大阪府予算編成過程公表 > まちづくり促進事業費用

平成31年度当初予算　まちづくり促進事業費用

款名	：まちづくり促進事業費用	所属名	住宅まちづくり部タウン推進局
項名	：営業費用
目名	：一般管理費

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(単位　千円)

要求額の内訳				資金所要税区分
前年度当初		本年度要求		資金所要税区分
1　報酬	118千円	1　報酬	118千円
<1>　委員報酬	118千円	<1>　委員報酬	118千円	*不
117,600円=	117	9,800円3名4回=	117
2　給料	14,722千円	2　給料	14,722千円
<1>　給料	14,722千円	<1>　給料	14,722千円	*不
14,722,000円=	14,722	14,722,000円=	14,722
3　手当等	11,332千円	3　手当等	11,049千円
<1>　管理職手当	1,079千円	<1>　管理職手当	1,079千円	*不
1,079,000円=	1,079	1,079,000円=	1,079
<2>　扶養手当	714千円	<2>　扶養手当	678千円	*不
672,000円=	672	678,000円=	678
42,000円=	42
<3>　地域手当	1,817千円	<3>　地域手当	1,813千円	*不
１）基礎額　　　　　　　　1,810,000円=	1,810	１）基礎額　　　　　　　　1,811,000円=	1,811
２）定昇分　　　　　　　　　　2,000円=	2	２）定昇分　　　　　　　　　　2,000円=	2
5,000円=	5
<4>　住居手当	648千円	<4>　住居手当	648千円	*不
648,000円=	648	648,000円=	648
<5>　通勤手当	1,038千円	<5>　通勤手当	1,146千円	*課
1,038,000円=	1,038	1,146,000円=	1,146
<6>　特殊勤務手当	5千円	<6>　特殊勤務手当	5千円	*不
5,000円=	5	5,000円=	5
<7>　時間外勤務手当	543千円	<7>　時間外勤務手当	543千円	*不
１）基礎額　　　　　　　　　542,000円=	542	１）基礎額　　　　　　　　　542,000円=	542
２）定昇分　　　　　　　　　　1,000円=	1	２）定昇分　　　　　　　　　　1,000円=	1
<8>　管理職員特別勤務手当	9千円	<8>　管理職員特別勤務手当	9千円	*不
9,000円=	9	9,000円=	9
<9>　期末手当	5,239千円	<9>　期末手当	4,888千円	*不
4,810,000円=	4,810	4,888,000円=	4,888
429,000円=	429
<10>　児童手当	240千円	<10>　児童手当	240千円	*不
240,000円=	240	240,000円=	240
4　法定福利費	5,787千円	4　法定福利費	5,703千円
<1>　地方職員共済組合負担金	5,763千円	<1>　地方職員共済組合負担金	5,679千円	*不
5,697,000円=	5,697	5,679,000円=	5,679
220,000円=	220
-154,000円=	▲154
<2>　地方公務員災害補償基金負　　　　　　担担金	24千円	<2>　地方公務員災害補償基金負　　　　　　担担金	24千円	*不
24,000円=	24	24,000円=	24
5　備品消耗品費	431千円	5　備品消耗品費	317千円
<1>　新聞及び定期刊行物	23千円	<1>　新聞及び定期刊行物	25千円	*課
23,000円=	23	24,428円=	24
<2>　法規集追録	33千円	<2>　法規集追録	34千円	*課
33,000円=	33	（上期）　　393,246円/21.080.079=	16
		（下期）　　393,246円/21.10.079=	17
<3>　一般事務用品	326千円	<3>　一般事務用品	205千円	*課
・一般事務用品		コピー用紙、文具、事務費等
96,000円=	96	118,000円=	118
・椅子更新		書庫更新
150,000円=	150	87,000円=	87
・書庫更新
80,000円=	80
<4>　地方公営企業関係法令集	15千円	<4>　地方公営企業関係法令集	15千円	*課
15,000円=	15	14,500円=	14
