
| （上期） 393,246円/2*1.08*0.079= | 16 | （上期） 393,246円/2*1.08*0.079= | 16 | |
| （下期） 393,246円/2*1.1*0.079= | 17 | （下期） 393,246円/2*1.1*0.079= | 17 | |
| <3> 一般事務用品 | 205千円 | *課 | 205千円 | |
| コピー用紙、文具、事務費等 | コピー用紙、文具、事務費等 | |||
| 118,000円= | 118 | 118,000円= | 118 | |
| 書庫更新 | 書庫更新 | |||
| 87,000円= | 87 | 87,000円= | 87 | |
| <4> 地方公営企業関係法令集 | 15千円 | *課 | 15千円 | |
| 14,500円= | 14 | 14,500円= | 14 | |
| <5> 財務会計システム用トナー | 38千円 | *課 | 38千円 | |
| 33,926円*1.1= | 37 | 33,926円*1.1= | 37 | |
| 6 報償費 | 2,587千円 | 要求どおり | 2,587千円 | |
| <1> 訴訟関係費用 | 1,575千円 | *不 | 1,575千円 | |
| りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 | りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 | |||
| 1,575,000円= | 1,575 | 1,575,000円= | 1,575 | |
| <2> 公営企業会計基準助言・指 導 |
1,012千円 | *不 | 1,012千円 | |
| 1,012,000円= | 1,012 | 1,012,000円= | 1,012 | |
| 7 旅費 | 328千円 | 要求どおり | 328千円 | |
| <1> 管内・管外旅費 | 290千円 | *課 | 290千円 | |
| 290,000円= | 290 | 290,000円= | 290 | |
| <2> 訴訟関連実費旅費 | 20千円 | *課 | 20千円 | |
| 20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
| <3> 審議会旅費 | 18千円 | *課 | 18千円 | |
| 4,440円*4回= | 17 | 4,440円*4回= | 17 | |
| 8 印刷製本費 | 58千円 | 要求どおり | 58千円 | |
| <1> 決算概要説明書印刷 | 36千円 | *課 | 36千円 | |
| 35,612円= | 35 | 35,612円= | 35 | |
| <2> 乾式複写機印刷代 | 22千円 | *課 | 22千円 | |
| 278,069円*0.079= | 21 | 278,069円*0.079= | 21 | |
| 9 修繕費 | 27千円 | 要求どおり | 27千円 | |
| <1> 庁舎器具修理 | 27千円 | *課 | 27千円 | |
| （上期） 305,100円/2*1.08*0.079= | 13 | （上期） 305,100円/2*1.08*0.079= | 13 | |
| （下期） 305,100円/2*1.1*0.079= | 13 | （下期） 305,100円/2*1.1*0.079= | 13 | |
| 10 賃借料 | 2,324千円 | 要求どおり | 2,324千円 | |
| <1> 自動車借上料 | 1千円 | *課 | 1千円 | |
| （上期） 241円*1.08= | 0 | （上期） 241円*1.08= | 0 | |
| （下期） 241円*1.1= | 0 | （下期） 241円*1.1= | 0 | |
| <2> 会議室借上料 | 47千円 | *課 | 47千円 | |
| （上期） 11,500円*2回= | 23 | （上期） 11,500円*2回= | 23 | |
| （下期） 11,700円*2回= | 23 | （下期） 11,700円*2回= | 23 | |
| <3> 執務室賃借料 | 952千円 | *課 | 952千円 | |
| 952,000円= | 952 | 952,000円= | 952 | |
| <4> タウン推進局分室借上料 | 34千円 | *課 | 34千円 | |
| （上期） 2,548円*1.08*6か月= | 16 | （上期） 2,548円*1.08*6か月= | 16 | |
| （下期） 2,548円*1.1*6か月= | 16 | （下期） 2,548円*1.1*6か月= | 16 | |
| <5> ＮＨＫ放送受信料 | 3千円 | *課 | 3千円 | |
| 28,250円*0.079= | 2 | 28,250円*0.079= | 2 | |
| <6> 財務会計システム電算機借 上料 |
1,283千円 | *課 | 1,283千円 | |
| ・現行契約分 | ・現行契約分 | |||
| 94,716円*3か月= | 284 | 94,716円*3か月= | 284 | |
| ・新規契約分 | ・新規契約分 | |||
| （上期） 76,292円*1.08*6か月= | 494 | （上期） 76,292円*1.08*6か月= | 494 | |
| （下期） 76,292円*1.1*6か月= | 503 | （下期） 76,292円*1.1*6か月= | 503 | |
| <7> シュレッダー借上料 | 2千円 | *課 | 2千円 | |
| （上期） 17,010円/2*1.08*0.079= | 0 | （上期） 17,010円/2*1.08*0.079= | 0 | |
| （下期） 17,010円/2*1.1*0.079= | 0 | （下期） 17,010円/2*1.1*0.079= | 0 | |
| <8> 電波障害対策有線使用料 | 2千円 | *課 | 2千円 | |
