令和元年度補正(5号) 賦課徴収費
事業名 | :賦課徴収費(19962725) | 予算要求課 | 税務局 |
細事業名 | :賦課徴収費 | 予算計上課 | 税務局 |
細々事業名 | :賦課徴収費(19962725-00270037) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
1 総合評価一般競争入札評価委員報酬 | 30千円 | 単 | ||
9,800円*3名*2回= | 58 | |||
【内示額】 | ||||
-9,800円*3名*2回= | ▲58 | |||
【調整額】 | ||||
9,800円*3名*1回= | 29 | |||
(報酬計) | 30千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員に係る共済費 | 7,411千円 | 単 | ||
17,723,571円*9.0/1000= | 159 | |||
2,098,240円*9.0/1000= | 18 | |||
4,884,965円*9.0/1000= | 43 | |||
852,000円*12ヶ月*162.10/1000= | 1,657 | |||
2,814,000円*12ヶ月*162.10/1000= | 5,473 | |||
【内示額】 | ||||
-7,354,000= | ▲7,354 | |||
【調整後】 | ||||
17,739,789円*9.0/1000= | 159 | |||
2,100,160円*9.0/1000= | 18 | |||
4,889,435円*9.0/1000= | 44 | |||
852,000円*12ヶ月*163.40/1000= | 1,670 | |||
2,814,000円*12ヶ月*163.40/1000= | 5,517 | |||
(非常勤職員分(物件費)計) | 7,411千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 0千円 | |
(非常勤職員分計) | 7,411千円 | (非常勤職員分計) | 0千円 | |
(共済費計) | 7,411千円 | (共済費計) | 0千円 | |
1 事務促進補助 | 4,890千円 | 単 | ||
(5,563円+1,000円)*745日= | 4,889 | |||
2 税務局事務補助 | 10,121千円 | 単 | ||
(5,563円+1,350円)*244日*6人= | 10,120 | |||
3 事務所事務補助 | 33,117千円 | 1 事務所事務補助 | ▲12,029 千円 | 単 |
(5,563円+900円)*244日*21人= | 33,116 | -12,029,000円= | ▲12,029 | |
4 個人事業税関係事務補助 | 17,740千円 | 単 | ||
(1)資料収集事務補助 | ||||
(5,563円+1,000円)* 250日= | 1,640 | |||
(5,563円+1,000円)*1,422日= | 9,332 | |||
(3)賦課資料整理等事務補助 | ||||
(5,563円+1,000円)*1,031日= | 6,766 | |||
5 事務繁忙対応等(法人事業税等) | 2,044千円 | 単 | ||
(5,563円+1,000円)*320日= | 2,100 | |||
-57,000= | ▲57 | |||
(共済費財源へ) | ||||
(賃金計) | 67,912千円 | (賃金計) | ▲12,029 千円 | |
1 研修会講師謝礼等 | 88千円 | 単 | ||
22,000円*4回= | 88 | |||
(報償費(補助費等)計) | 88千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 88千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 総合評価一般競争入札評価委員旅費 | 9千円 | 単 | ||
3,000円*3名*2回= | 18 | |||
【内示額】 | ||||
-3,000円*3名*2回 | ▲18 | |||
【調整額】 | ||||
3,000円*3名*1回 | 9 | |||
(旅費計) | 9千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 事務用品 | 6,000千円 | 単 | ||
6,000,000円= | 6,000 | |||
2 封筒 | 4,423千円 | 単 | ||
4,423,000円= | 4,423 | |||
3 府税啓発冊子(府税のしおり) | 2,882千円 | 単 | ||
1,109,000円= | 1,109 | |||
1,165,000円= | 1,165 | |||
(広告事業収入増加分見込見合) | ||||
【内示額】 | ||||
-2,274,000円= | ▲2,274 | |||
【調整後】 | ||||
1,109,000円= | 1,109 | |||