<5>　財務会計システム用トナー	34千円	<5>　財務会計システム用トナー	38千円	*課
34,000円=	34	33,926円*1.1=	37
6　報償費	2,569千円	6　報償費	2,587千円
<1>　訴訟関係費用	1,575千円	<1>　訴訟関係費用	1,575千円	*不
りんくうタウン・阪南スカイタウン関連		りんくうタウン・阪南スカイタウン関連
1,575,000円=	1,575	1,575,000円=	1,575
<2>　公営企業会計基準助言・指　　　　　　導	994千円	<2>　公営企業会計基準助言・指　　　　　　導	1,012千円	*不
994,000円=	994	1,012,000円=	1,012
7　旅費	381千円	7　旅費	328千円
<1>　管内・管外旅費	343千円	<1>　管内・管外旅費	290千円	*課
343,000円=	343	290,000円=	290
<2>　訴訟関連実費旅費	20千円	<2>　訴訟関連実費旅費	20千円	*課
20,000円=	20	20,000円=	20
<3>　審議会旅費	18千円	<3>　審議会旅費	18千円	*課
@4,500円*4回=	18	4,440円*4回=	17
8　印刷製本費	57千円	8　印刷製本費	58千円
<1>　決算概要説明書印刷	35千円	<1>　決算概要説明書印刷	36千円	*課
35,000円=	35	35,612円=	35
<2>　乾式複写機印刷代	22千円	<2>　乾式複写機印刷代	22千円	*課
22,000円=	22	278,069円*0.079=	21
9　修繕費	25千円	9　修繕費	27千円
<1>　庁舎器具修理	25千円	<1>　庁舎器具修理	27千円	*課
25,000円=	25	（上期）　　　 305,100円/21.080.079=	13
		（下期）　　　 305,100円/21.10.079=	13
10　賃借料	2,237千円	10　賃借料	2,324千円
<1>　自動車借上料	8千円	<1>　自動車借上料	1千円	*課
8,000円=	8	（上期）　　　　　　　　　 241円*1.08=	0
		（下期）　　　　　　　　　 241円*1.1=	0
<2>　会議室借上料	46千円	<2>　会議室借上料	47千円	*課
46,000円=	46	（上期）　　　　　　　　 11,500円*2回=	23
		（下期）　　　　　　　　 11,700円*2回=	23
<3>　執務室賃借料	925千円	<3>　執務室賃借料	952千円	*課
925,000円=	925	952,000円=	952
<4>　タウン推進局分室借上料	32千円	<4>　タウン推進局分室借上料	34千円	*課
32,000円=	32	（上期）　　2,548円1.086か月=	16
		（下期）　　2,548円1.16か月=	16
<5>　ＮＨＫ放送受信料	3千円	<5>　ＮＨＫ放送受信料	3千円	*課
3,000円=	3	28,250円*0.079=	2
<6>　財務会計システム電算機借　　　　　　上料	1,220千円	<6>　財務会計システム電算機借　　　　　　上料	1,283千円	*課
・現行契約分		・現行契約分
1,137,000円=	1,137	94,716円*3か月=	284
・新規契約分		・新規契約分
83,000円=	83	（上期）　　　76,292円1.086か月=	494
		（下期）　　　76,292円1.16か月=	503
<7>　シュレッダー借上料	2千円	<7>　シュレッダー借上料	2千円	*課
2,000円=	2	（上期）　　　　17,010円/21.080.079=	0
		（下期）　　　　17,010円/21.10.079=	0
<8>　電波障害対策有線使用料	1千円	<8>　電波障害対策有線使用料	2千円	*課
1,000円=	1	（上期）　　　　12,000円/21.080.079=	0
		（下期）　　　　12,000円/21.10.079=	0
11　通信運搬費	172千円	11　通信運搬費	175千円
<1>　郵便切手	27千円	<1>　郵便切手	25千円	*課
27,000円=	27	（上期）　　　　　　22,825円/2*1.08=	12
		（下期）　　　　　　　22,825円/2*1.1=	12
<2>　財務会計システム回線使用　　　　　　料	47千円	<2>　財務会計システム回線使用　　　　　　料	48千円	*課
47,000円=	47	（上期）　　3,900円*6か月=	23
