令和元年度補正(５号) 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 11,826千円 | 単 | ||
| （６名分） | ||||
| 11,874,100円= | 11,874 | |||
| 11,824,420円-11,874,100円＝ | ▲49 | |||
| （６名分） | ||||
| ２ 非常勤特別嘱託員報酬 | 1,869千円 | 単 | ||
| 1,877,140円= | 1,877 | |||
| （１名分） | ||||
| 1,867,900円-1,877,140円＝ | ▲9 | |||
| （１名分） | ||||
| （報酬計） | 13,695千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 1,941千円 | 単 | ||
| 1,925,697円= | 1,925 | |||
| （６名分） | ||||
| 1,940,696円-1,925,697円＝ | 14 | |||
| （６名分） | ||||
| ２ 非常勤特別嘱託員共済費 | 314千円 | 単 | ||
| 310,847円= | 310 | |||
| （１名分） | ||||
| 313,260円-310,847円＝ | 2 | |||
| （１名分） | ||||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 2,255千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 2,255千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 2,255千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 職員旅費 | 182千円 | 単 | ||
| （管内旅費） | ||||
| 181,425円= | 181 | |||
| ２ 外務省研修旅費 | 1,072千円 | 単 | ||
| （管外旅費） | ||||
| 1,072,000円= | 1,072 | |||
| （旅費計） | 1,254千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 3,782千円 | 単 | ||
| 3,781,378円= | 3,781 | |||
| ＜申請件数連動経費＞ | ||||
| ２ 事務用品代 | 2,512千円 | 単 | ||
| 2,512,000円= | 2,512 | |||
| ＜前年どおり＞ | ||||
| （消耗需用費計） | 6,294千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 庁用機具修理代 | 30千円 | 単 | ||
| 29,520円= | 29 | |||
| ２ 旅券作成交付機器等修理代 | 438千円 | 単 | ||
| 旅券ＶＯＩＤ機 | ||||
| 132,000+264,000円= | 396 | |||
| 窓口案内システム | ||||
| 41,386円= | 41 | |||
| （維持需用費計） | 468千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 6,762千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 250千円 | 単 | ||
| 249,560円= | 249 | |||
| ２ 電話代 | 938千円 | １ 電話代 | 401千円 | 単 |
| 938,000円= | 938 | 401,000円= | 401 | |
| ＜前年どおり＞ | ||||
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 327千円 | 単 | ||
| 327,000円= | 327 | |||
| ＜前年どおり＞ | ||||
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 288千円 | 単 | ||
| 288,000円= | 288 | |||
| ５ 電話代・郵送代 | 760千円 | 単 | ||
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | ||||
| 旅券配送料 | ||||
| 759,832円= | 759 | |||
| ６ 機器・物品搬送費 | 4,227千円 | ２ 機器・物品搬送費 | ▲4,227 千円 | 単 |
| 外務省配置搬送費＜ＩＴ確認対象＞ | -4,227,000円= | ▲4,227 | ||
| 4,226,904円= | 4,226 | |||
| ７ システム設定変更 | 260千円 | ３ システム設定変更 | ▲260 千円 | 単 |
| 外務省配置機器設定変更＜ＩＴ確認対象＞ | -260,000円= | ▲260 | ||
| 259,200円= | 259 | |||
| （その他の役務費計） | 7,050千円 | （その他の役務費計） | ▲4,086 千円 | |
| （役務費計） | 7,050千円 | （役務費計） | ▲4,086 千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 197千円 | 単 | ||
| 196,200円= | 196 | |||
| ２ 旅券発給業務委託料 | 155,642千円 | １ 旅券発給業務委託料 | ▲24,352 千円 | 単 |
| 契約期間（債務負担行為） | -24,352,000円= | ▲24,352 | ||
| Ｈ２８．６．１〜Ｈ３１．５．３１ | ||||
| 16,590,688円= | 16,590 | |||
| 契約期間（債務負担行為） | ||||
| Ｈ３１．６．１〜Ｈ３４．５．３１ | ||||
| 139,050,342円= | 139,050 | |||
| ３ 手数料出納・保管事務委託料 | 3,180千円 | 単 | ||
| 3,179,166円= | 3,179 | |||
| （その他の委託料計） | 159,019千円 | （その他の委託料計） | ▲24,352 千円 | |
| （委託料計） | 159,019千円 | （委託料計） | ▲24,352 千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 197千円 | 単 | ||
| 196,722= | 196 | |||
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 1,145千円 | 単 | ||
| 1,144,500円= | 1,144 | |||
| ３ ボイスコール借上料 | 1,471千円 | １ ボイスコール借上料 | ▲51 千円 | 単 |
| Ｈ３１．４．１〜Ｈ３１．５．３１ | -51,000円= | ▲51 | ||
| （再リース分） 38,232円= | 38 | |||
| Ｈ３１．６．１〜 | ||||
| 1,432,704円= | 1,432 | |||
| ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 180千円 | 単 | ||
| 市町村講習会等 | ||||
| 29,040円*4回= | 116 | |||
| 近畿所長会 | ||||
| 63,569円*1回= | 63 | |||
| ５ シュレッダー借り上げ料 | 169千円 | 単 | ||
| 168,732円= | 168 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 3,162千円 | （使用料及び賃借料計） | ▲51 千円 | |
| （合計） | 193,197千円 | （合計） | ▲28,489 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | 1,221 | ||
| 壁面広告収入 | |||
| 1,221,000円= | 1,221 | ||
| （旅券発給事務事業使用料計） | 1,221 | 0 | |
| （府民文化使用料計） | 1,221 | 0 | |
| 目計 総務使用料 | 1,221 | 0 | |
| 項計 使用料 | 1,221 | 0 | |
| １ 旅券発給等手数料 | 193,197 | １ 旅券発給等手数料 | ▲28,489 |
| 193,237,000円= | 193,237 | -28,489,000円= | ▲28,489 |
| 手数料総額 | 手数料総額 | ||
| ３１年度 ７１６，３９８千円 | 令和元年度 ７８６，４５９千円 | ||
| （３６２，０００件） | （３９８，８１３件） | ||
| 【積算】 | 【積算】 | ||
| ２９年度収入実績 ６５１，７２２千円ア | ３０年度収入実績 ７２１，５０９千円ア | ||
| ２９年度申請件数 ３２９，１８６件 イ | ３０年度申請件数 ３６５，８０２件 イ | ||
| ア／イ＝１，９７９円 | ア／イ＝１，９７２円 | ||
| １，９７９円×３６２，０００件 | １，９７２円×３９８，８１３件 | ||
| -40,000円= | ▲40 | ||
| 手数料総額 | |||
| ３１年度 ７１６，３９８千円 | |||
| （３６２，０００件） | |||
| 【積算】 | |||
| ２９年度収入実績 ６５１，７２２千円ア | |||
| ２９年度申請件数 ３２９，１８６件 イ | |||
| ア／イ＝１，９７９円 | |||
| １，９７９円×３６２，０００件 | |||
| （旅券発給事務事業手数料計） | 193,197 | ▲28,489 | |
| （府民文化手数料計） | 193,197 | ▲28,489 | |
| 目計 総務手数料 | 193,197 | ▲28,489 | |
| 項計 手数料 | 193,197 | ▲28,489 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 194,418 | ▲28,489 | |
| 合計 | 194,418 | ▲28,489 | |