1,773,000円= | 1,773 | |||
(広告事業収入増加見合) | ||||
4 様式 | 38,281千円 | 単 | ||
38,281,000円= | 38,281 | |||
(うち797,000円宿泊税充当事業) | ||||
5 燃料代 | 1,825千円 | 単 | ||
ガソリン代 | ||||
1,825,000円= | 1,825 | |||
6 書籍類 | 21,993千円 | 単 | ||
21,993,000円= | 21,993 | |||
7 端末関係消耗品 | 15,738千円 | 単 | ||
15,738,000円= | 15,738 | |||
(消耗需用費計) | 91,142千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 自動車等修繕料 | 2,303千円 | 単 | ||
(1)自動車関係 | ||||
1,600,000円= | 1,600 | |||
(2)賦課関係物品等 | ||||
703,000円= | 703 | |||
(維持需用費計) | 2,303千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 93,445千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 自動車任意保険料 | 2,424千円 | 単 | ||
2,424,000円= | 2,424 | |||
2 運送保険料 | 140千円 | 単 | ||
140,000円= | 140 | |||
3 公用自転車保険料 | 68千円 | 単 | ||
68,000円= | 68 | |||
(保険料計) | 2,632千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 郵便物等運搬料 | 547千円 | 単 | ||
546,480円= | 546 | |||
2 MPN関連経費 | 2,214千円 | 単 | ||
MPN幹事金融機関手数料 | ||||
@33円*51,377件*1.08= | 1,831 | |||
@33円*10,523件*1.1= | 381 | |||
3 回線使用料 | 227千円 | 単 | ||
(1)現契約(32年2月28年) | ||||
(政策へ)0= | ||||
次期契約(37年2月28日) | ||||
(政策へ)0= | ||||
(2)利用拡大 | ||||
35,000*6ヶ月*1.08= | 226 | |||
4 時事行政Web利用料 | 262千円 | 単 | ||
20,000円*6月*1.08= | 129 | |||
20,000円*6月*1.1= | 132 | |||
5 税務広報関係役務費 | 1,540千円 | 単 | ||
790,000円= | 790 | |||
(広告事業収入増加分見込見合) | ||||
【内示額】 | ||||
-790,000円= | ▲790 | |||
【調整後】 | ||||
1,540,000円= | 1,540 | |||
6 郵送料(項目整理) | 253,556千円 | 単 | ||
253,556,000円= | 253,556 | |||
債務(31年5月31日) | ||||
674,632円含む | ||||
(うち202,700円宿泊税充当事業) | ||||
債務(34年5月31日) | ||||
8,261,830円含む | ||||
(うち1,013,500円は | ||||
宿泊税充当事業) | ||||
7 電話代総計 | 22,424千円 | 単 | ||
22,424,000円= | 22,424 | |||
(その他の役務費計) | 280,770千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 283,402千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 自動車取得税確認業務委託料 | 2,415千円 | 単 | ||
2,414,852= | 2,414 | |||
2 廃油処分委託料 | 131千円 | 単 | ||
130,174円= | 130 | |||
3 軽油分析機保守点検業務委託料 | 249千円 | 単 | ||
248,424円= | 248 | |||
4 税務広報関係委託料 | 893千円 | 単 | ||
893,000円= | 893 | |||
(広告事業収入増加分見込見合) | ||||
5 試買調査等業務委託 | 6,788千円 | 単 | ||
6,787,800円= | 6,787 | |||
6 磁気テープ保管委託料 | 686千円 | 単 | ||
長契(33年8月31日) | ||||
685,300円= | 685 | |||
7 申告データ作成業務委託料 | 2,293千円 | 単 | ||
2,292,720円= | 2,292 | |||
8 口座振替通知ハガキ作成費 | 773千円 | 単 | ||
@はがき等作成費用 | ||||
371,690円= | 371 | |||
