令和元年度補正(５号) 修徳学院運営費（義務）
| 事業名 | ：修徳学院運営費（義務）(19963863) | 予算要求課 | 子ども室 |
| 細事業名 | ：府立児童福祉施設運営費（義務的経費） | 予算計上課 | 子ども室 |
| 細々事業名 | ：府立児童福祉施設運営費［義務的経費Ａ］(19963863-00010001) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 府立児童福祉施設運営費 | 630千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | ▲70 千円 | 公 |
| ○学習指導費 | -69897＝ | ▲69 | ||
| 8,090円*72人*12月*0.09 = | 629 | 端数調整 | ||
| -1000= | ▲1 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 630千円 | （報償費（補助費等）計） | ▲70 千円 | |
| （報償費計） | 630千円 | （報償費計） | ▲70 千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,150千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | ▲23 千円 | 公 |
| ○連戻費 | -23299= | ▲23 | ||
| 940,000円 = | 940 | |||
| ○学習指導費 | ||||
| 8,090円*72人*12月*0.03 = | 209 | |||
| （旅費計） | 1,150千円 | （旅費計） | ▲23 千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 45,907千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | ▲4,506 千円 | 公 |
| ○児童給食費 | -4506270= | ▲4,506 | ||
| 37,905円*83人*12月= | 37,753 | |||
| ○日常諸費 | ||||
| 7,960円*83人*12月*0.31= | 2,457 | |||
| ○教育費 | ||||
| 2,170円*5人*12月*0.38= | 49 | |||
| 4,300円*72人*12月*0.38 = | 1,411 | |||
| ○見学旅行費 | ||||
| 21,490円*5人*0.55 = | 59 | |||
| 57,590円*48人*0.55 = | 1,520 | |||
| 111,290円*0人*0.55 = | ||||
| ○学習指導費 | ||||
| 8,090円*72人*12月*0.380 = | 2,656 | |||
| ○端数調整 | ||||
| -1,000円 = | ▲1 | |||
| （消耗需用費計） | 45,907千円 | （消耗需用費計） | ▲4,506 千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,379千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | ▲815 千円 | 公 |
| ○日常諸費 | -815218= | ▲815 | ||
| 7,960円*83*12月*0.30 = | 2,378 | |||
| （維持需用費計） | 2,379千円 | （維持需用費計） | ▲815 千円 | |
| （需用費計） | 48,286千円 | （需用費計） | ▲5,321 千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 762千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | ▲90 千円 | 公 |
| ○日常諸費 | -89770 | ▲89 | ||
| 7,960円*83人*12月*0.03= | 237 | 端数調整 | ||
| ○学習指導費 | -1000= | ▲1 | ||
| 8,090円*72人*12月*0.075 = | 524 | |||
| ○端数調整 | ||||
| -1,000円= | ▲1 | |||
| （その他の役務費計） | 762千円 | （その他の役務費計） | ▲90 千円 | |
| （役務費計） | 762千円 | （役務費計） | ▲90 千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 3,698千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | ▲466 千円 | 公 |
| ○日常諸費 | -465474= | ▲465 | ||
| 7,960円*83人*12月*0.08= | 634 | 端数調整 | ||
| ○教育費 | -1000= | ▲1 | ||
| 2,170円*5人*12月*0.10= | 13 | |||
| 4,300円*72人*12月*0.10= | 371 | |||
| ○見学旅行費 | ||||
| 小６ 21,490円* 5人*0.22= | 23 | |||
| 中３ 57,590円*48人*0.22= | 608 | |||
| 高３ 111,290円* 0人*0.22= | ||||
| ○連戻費 | ||||
| 300,000円= | 300 | |||
| ○学習指導費 | ||||
| 8,090円*72人*12月*0.25 = | 1,747 | |||
| ○端数調整 | ||||
| -1,000円 = | ▲1 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 3,698千円 | （使用料及び賃借料計） | ▲466 千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,670千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | ▲654 千円 | 公 |