		（下期）　　3,900円/1.081.16か月=	23
<3>　メガデータネッツ回線使用　　　　　　料	59千円	<3>　メガデータネッツ回線使用　　　　　　料	63千円	*課
59,000円=	59	（上期）　　723,622円/21.080.079=	30
		（下期）　　723,622円/21.10.079=	31
<4>　執務室電話通話料	39千円	<4>　執務室電話通話料	39千円	*課
39,000円=	39	（上期）　　450,138円/21.080.079=	19
		（下期）　　450,138円/21.10.079=	19
12　手数料	9,127千円	12　手数料	7,584千円
<1>　不動産鑑定手数料	8,935千円	<1>　不動産鑑定手数料	7,209千円	*課
○賃料（定期借地）		○賃料（定期借地）
＜阪南スカイタウン＞		＜阪南スカイタウン＞
Ｇ５街区　　鑑定　　　　　　618,000円=	618	Ｇ５街区　　　　　鑑定　　　630,000円=	630
Ｇ８街区　　鑑定　　　　　　832,000円=	832	Ｇ８街区　　　　　鑑定　　　847,000円=	847
Ｇ９街区　　鑑定　　　　　　547,000円=	547	行コミ用地　　　　鑑定　　　701,000円=	701
行コミ用地　鑑定　　　　　　688,000円=	688	○分譲（途中売却予定）
○分譲（途中売却予定）		＜阪南スカイタウン＞
＜りんくうタウン＞		Ｇ５街区　　　　　意見書　　 44,000円=	44
泉佐野市城　鑑定　　　　　3,981,000円=	3,981	Ｇ６・Ｇ７街区　　鑑定　　　858,000円=	858
泉南市城　　鑑定　　　　　2,181,000円=	2,181	Ｇ９・Ｇ１０街区　鑑定　　　331,000円=	331
泉南市城　　意見書　　　　　 44,000円=	44	＜りんくうタウン＞
泉南市城　　意見書　　　　　 44,000円=	44	工場①　　　　　　鑑定　　　621,000円=	621
		工場②　　　　　　鑑定　　　898,000円=	898
		工場②　　　　　　意見書　　 44,000円=	44
		商業①　　　　　　鑑定　　　921,000円=	921
		商業②　　　　　　鑑定　　1,270,000円=	1,270
		商業③　　　　　　意見書　　 44,000円=	44
<2>　公正証書作成	148千円	<2>　公正証書作成	331千円	*非
＜阪南スカイタウン＞		＜阪南スカイタウン＞
Ｇ５街区　　　　　　　　　　 29,000円=	29	Ｇ５街区　　　　　　　　　　 29,000円=	29
Ｇ８街区　　　　　　　　　　 55,000円=	55	Ｇ８街区　　　　　　　　　　 55,000円=	55
Ｇ９街区　　　　　　　　　　 29,000円=	29	行コミ用地　　　　　　　　　 35,000円=	35
行コミ用地　　　　　　　　　 35,000円=	35	＜りんくうタウン＞
		Ａ１（府大周辺）　　　　　　212,000円=	212
<3>　公金システム関係	33千円	<3>　公金システム関係	33千円	*課
33,000円=	33	（上期） 2,500円1.086ヶ月=	16
		（下期） 2,500円1.16ヶ月=	16
<4>　住宅定借口座引落手数料	3千円	<4>　住宅定借口座引落手数料	3千円	*課
3,000円=	3	（上期）　　　24件8円1.08*6か月=	1
		（下期）　　　24件8円1.1*6か月=	1
<5>　文書廃棄処分料	8千円	<5>　文書廃棄処分料	8千円	*課
8,000円=	8	100,000円*0.079=	7
13　委託料	14,787千円	13　委託料	5,070千円
<1>　財務会計システム維持管理　　　　　　委託	432千円	<1>　財務会計システム維持管理　　　　　　委託	368千円	*課
432,000円=	432	340,000円*1.08=	367
<2>　リモートルータ保守点検委　　　　　　託	10千円	<2>　リモートルータ保守点検委　　　　　　託	11千円	*課
10,000円=	10	120,600円1.10.079=	10
<3>　分筆測量費	690千円	<3>　分筆測量費	3,632千円	*課
690,000円=	690	＜阪南スカイタウン＞
		Ｇ６街区　　　　　　　　　1,775,000円=	1,775
		＜りんくうタウン＞
		Ａ１（府大周辺）　　　　　1,857,000円=	1,857