A振替済通知書作成・加工委託料 | ||||
400,400円= | 400 | |||
9 還付充当通知書等封入封緘業務委託料 | 5,021千円 | 単 | ||
5,020,890円= | 5,020 | |||
10 自動車税業務委託料 | 138,365千円 | 1 自動車税業務委託料 | ▲24,360 千円 | 単 |
長契(31年6月30日) | -24,360,000円= | ▲24,360 | ||
26,550,000円= | 26,550 | |||
随契(31年9月30日) | ||||
31,419,270円= | 31,419 | |||
長契(34年9月30日) | ||||
82,714,956円= | 82,714 | |||
【内示額】 | ||||
-140,685,000= | ▲140,685 | |||
【調整後】 | ||||
長契(31年6月30日) | ||||
26,550,000円= | 26,550 | |||
随契(31年9月30日) | ||||
31,419,270円= | 31,419 | |||
長契(36年9月30日) | ||||
80,394,956円= | 80,394 | |||
11 大阪府税収納事務委託料 | 64,608千円 | 2 大阪府税収納事務委託料 | ▲2,153 千円 | 単 |
-2,153,000円= | ▲2,153 | |||
債務(33年7月31日) | ||||
@54.1円*992,300件*1.08= | 57,978 | |||
@54.1円*111,400件*1.10= | 6,629 | |||
12 府税事務所窓口業務等委託料 | 472,334千円 | 単 | ||
長契(平成34年1月31日) | ||||
472,333,330= | 472,333 | |||
(うち1,048,000円は | ||||
宿泊税充当事業) | ||||
13 申告書等の集配業務委託 | 16,851千円 | 3 申告書等の集配業務委託 | ▲1,865 千円 | 単 |
債務(31年4月30日) | -1,865,000円= | ▲1,865 | ||
1,151,280円= | 1,151 | |||
債務(34年4月30日) | ||||
14,154,818円= | 14,154 | |||
【内示額】 | ||||
-15,307,000= | ▲15,307 | |||
【調整後】 | ||||
債務(31年4月30日) | ||||
1,151,280円= | 1,151 | |||
債務(31年4月30日) | ||||
15,698,905円= | 15,698 | |||
14 封入封かん業務委託(法人二税申告 書) |
24,101千円 | 4 封入封かん業務委託(法人二税申告書 書) |
▲3,169 千円 | 単 |
(データ印字及び封入封かん) | -3,169,000円= | ▲3,169 | ||
(1)現行契約 | ||||
債務(31年5月31日) | ||||
1,237,286円= | 1,237 | |||
(2)次期契約 | ||||
債務(34年5月31日) | ||||
22,863,052円= | 22,863 | |||
【内示額】 | ||||
-24,101,000円= | ▲24,101 | |||
【調整額】 | ||||
(1)現行契約 | ||||
債務(31年5月31日) | ||||
1,669,286円= | 1,669 | |||
(2)次期契約 | ||||
債務(34年5月31日) | ||||
22,431,052円= | 22,431 | |||
15 封入封かん業務委託(通知書等) | 9,216千円 | 単 | ||
債務(31年5月31日) | ||||
288,218円= | 288 | |||
債務(34年5月31日) | ||||
6,591,605円= | 6,591 | |||
【内示額】 | ||||
-6,880,000円= | ▲6,880 | |||
【調整後】 | ||||
債務(31年5月31日) | ||||
288,218円= | 288 | |||
債務(34年5月31日) | ||||
8,927,446円= | 8,927 | |||
16 府税コールセンター業務委託 | 91,415千円 | 単 | ||
長契(34年12月31日) | ||||
91,414,667円= | 91,414 | |||
17 自動車税減免通知書作成委託費 | 1,428千円 | 単 | ||
@12*110,184*1.08= | 1,427 | |||
18 軽油等の性状分析 | 528千円 | 単 | ||
528,000円= | 528 | |||
19 収納済通知書 | 4,491千円 | 単 | ||
4,490,400円= | 4,490 | |||
20 システムメンテナンス費 | 818千円 | 単 | ||
(府税コールセンターシステム) | ||||
保守委託料 | ||||
62,500円*6月*1.08= | 405 | |||
62,500円*6月*1.1= | 412 | |||
