要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 嘱託産業医 |
6,005千円 |
１ 嘱託産業医 |
▲1,186 千円 |
単 |
|
|
執行見込額−当初予算額 |
|
|
| 職場巡視・健康相談 |
|
4,819,000円-6,005,000円 |
▲1,186 |
|
| 52所属*4回*24,830円= |
5,164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全衛生委員会 |
|
|
|
|
| 12所属*1回*24,830円= |
297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 産業医連絡会議 |
|
|
|
|
| 23人*1回*24,830円= |
571 |
|
|
|
| 【内示額】-6,034,000 |
▲6,034 |
|
|
|
| 【調整後】6,005,000 |
6,005 |
|
|
|
| ２ ストレス相談室 |
13,464千円 |
２ ストレス相談室 |
▲4,256 千円 |
単 |
|
|
執行見込額−当初予算額 |
|
|
| 相談員 |
|
相談員 |
|
|
| (138,230円*12月)+268,620円= |
1,927 |
5,303,000円-8,522,000円 |
▲3,219 |
|
|
|
|
|
|
| (138,230円+27,000)*12月= |
1,982 |
嘱託産業医 |
|
|
|
|
3,905,000円-4,942,000円 |
▲1,037 |
|
| (138,230円+27,000)*12月= |
1,982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (138,230円+27,000)*12月= |
1,982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 嘱託産業医 |
|
|
|
|
| 24,830円*4回（週）*50週= |
4,966 |
|
|
|
| 【内示額】-12,842,000 |
▲12,842 |
|
|
|
| 【調整後】13,464,000 |
13,464 |
|
|
|
| ３ 保健師非常勤職員 |
3,834千円 |
|
|
単 |
| 保健師 |
|
|
|
|
| (138,230円*12月)+112,860円= |
1,771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (138,230円*12月)+80,040= |
1,738 |
|
|
|
| 【内示額】-3,511,000 |
▲3,511 |
|
|
|
| 【調整後】3,834,000 |
3,834 |
|
|
|
| ４ 本庁嘱託産業医 |
1,236千円 |
|
|
単 |
| 本庁嘱託産業医 |
|
|
|
|
| 24,830円*1回（週）*50週= |
1,241 |
|
|
|
| 【内示額】-1,242,000 |
▲1,242 |
|
|
|
| 【調整後】1,236,000 |
1,236 |
|
|
|
| ５ ストレスチェック制度 |
272千円 |
|
|
単 |
| 嘱託産業医 |
|
|
|
|
| 24,830円*1人*11回= |
273 |
|
|
|
| 【内示額】-274,000 |
▲274 |
|
|
|
| 【調整後】272,000 |
272 |
|
|
|
| （報酬計） |
24,811千円 |
（報酬計） |
▲5,442 千円 |
|
| １ 非常勤職員社会保険料 |
2,019千円 |
１ 非常勤職員社会保険料 |
▲488 千円 |
単 |
| ストレス相談室相談員４名分 |
|
執行見込額−当初予算額 |
|
|
| 保健師非常勤職員２名分 |
|
健康保険料 |
|
|
|
|
558,000円-735,000円 |
▲177 |
|
|
|
|
|
|
| 健康保険料 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
| (7,875,660+3,510,420)*117.4/1,000*1/2 |
668 |
856,000円-1,131,000円 |
▲275 |
|
|
|
|
|
|
| 厚生年金保険料 |
|
子ども・子育て拠出金 |
|
|
| (7,875,660+3,510,420)*183.00/1,000*1/2 |
1,041 |
32,000円-42,000円 |
▲10 |
|
|
|
|
|
|
| 児童手当拠出金 |
|
雇用保険料 |
|
|
| (7,875,660+3,510,420)*2.9/1000 |
33 |
85,000円-111,000円 |
▲26 |
|
|
|
|
|
|
| 雇用保険料 |
|
|
|
|
| (7,875,660+3,510,420)*9.0/1000 |
102 |
|
|
|
| 【内示額】-1,846,000 |
▲1,846 |
|
|
|
| 【調整後】2,019,000 |
2,019 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2,019千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
▲488 千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
2,019千円 |
（非常勤職員分計） |
▲488 千円 |
|
| （共済費計） |
2,019千円 |
（共済費計） |
▲488 千円 |
|
| １ 各種講習会講師謝礼 |
112千円 |
|
|
単 |
| 労働安全衛生週間（７・１０月開催） |
|
|
|
|
| 講師謝礼 |
|
|
|
|
| 56,000円*2回= |
112 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
112千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
112千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ 旅費 |
620千円 |
|
|
単 |
| 620,000円= |
620 |
|
|
|
| （旅費計） |
620千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 検知管等消耗品 |
868千円 |
|
|
単 |
| 事務室等環境測定用ガス検知管 |
|
|
|
|
| （有害作業場環境測定含まず） |
|
|
|
|
| 417,000円= |
417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 健康管理関係消耗品代等 |
|
|
|
|
| 346,000円= |
346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 衛生管理者受講テキスト |
|
|
|
|
| 105,000円= |
105 |
|
|
|
| ２ 健康増進対策等消耗品 |