| （上期） 12,000円/2*1.08*0.079= | 0 | （上期） 12,000円/2*1.08*0.079= | 0 | |
| （下期） 12,000円/2*1.1*0.079= | 0 | （下期） 12,000円/2*1.1*0.079= | 0 | |
| 11 通信運搬費 | 175千円 | 要求どおり | 175千円 | |
| <1> 郵便切手 | 25千円 | *課 | 25千円 | |
| （上期） 22,825円/2*1.08= | 12 | （上期） 22,825円/2*1.08= | 12 | |
| （下期） 22,825円/2*1.1= | 12 | （下期） 22,825円/2*1.1= | 12 | |
| <2> 財務会計システム回線使用 料 |
48千円 | *課 | 48千円 | |
| （上期） 3,900円*6か月= | 23 | （上期） 3,900円*6か月= | 23 | |
| （下期） 3,900円/1.08*1.1*6か月= | 23 | （下期） 3,900円/1.08*1.1*6か月= | 23 | |
| <3> メガデータネッツ回線使用 料 |
63千円 | *課 | 63千円 | |
| （上期） 723,622円/2*1.08*0.079= | 30 | （上期） 723,622円/2*1.08*0.079= | 30 | |
| （下期） 723,622円/2*1.1*0.079= | 31 | （下期） 723,622円/2*1.1*0.079= | 31 | |
| <4> 執務室電話通話料 | 39千円 | *課 | 39千円 | |
| （上期） 450,138円/2*1.08*0.079= | 19 | （上期） 450,138円/2*1.08*0.079= | 19 | |
| （下期） 450,138円/2*1.1*0.079= | 19 | （下期） 450,138円/2*1.1*0.079= | 19 | |
| 12 手数料 | 7,584千円 | 要求どおり | 7,584千円 | |
| <1> 不動産鑑定手数料 | 7,209千円 | *課 | 7,209千円 | |
| ○賃料（定期借地） | ○賃料（定期借地） | |||
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ５街区 鑑定 630,000円= | 630 | Ｇ５街区 鑑定 630,000円= | 630 | |
| Ｇ８街区 鑑定 847,000円= | 847 | Ｇ８街区 鑑定 847,000円= | 847 | |
| 行コミ用地 鑑定 701,000円= | 701 | 行コミ用地 鑑定 701,000円= | 701 | |
| ○分譲（途中売却予定） | ○分譲（途中売却予定） | |||
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ５街区 意見書 44,000円= | 44 | Ｇ５街区 意見書 44,000円= | 44 | |
| Ｇ６・Ｇ７街区 鑑定 858,000円= | 858 | Ｇ６・Ｇ７街区 鑑定 858,000円= | 858 | |
| Ｇ９・Ｇ１０街区 鑑定 331,000円= | 331 | Ｇ９・Ｇ１０街区 鑑定 331,000円= | 331 | |
| ＜りんくうタウン＞ | ＜りんくうタウン＞ | |||
| 工場① 鑑定 621,000円= | 621 | 工場① 鑑定 621,000円= | 621 | |
| 工場② 鑑定 898,000円= | 898 | 工場② 鑑定 898,000円= | 898 | |
| 工場② 意見書 44,000円= | 44 | 工場② 意見書 44,000円= | 44 | |
| 商業① 鑑定 921,000円= | 921 | 商業① 鑑定 921,000円= | 921 | |
| 商業② 鑑定 1,270,000円= | 1,270 | 商業② 鑑定 1,270,000円= | 1,270 | |
| 商業③ 意見書 44,000円= | 44 | 商業③ 意見書 44,000円= | 44 | |
| <2> 公正証書作成 | 331千円 | *非 | 331千円 | |
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ５街区 29,000円= | 29 | Ｇ５街区 29,000円= | 29 | |
| Ｇ８街区 55,000円= | 55 | Ｇ８街区 55,000円= | 55 | |
| 行コミ用地 35,000円= | 35 | 行コミ用地 35,000円= | 35 | |
| ＜りんくうタウン＞ | ＜りんくうタウン＞ | |||
| Ａ１（府大周辺） 212,000円= | 212 | Ａ１（府大周辺） 212,000円= | 212 | |
| <3> 公金システム関係 | 33千円 | *課 | 33千円 | |
| （上期） 2,500円*1.08*6ヶ月= | 16 | （上期） 2,500円*1.08*6ヶ月= | 16 | |
| （下期） 2,500円*1.1*6ヶ月= | 16 | （下期） 2,500円*1.1*6ヶ月= | 16 | |
| <4> 住宅定借口座引落手数料 | 3千円 | *課 | 3千円 | |
| （上期） 24件*8円*1.08*6か月= | 1 | （上期） 24件*8円*1.08*6か月= | 1 | |
| （下期） 24件*8円*1.1*6か月= | 1 | （下期） 24件*8円*1.1*6か月= | 1 | |
| <5> 文書廃棄処分料 | 8千円 | *課 | 8千円 | |
| 100,000円*0.079= | 7 | 100,000円*0.079= | 7 | |
| 13 委託料 | 5,070千円 | 要求どおり | 5,070千円 | |
| <1> 財務会計システム維持管理 委託 |
368千円 | *課 | 368千円 | |