21 自動車税等業務処理委託料 | 40,613千円 | 単 | ||
(1)電子計算 | ||||
15,827,887= | 15,827 | |||
(2)収納データ | ||||
24,785,012= | 24,785 | |||
(うち212,000円は宿泊税充当 | ||||
事業) | ||||
22 入力データ作成業務(軽油引取税等 ) |
5,936千円 | ) |
単 | |
@12.92*233,383*1.08= | 3,256 | |||
@12.92*188,517*1.1= | 2,679 | |||
23 分配テープ作成業務委託料 | 28,187千円 | 単 | ||
(1)情報処理料 | ||||
@10.5*1,164,115*1.08= | 13,201 | |||
@10.5*1,268,885*1.10= | 14,655 | |||
(2)他府県廃車 | ||||
@2.0*70,892*1.08= | 153 | |||
@2.0*80,108*1.10= | 176 | |||
24 封入封緘委託料(自動車税納通ほか ) |
50,721千円 | 5 封入封緘委託料(自動車税納通ほか) ) |
▲4,765 千円 | 単 |
債務(33年10月31日) | -4,765,000円= | ▲4,765 | ||
@16.05*2,756,000*1.08= | 47,772 | |||
@16.05*167,000*1.10= | 2,948 | |||
25 新別館サーバ機器等空調保守点検 | 1,396千円 | 単 | ||
(1)保守点検 | ||||
1,127,500= | 1,127 | |||
(2)純水器のイオン交換樹脂再生業務 | ||||
@10,700円*12本*1.08= | 138 | |||
@10,700円*11本*1.10= | 129 | |||
26 口座振替の伝送化 | 1,473千円 | 単 | ||
基本料金 | ||||
80,000*6月*1.08= | 518 | |||
80,000*6月*1.10= | 528 | |||
従量料金 | ||||
@7.5円*26,050件*1.08= | 211 | |||
@7.5円*26,050件*1.10= | 214 | |||
27 法人府民税事務見直し等 | 621千円 | 単 | ||
NTT電話番号購入費 | ||||
情報料金 | ||||
621,000円= | 621 | |||
28 収納情報中継業務導入・運営費用 | 5,666千円 | 単 | ||
(1)収納情報中継業務導入・運営費用 | ||||
債務(33年8月31日) | ||||
5,665,456円= | 5,665 | |||
(2)法人見込納付分情報提供業務 | ||||
0= | ||||
29 クレジット収納 | 571千円 | 6 クレジット収納 | ▲340 千円 | 単 |
債務(31年9月30日) | -340,000円= | ▲340 | ||
従量料金 0円*81,130= | ||||
債務(34年9月30日) | ||||
準備費 500,000円*1.1= | 550 | |||
従量料金 4.67円*3,960件*1.1= | 20 | |||
(その他の委託料計) | 978,588千円 | (その他の委託料計) | ▲36,652 千円 | |
(委託料計) | 978,588千円 | (委託料計) | ▲36,652 千円 | |
1 徴税用自動車借上料 | 15,805千円 | 単 | ||
(1)タクシー借上料 | ||||
643,000円= | 643 | |||
(2)リース車借上料 (長契) | ||||
○25−1(31年5月31日) | ||||
21台 424,200*2月*1.05= | 890 | |||
(31−1へ) | ||||
○25−2(31年5月31日) | ||||
1台 28,900円*2月*1.05= | 60 | |||
(31−2へ) | ||||
○25−3(31年8月31日) | ||||
2台 43,400円*5月*1.05= | 227 | |||
(31−3へ) | ||||
○26−1(32年11月30日) | ||||
4台 58,100円*12月*1.08= | 752 | |||
○27−1(33年5月31日) | ||||
7台 101,500円*12月*1.08= | 1,315 | |||
○29−1(34年7月31日) | ||||
2台 56,400円*12月*1.08= | 730 | |||
○29−2(35年8月31日) | ||||
3台 51,000円*12月*1.08= | 660 | |||
○30−1(36年5月31日) | ||||
1台 32,200円*12月*1.08= | 417 | |||
○30−2(36年10月31日) | ||||
8台 132,000円*12月*1.08= | 1,710 | |||
○30−3(37年3月14日) | ||||
6台 150,000円*12月*1.08= | 1,944 | |||