82千円 |
|
|
単 |
| 82,000円= |
82 |
|
|
|
| ３ ストレスチェック制度 |
401千円 |
|
|
単 |
| セルフケアリーフレット |
|
|
|
|
| 400,136円= |
400 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,351千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
1,351千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 健康診断費等各種役務費 |
444千円 |
１ 健康診断費等各種役務費 |
▲28 千円 |
単 |
| 環境測定器較正費 |
|
執行見込額−当初予算額 |
|
|
| 31,060円*7台= |
217 |
手話通訳 |
|
|
|
|
0円-28,000円 |
▲28 |
|
|
|
|
|
|
| 衛生管理者試験（義務） |
|
|
|
|
| ・免許試験手数料 6,800円*19名= |
129 |
|
|
|
| ・免許申請料（印紙） 1,500円*19名= |
28 |
|
|
|
| ・郵送料（簡易書留代含む）392円*19名= |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 労働安全衛生週間（７・１０月開催） |
|
|
|
|
| ・手話通訳 28,000円= |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 呼気中一酸化炭素濃度測定器較正費 |
|
|
|
|
| 11,000円*3台 |
33 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
444千円 |
（その他の役務費計） |
▲28 千円 |
|
| （役務費計） |
444千円 |
（役務費計） |
▲28 千円 |
|
| １ 健康診断費等各種委託料 |
102,962千円 |
１ 健康診断費等各種委託料 |
▲27,697 千円 |
単 |
| 有害作業場環境測定（義務） |
|
執行見込額−当初予算額 |
|
|
| 2,988,682円= |
2,988 |
有害作業場環境測定（義務） |
|
|
|
|
2,596,000円-2,988,682円 |
▲392 |
|
|
|
|
|
|
| 健康診断費 |
|
健康診断費 |
|
|
| 一般定期健康診断（義務検診） |
|
一般定期健康診断（義務健診） |
|
|
| 52,799,241円= |
52,799 |
39,969,000円-52,799,241円 |
▲12,830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特別健康診断（義務健診） |
|
|
| 特別健康診断（義務検診） |
|
4,041,000円-6,118,270円 |
▲2,077 |
|
| 6,118,270円= |
6,118 |
|
|
|
|
|
胃集団検診（４０歳以上） |
|
|
|
|
9,716,000円-17,318,467円 |
▲7,602 |
|
| 胃集団検診（４０歳以上） |
|
|
|
|
| 17,318,467円= |
17,318 |
女性検診（希望検診） |
|
|
|
|
2,287,000円-2,837,780円 |
▲550 |
|
|
|
|
|
|
| 女性検診（受診者任意） |
|
ストレスチェック制度 |
|
|
| 2,837,780円= |
2,837 |
ストレスチェック業務委託費（義務検査） |
|
|
|
|
713,000円-4,957,337円 |
▲4,244 |
|
|
|
|
|
|
| 大腸検診（受診者任意） |
|
|
|
|
| 2,175,417円= |
2,175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 健管システム運用関係委託費 |
|
|
|
|
| 13,766,016円= |
13,766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ストレスチェック制度 |
|
|
|
|
| ストレスチェック業務委託費（義務検査） |
|
|
|
|
| 4,957,337円= |
4,957 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
102,962千円 |
（その他の委託料計） |
▲27,697 千円 |
|
| （委託料計） |
102,962千円 |
（委託料計） |
▲27,697 千円 |
|
| １ 各種使用料 |
233千円 |
|
|
単 |
| ＦＡＸ等使用料 |
|
|
|
|
| 232,800= |
232 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
233千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 環境測定機器の老朽化に伴う |
238千円 |
|
|
単 |
| 環境測定機器の機器更新 |
|
|
|
|
| デジタル粉塵計 |
|
|
|
|
| 237,600円*1台= |
237 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
238千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
238千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 各種負担金 |
35,158千円 |
１ 各種負担金 |
▲5,239 千円 |
単 |
| 各種健康管理関係協会会費 |
|
執行見込額−当初予算額 |
|
|
| 10,000円= |
10 |
人間ドック負担金（地方職員共済組合） |
|
|
|
|
29,671,000円-34,910,086円 |
▲5,239 |
|
| 研修参加負担金 |
|
|
|
|
| 安全管理者選任時研修（義務） |
|
|
|
|
| ・受講料 11,880円*20名= |
237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人間ドック負担金 |
|
|
|
|
| 地方職員共済組合 |
|
|
|
|
| ※関西医科大学天満橋総合クリニック他 |
|
|
|
|
| 34,910,086円= |
34,910 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
35,158千円 |
（その他に対するもの計） |
▲5,239 千円 |
|
| （負担金計） |
35,158千円 |
（負担金計） |
▲5,239 千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
35,158千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
▲5,239 千円 |
|
| （合計） |
167,948千円 |
（合計） |
▲38,894 千円 |
|