| ○日常諸費 | -653487= | ▲653 | ||
| 7,960円*83人*12月*0.03= | 237 | 端数調整 | ||
| ○教育費 | -1000= | ▲1 | ||
| 2,170円*5人*12月*0.20= | 26 | |||
| 4,300円*72人*12月*0.20= | 743 | |||
| ○学習指導費 | ||||
| 8,090円*72人*12月*0.095 = | 664 | |||
| ○端数調整 | ||||
| -1,000円 = | ▲1 | |||
| （備品購入費計） | 1,670千円 | （備品購入費計） | ▲654 千円 | |
| （備品購入費計） | 1,670千円 | （備品購入費計） | ▲654 千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 15,295千円 | １ 府立児童福祉施設運営費 | ▲328 千円 | 公 |
| ○日常諸費 | -328801= | ▲328 | ||
| 7,960円*83人*12月*0.25 = | 1,982 | |||
| ○教材費 | ||||
| 200円*5人*12月= | 12 | |||
| 280円*72人*12月= | 241 | |||
| ○入進学支度費 | ||||
| 小 40,600円*0人= | ||||
| 中 47,400円*7人= | 331 | |||
| ○教育費 | ||||
| 小 2,170円* 5人*12月*0.32= | 41 | |||
| 中 4,300円*72人*12月*0.32= | 1,188 | |||
| ○特別育成費 | ||||
| 入 61,150円* 6人= | 366 | |||
| 公 22,910円* 6人*12月= | 1,649 | |||
| 私 33,910円* 0人*12月= | ||||
| ○見学旅行費 | ||||
| 小 21,490円* 5人*0.23= | 24 | |||
| 中 57,590円*48人*0.23= | 635 | |||
| 高111,290円* 0人*0.23= | ||||
| ○就職支度費 | ||||
| 81,260円*10人 = | 812 | |||
| ○就職支度特別基準 | ||||
| 194,930円*10人 = | 1,949 | |||
| ○進学支度費 | ||||
| 81,260円* 0人 = | ||||
| ○進学支度特別基準 | ||||
| 194,930円* 0人 = | ||||
| ○職業補導費 | ||||
| 4,940*0人*12ヶ月 = | ||||
| ○連戻費 | ||||
| 200,000円 = | 200 | |||
| ○期末一時扶助費 | ||||
| 5,350円*83人 = | 444 | |||
| ○被虐待児受入加算費 | ||||
| 26,100円*186ヶ月 = | 4,854 | |||
| ○学習指導費 | ||||
| 8,090円*72人*12月*0.08 = | 559 | |||
| （扶助費計） | 15,295千円 | （扶助費計） | ▲328 千円 | |
| （合計） | 71,491千円 | （合計） | ▲6,952 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童措置費負担金 | 14,470 | １ 児童措置費負担金 | ▲1,805 |
| 府立児童福祉施設運営費 | ５６条徴収金 -505000 | ▲505 | |
| その他負担金（大阪市） -1300000 | ▲1,300 | ||
| ５６条徴収金 3,810,000 円 = | 3,810 | ||
| その他負担金（大阪市） 10,660,000 円 = | 10,660 | ||
| （修徳学院管理運営事業負担金計） | 14,470 | ▲1,805 | |
| （児童福祉費負担金計） | 14,470 | ▲1,805 | |
| 目計 福祉費負担金 | 14,470 | ▲1,805 | |
| 項計 負担金 | 14,470 | ▲1,805 | |
| 款計 分担金及び負担金 | 14,470 | ▲1,805 | |
| １ 児童措置費負担金 | 25,424 | １ 児童措置費負担金 | ▲2,191 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 児童措置費負担金 -2191000 | ▲2,191 | |
| 児童措置費負担金 25,424,000 円 = | 25,424 | ||
| （修徳学院管理運営事業負担金計） | 25,424 | ▲2,191 | |
| （児童福祉費負担金計） | 25,424 | ▲2,191 | |
| 目計 福祉費国庫負担金 | 25,424 | ▲2,191 | |
| 項計 国庫負担金 | 25,424 | ▲2,191 | |
| 款計 国庫支出金 | 25,424 | ▲2,191 | |
| １ 児童自立支援施設事務受託金 | 6,173 | １ 児童自立支援施設事務受託金 | ▲765 |
| 府立児童福祉施設運営費 | 堺市事務委託受託金 -765000 | ▲765 | |
| 堺市事務委託受託金 6,173,000 円 = | 6,173 | ||
| （修徳学院管理運営事業受託金計） | 6,173 | ▲765 | |
| （児童福祉受託事業収入計） | 6,173 | ▲765 | |
| 目計 福祉受託事業収入 | 6,173 | ▲765 | |
| 項計 受託事業収入 | 6,173 | ▲765 | |
| 款計 諸収入 | 6,173 | ▲765 | |
| 合計 | 46,067 | ▲4,761 | |
