令和元年度補正(５号) 社会福祉行政管理費
| 事業名 | ：社会福祉行政管理費(20100046) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 細事業名 | ：社会福祉行政管理費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 細々事業名 | ：行政管理費(20100046-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 48,232千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | ▲7,645 千円 | 単 |
| （１）報酬月額 ２１名分 | -7645000円= | ▲7,645 | ||
| 50,674,560円= | 50,674 | |||
| （１）報酬月額２１名分 | ||||
| -50,674,560円= | ▲50,674 | |||
| 報酬月額２０名分 | ||||
| 48,231,000円= | 48,231 | |||
| （報酬計） | 48,232千円 | （報酬計） | ▲7,645 千円 | |
| １ 非常勤職員共済費 | 7,754千円 | １ 非常勤職員共済費 | ▲1,130 千円 | 単 |
| （１）社会保険料等 | -1130000円= | ▲1,130 | ||
| 8,080,620円= | 8,080 | |||
| （１）社会保険料等 | ||||
| -8,080,620円= | ▲8,080 | |||
| 7,752,780円= | 7,752 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 7,754千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | ▲1,130 千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 774千円 | 単 | ||
| @ 62,000円= | 62 | |||
| @533,000円= | 533 | |||
| H２１嘱託員枠作業員化枠分（総務課） | ||||
| @178,600円= | 178 | |||
| H２１嘱託員枠作業員化枠分（障がい） | ||||
| 0円*3人= | ||||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 774千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 8,528千円 | （非常勤職員分計） | ▲1,130 千円 | |
| （共済費計） | 8,528千円 | （共済費計） | ▲1,130 千円 | |
| １ 産休等代替賃金 | 4,357千円 | 単 | ||
| 産休等代替賃金 | ||||
| 4,356,700円= | 4,356 | |||
| ２ 賃金 | 1,703千円 | 単 | ||
| 466,450円= | 466 | |||
| 0円= | ||||
| H２１嘱託員枠作業員化枠分（総務課） | ||||
| 1,235,950円= | 1,235 | |||
| H２１嘱託員枠作業員化枠分 | ||||
| （障がい３人分） | ||||
| 0円*3人= | ||||
| （賃金計） | 6,060千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 58千円 | 単 | ||
| 58,000円= | 58 | |||
| ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | 単 | ||
| 830,000円= | 830 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 888千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 888千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 派遣研修旅費等 | 2,133千円 | 単 | ||
| 1,133,000円= | 1,133 | |||
| 1,000,000円= | 1,000 | |||
| ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 176千円 | 単 | ||
| 176,000円= | 176 | |||
| （旅費計） | 2,309千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ その他消耗品 | 9,848千円 | 単 | ||
| 4,242,000円= | 4,242 | |||
| 4,246,000円+1,360,000円= | 5,606 | |||
| ２ 議会・予算関係 | 3,053千円 | 単 | ||
| 3,053,000円= | 3,053 | |||
| ３ 監査関係 | 2,765千円 | 単 | ||
| 2,765,000円= | 2,765 | |||
| ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | 単 | ||
| 132,000円= | 132 | |||
| ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 80千円 | 単 | ||
| 80,000円= | 80 | |||
| （消耗需用費計） | 15,878千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 維持補修費 | 20,637千円 | 単 | ||
| 20,637,000円= | 20,637 | |||
| （維持需用費計） | 20,637千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 36,515千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 部内公用車任意保険代 | 2,925千円 | １ 部内公用車任意保険代 | ▲1,583 千円 | 単 |
| ６１台分 | -1583000円= | ▲1,583 | ||
| 2,924,730円= | 2,924 | |||
| （保険料計） | 2,925千円 | （保険料計） | ▲1,583 千円 | |
| １ 電話代等連絡通信費 | 3,507千円 | 単 | ||
| 3,507,000円= | 3,507 | |||
| ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | 単 | ||
| 215,000= | 215 | |||
| （その他の役務費計） | 3,722千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 6,647千円 | （役務費計） | ▲1,583 千円 | |
| １ 社会福祉行政総合調査費 | 10,000千円 | 単 | ||
| 10,000,000円= | 10,000 | |||
| ２ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | 単 | ||
| 8,829,000円= | 8,829 | |||
| ３ 部職員研修関係経費 | 184千円 | 単 | ||
| 184,000= | 184 | |||
| ４ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 852千円 | 単 | ||
| （１）抗原・抗体検査委託料 | ||||
| 抗原抗体検査 | ||||
| @4,536円*2人= | 9 | |||
| （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | ||||
| ア ワクチン接種前委託料 | ||||
| @2,420円*33人= | 79 | |||
| イ ワクチン接種委託料 | ||||
| @7,700円*33人*3回= | 762 | |||
| ５ ＰＣＢ廃棄物処理委託料 | 3,035千円 | 単 | ||
| 3,035,000 | 3,035 | |||
| （その他の委託料計） | 22,900千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 22,900千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 会議室借上料等 | 1,611千円 | 単 | ||
| 1,611,000円= | 1,611 | |||
| ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | 単 | ||
| 92,000円= | 92 | |||
| ３ 児童相談ＩＴナビシステム運用経費 | 8,989千円 | 単 | ||
| パソコン借上料 | ||||
| @4,071円*184台*12月= | 8,988 | |||
| ４ 職員端末設置費 | 980千円 | 単 | ||
| @3,567*20台*11月= | 784 | |||
| @3,567*2台*11月= | 78 | |||
| @5,300*20台*1月= | 106 | |||
| @5,300*2台*1月= | 10 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 11,672千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 備品購入費 | 3,180千円 | 単 | ||
| 180,000円= | 180 | |||
| 3,000,000円= | 3,000 | |||
| （備品購入費計） | 3,180千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 3,180千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （合計） | 146,931千円 | （合計） | ▲10,358 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 162 | ||
| 雇用保険料本人負担分 | |||
| (50,674,560円+6,059,100円)*3/1000= | 170 | ||
| (-50,674,560円-6,059,100円)*3/1000= | ▲170 | ||
| (48,231,000円+6,059,100円)*3/1000= | 162 | ||
| （福祉総務事業雑入計） | 162 | 0 | |
| （福祉費雑入計） | 162 | 0 | |
| 目計 雑入 | 162 | 0 | |
| 項計 雑入 | 162 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 162 | 0 | |
| 合計 | 162 | 0 | |