<4>　財務会計システム構築関係	13,619千円	<4>　財務会計システム構築関係	1,008千円	*課
・システム設計・開発・運用・保守		・システム設計・開発・運用・保守
11,891,000円=	11,891	1,008,000円=	1,008
・現行システムから新システムデータ移行
1,728,000円=	1,728
<5>　書庫更新等	36千円	<5>　書庫更新等	51千円	*課
36,000円=	36	書庫固定経費
		16,963円1.0817台*0.079=	24
		産業廃棄物処分経費
		331,560円*0.079=	26
14　負担金、補助金及び交付金	491,998千円	14　負担金、補助金及び交付金	492,036千円
<1>　健康診断費用	27千円	<1>　健康診断費用	37千円	*課
27,000円=	27	36,225円=	36
<2>　執務室共益費	453千円	<2>　執務室共益費	481千円	*課
453,000円=	453	6,083,202円*0.079=	480
<3>　タウン推進局分室共益費	94千円	<3>　タウン推進局分室共益費	100千円	*課
共益費		共益費
88,000円=	88	94,000円=	94
電気料金		電気料金
2,000円=	2	2,000円=	2
電話		電話
4,000円=	4	4,000円=	4
<4>　行政文書管理システム運営　　　　　　負担金	15千円	<4>　行政文書管理システム運営　　　　　　負担金	14千円	*課
15,000円=	15	14,000円=	14
<5>　市町村交付金	490,917千円	<5>　市町村交付金	490,985千円	*課
二色の浜３件　　　　　　53,585,000円=	53,585	二色の浜３件　　　　　　53,585,000円=	53,585
りんくうタウン４３件　 421,959,000円=	421,959	りんくうタウン４３件　 422,055,000円=	422,055
阪南スカイタウン１７件+住宅		阪南スカイタウン１７件+住宅
15,373,000円=	15,373	15,345,000円=	15,345
<6>　情報機器サポート委託負担　　　　　　金	20千円	<6>　情報機器サポート委託負担　　　　　　金	30千円	*課
20,000円=	20	119,054,574円*3/12,000=	29
<7>　職員端末機借上料（タウン　　　　　　負担分）	140千円	<7>　職員端末機借上料（タウン　　　　　　負担分）	147千円	*課
140,000円=	140	4,071円3台12か月=	146
<8>　執務室等総務諸費負担分	115千円	<8>　執務室等総務諸費負担分	98千円	*課
115,000円=	115	98,000円=	98
<9>　執務室清掃等負担金	97千円	<9>　執務室清掃等負担金	68千円	*課
97,000円=	97	68,000円=	68
<10>　執務室ＥＳＣＯ負担金	120千円	<10>　執務室ＥＳＣＯ負担金	76千円	*課
120,000円=	120	76,000円=	76
15　雑費	380千円	15　雑費	380千円
<1>　訴訟関係雑費	380千円	<1>　訴訟関係雑費	380千円	*非
380,000円=	380	380,000円=	380
16　賞与引当金繰入額	2,332千円	16　賞与引当金繰入額	2,329千円
<1>　賞与引当金繰入額	2,332千円	<1>　賞与引当金繰入額	2,329千円	*不
2,274,000円=	2,274	2,329,000円=	2,329
58,000円=	58
17　法定福利費引当金繰入額	441千円	17　法定福利費引当金繰入額	442千円
<1>　法定福利費引当金繰入額	441千円	<1>　法定福利費引当金繰入額	442千円	*不
425,000円=	425	442,000円=	442
9,000円=	9
7,000円=	7
18　退職給付引当金繰入額	1,562千円	18　退職給付引当金繰入額	1,154千円
<1>　退職給付引当金繰入額	1,562千円	<1>　退職給付引当金繰入額	1,154千円	*不
2,412,000円=	2,412	1,154,000円=	1,154
-850,000円=	▲850
（一般管理費計）	558,458千円	（一般管理費計）	546,403千円

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