令和元年度補正(５号) 大阪障害者職業能力開発校運営費
| 事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
| 細事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：運営費(19962113-00010001) |
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| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬等 |
▲3,228 千円 |
公 |
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▲3,228 千円 |
| (執行見込額)-(当初予算額)= |
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(執行見込額)-(当初予算額)= |
|
| 81,025,000-84,253,000= |
▲3,228 |
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81,025,000-84,253,000= |
▲3,228 |
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| （報酬計） |
▲3,228 千円 |
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（報酬計） |
▲3,228 千円 |
| １ 舎監社会保険料等 |
▲2,665 千円 |
公 |
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▲2,665 千円 |
| (執行見込額)-(当初予算額)= |
|
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(執行見込額)-(当初予算額)= |
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| 9,049,000-11,714,000円= |
▲2,665 |
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9,049,000-11,714,000円= |
▲2,665 |
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| （非常勤職員分（人件費）計） |
▲2,665 千円 |
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（非常勤職員分（人件費）計） |
▲2,665 千円 |
| １ 賃金職員社会保険料 |
▲292 千円 |
公 |
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▲292 千円 |
| (執行見込額)-(当初予算額) |
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(執行見込額)-(当初予算額) |
|
| 534,000円-826,000円= |
▲292 |
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534,000円-826,000円= |
▲292 |
| （非常勤職員分（物件費）計） |
▲292 千円 |
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（非常勤職員分（物件費）計） |
▲292 千円 |
| （非常勤職員分計） |
▲2,957 千円 |
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（非常勤職員分計） |
▲2,957 千円 |
| （共済費計） |
▲2,957 千円 |
|
（共済費計） |
▲2,957 千円 |
| １ 賃金 |
▲627 千円 |
公 |
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▲627 千円 |
| (執行見込額)-(当初予算額) |
|
|
(執行見込額)-(当初予算額) |
|
| 4,405,000円-5,032,000円= |
▲627 |
|
4,405,000円-5,032,000円= |
▲627 |
| （賃金計） |
▲627 千円 |
|
（賃金計） |
▲627 千円 |
| １ 講師謝礼等 |
▲308 千円 |
公 |
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▲308 千円 |
| (執行見込額)-(当初予算額) |
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(執行見込額)-(当初予算額) |
|
| 1,883,000円-2,191,000= |
▲308 |
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1,883,000円-2,191,000= |
▲308 |
| （報償費（補助費等）計） |
▲308 千円 |
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（報償費（補助費等）計） |
▲308 千円 |
| （報償費計） |
▲308 千円 |
|
（報償費計） |
▲308 千円 |
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公 |
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公 |
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| （旅費計） |
0千円 |
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（旅費計） |
0千円 |
| １ 実習用消耗品費等 |
▲1,124 千円 |
公 |
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▲1,124 千円 |
| (執行見込額)-(当初予算) |
|
|
(執行見込額)-(当初予算) |
|
| 8,083,000円-9,207,000円= |
▲1,124 |
|
8,083,000円-9,207,000円= |
▲1,124 |
| （消耗需用費計） |
▲1,124 千円 |
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（消耗需用費計） |
▲1,124 千円 |
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公 |
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公 |
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| （維持需用費計） |
0千円 |
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（維持需用費計） |
0千円 |
| （需用費計） |
▲1,124 千円 |
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（需用費計） |
▲1,124 千円 |
| １ 廃棄物処理費等 |
▲74 千円 |
公 |
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▲74 千円 |
| (執行見込額)-(当初予算額) |
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(執行見込額)-(当初予算額) |
|
| 2,708,000円-2,782,000円= |
▲74 |
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2,708,000円-2,782,000円= |
▲74 |
| （その他の役務費計） |
▲74 千円 |
|
（その他の役務費計） |
▲74 千円 |
| （役務費計） |
▲74 千円 |
|
（役務費計） |
▲74 千円 |
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公 |
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公 |
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| １ その他の業務委託料 |
▲153 千円 |
公 |
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▲153 千円 |
| (執行見込額)-(当初予算額) |
|
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(執行見込額)-(当初予算額) |
|
| 13,712,000円-13,865,000円= |
▲153 |
|
13,712,000円-13,865,000円= |
▲153 |
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公 |
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|
公 |
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|
| （その他の委託料計） |
▲153 千円 |
|
（その他の委託料計） |
▲153 千円 |
| （委託料計） |
▲153 千円 |
|
（委託料計） |
▲153 千円 |
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公 |
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公 |
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公 |
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|
| （使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
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|
公 |
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|
| （備品購入費計） |
0千円 |
|
（備品購入費計） |
0千円 |
| （備品購入費計） |
0千円 |
|
（備品購入費計） |
0千円 |
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公 |
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公 |
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|
| （その他に対するもの計） |
0千円 |
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（その他に対するもの計） |
0千円 |
| （負担金計） |
0千円 |
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（負担金計） |
0千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
| （合計） |
▲8,471 千円 |
|
（合計） |
▲8,471 千円 |
[特定財源の内訳]
令和元年度要求 |
令和元年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
▲8,169 |
|
▲8,169 |
| (見込-テクノ見込)-(当初-テクノ予算) |
|
(見込-テクノ見込)-(当初-テクノ予算) |
|
| 160,070,000円-168,239,000円= |
▲8,169 |
160,070,000円-168,239,000円= |
▲8,169 |
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| |
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| |
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| |
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|
|
| |
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|
| |
|
|
|
| |
▲8,169 |
|
▲8,169 |
| |
▲8,169 |
|
▲8,169 |
| |
▲8,169 |
|
▲8,169 |
| |
▲8,169 |
|
▲8,169 |
| |
▲8,169 |
|
▲8,169 |
| １ 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
▲290 |
|
▲290 |
| [元年度見込額]-[当初予算額] |
|
[元年度見込額]-[当初予算額] |
|
| 0円-290,000円= |
▲290 |
0円-290,000円= |
▲290 |
| ２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
▲23 |
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▲23 |
| [元年度見込額]-[当初予算額] |
|
[元年度見込額]-[当初予算額] |
|
| 55,000円-78,000円= |
▲23 |
55,000円-78,000円= |
▲23 |
| ３ 障害者校雑入レディメイド収入 |
▲12 |
|
▲12 |
| [元年度見込額]-[当初予算額] |
|
[元年度見込額]-[当初予算額] |
|
| 335,000円-347,000円= |
▲12 |
335,000円-347,000円= |
▲12 |
| |
▲325 |
|
▲325 |
| |
▲325 |
|
▲325 |
| |
▲325 |
|
▲325 |
| |
▲325 |
|
▲325 |
| |
▲325 |
|
▲325 |
| |
▲8,494 |
|
▲8,494 |