| 340,000円*1.08= | 367 | 340,000円*1.08= | 367 | |
| <2> リモートルータ保守点検委 託 |
11千円 | *課 | 11千円 | |
| 120,600円*1.1*0.079= | 10 | 120,600円*1.1*0.079= | 10 | |
| <3> 分筆測量費 | 3,632千円 | *課 | 3,632千円 | |
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ６街区 1,775,000円= | 1,775 | Ｇ６街区 1,775,000円= | 1,775 | |
| ＜りんくうタウン＞ | ＜りんくうタウン＞ | |||
| Ａ１（府大周辺） 1,857,000円= | 1,857 | Ａ１（府大周辺） 1,857,000円= | 1,857 | |
| <4> 財務会計システム構築関係 | 1,008千円 | *課 | 1,008千円 | |
| ・システム設計・開発・運用・保守 | ・システム設計・開発・運用・保守 | |||
| 1,008,000円= | 1,008 | 1,008,000円= | 1,008 | |
| <5> 書庫更新等 | 51千円 | *課 | 51千円 | |
| 書庫固定経費 | 書庫固定経費 | |||
| 16,963円*1.08*17台*0.079= | 24 | 16,963円*1.08*17台*0.079= | 24 | |
| 産業廃棄物処分経費 | 産業廃棄物処分経費 | |||
| 331,560円*0.079= | 26 | 331,560円*0.079= | 26 | |
| 14 負担金、補助金及び交付金 | 492,036千円 | 要求どおり | 492,036千円 | |
| <1> 健康診断費用 | 37千円 | *課 | 37千円 | |
| 36,225円= | 36 | 36,225円= | 36 | |
| <2> 執務室共益費 | 481千円 | *課 | 481千円 | |
| 6,083,202円*0.079= | 480 | 6,083,202円*0.079= | 480 | |
| <3> タウン推進局分室共益費 | 100千円 | *課 | 100千円 | |
| 共益費 | 共益費 | |||
| 94,000円= | 94 | 94,000円= | 94 | |
| 電気料金 | 電気料金 | |||
| 2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
| 電話 | 電話 | |||
| 4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
| <4> 行政文書管理システム運営 負担金 |
14千円 | *課 | 14千円 | |
| 14,000円= | 14 | 14,000円= | 14 | |
| <5> 市町村交付金 | 490,985千円 | *課 | 490,985千円 | |
| 二色の浜 ３件 53,585,000円= | 53,585 | 二色の浜 ３件 53,585,000円= | 53,585 | |
| りんくうタウン ４３件 422,055,000円= | 422,055 | りんくうタウン ４３件 422,055,000円= | 422,055 | |
| 阪南スカイタウン１７件+住宅 | 阪南スカイタウン１７件+住宅 | |||
| 15,345,000円= | 15,345 | 15,345,000円= | 15,345 | |
| <6> 情報機器サポート委託負担 金 |
30千円 | *課 | 30千円 | |
| 119,054,574円*3/12,000= | 29 | 119,054,574円*3/12,000= | 29 | |
| <7> 職員端末機借上料（タウン 負担分） |
147千円 | *課 | 147千円 | |
| 4,071円*3台*12か月= | 146 | 4,071円*3台*12か月= | 146 | |
| <8> 執務室等総務諸費負担分 | 98千円 | *課 | 98千円 | |
| 98,000円= | 98 | 98,000円= | 98 | |
| <9> 執務室清掃等負担金 | 68千円 | *課 | 68千円 | |
| 68,000円= | 68 | 68,000円= | 68 | |
| <10> 執務室ＥＳＣＯ負担金 | 76千円 | *課 | 76千円 | |
| 76,000円= | 76 | 76,000円= | 76 | |
| 15 雑費 | 380千円 | 要求どおり | 380千円 | |
| <1> 訴訟関係雑費 | 380千円 | *非 | 380千円 | |
| 380,000円= | 380 | 380,000円= | 380 | |
| 16 賞与引当金繰入額 | 2,329千円 | 要求どおり | 2,329千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 2,329千円 | *不 | 2,329千円 | |
| 2,329,000円= | 2,329 | 2,329,000円= | 2,329 | |
| 17 法定福利費引当金繰入額 | 442千円 | 要求どおり | 442千円 | |
| <1> 法定福利費引当金繰入額 | 442千円 | *不 | 442千円 | |
| 442,000円= | 442 | 442,000円= | 442 | |
| 18 退職給付引当金繰入額 | 1,154千円 | 要求どおり | 1,154千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 1,154千円 | *不 | 1,154千円 | |
| 1,154,000円= | 1,154 | 1,154,000円= | 1,154 | |
| （一般管理費計） | 546,403千円 | （一般管理費計） | 546,403千円 | |