○31−1(37年5月31日) | ||||
21台 424,200円*4月*1.08= | 1,832 | |||
424,200円*6月*1.1= | 2,799 | |||
○31−2(37年5月31日) | ||||
1台 48,000円*4月*1.08= | 207 | |||
48,000円*6月*1.1= | 316 | |||
○31−3(37年8月31日) | ||||
2台 50,000円*1月*1.08= | 54 | |||
50,000円*6月*1.1= | 330 | |||
(3)高速料金・駐車料金 | ||||
909,000円= | 909 | |||
(うち300,000円広告事業収入増加 | ||||
分見込見合) | ||||
2 シュレッダー借上料 | 1,137千円 | 単 | ||
(1)再リース(32年3月31日) | ||||
514円*6月*1.08= | 3 | |||
514円*6月*1.1= | 3 | |||
(シュレッダー1台) | ||||
(2)長契(31年6月30日) | ||||
63,500円*3月*1.08= | 205 | |||
再リース(32年3月31日) | ||||
6,350円*3月*1.08= | 20 | |||
6,350円*6月*1.1= | 41 | |||
(シュレッダー17台) | ||||
(3)長契(34年3月31日) | ||||
66,510円*12月*1.08= | 861 | |||
(シュレッダー20台) | ||||
3 軽油分析機借上料 | 463千円 | 単 | ||
(1)軽油分析機の賃貸(ガスクロマトグ | ||||
ラフ) | ||||
6,400円*6月*1.08= | 41 | |||
6,400円*6月*1.1= | 42 | |||
(2)軽油分析機の賃貸(クマリン定量分 | ||||
析) | ||||
29,200円*12月*1.08= | 378 | |||
4 テレビ聴視料 | 196千円 | 単 | ||
195,860円= | 195 | |||
(14台) | ||||
5 硫黄分析機借上 | 103千円 | 単 | ||
硫黄分析機借上 | ||||
7,830円*6月*1.08= | 50 | |||
7,830円*6月*1.1= | 51 | |||
6 バースター(帳票裁断機)賃借料 | 669千円 | 単 | ||
長契(34年7月31日) | ||||
51,600円*12月*1.08= | 668 | |||
7 住基ネット端末機賃借料 | 1,548千円 | 単 | ||
長契(36年11月30日) | ||||
119,400円*12月*1.08= | 1,547 | |||
8 PBX・サーバ機器賃借料 | 7,297千円 | 単 | ||
@サーバー機器等の賃貸借 | ||||
0= | ||||
A電話交換機(PBX)等の賃貸借 | ||||
長契(36年12月31日) | ||||
563,000円*12月*1.08= | 7,296 | |||
9 自動車税事務所敷地等借上料 | 13,708千円 | 単 | ||
13,708,000= | 13,708 | |||
10 納税証明書自動発行機賃借 | 7,775千円 | 単 | ||
長契(32年8月31日) | ||||
599,850円*12月*1.08= | 7,774 | |||
(使用料及び賃借料計) | 48,701千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 備品購入費 | 100千円 | 単 | ||
100,000= | 100 | |||
(備品購入費計) | 100千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 100千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 租税教育推進連絡協議会等分担金 | 835千円 | 単 | ||
835,000円= | 835 | |||
2 軽自動車(南港・高槻・和泉)光熱水 | 3,542千円 | 単 | ||
3,542,000円= | 3,542 | |||
3 地方消費税清算・交付システム維持運 営分 |
448千円 | 営分 |
単 | |
102,700円*2期*1.08= | 221 | |||
102,700円*2期*1.10= | 225 | |||
4 各種会議分担金 | 24千円 | 単 | ||
(共同研修会) | ||||
24,000円= | 24 | |||
5 徴収事務研修負担金 | 488千円 | 単 | ||
488,000円= | 488 | |||
6 MPN推進協議会年間会費 | 100千円 | 単 | ||
100,000円= | 100 | |||
7 たばこ手持品課税分担金 | 206千円 | 単 | ||
(1)会場借上料分担金 | ||||
61,000円= | 61 | |||
(2)申告書郵送費分担金 | ||||
145,000円= | 145 | |||
8 三税共同受付事務分担金 | 3,287千円 | 単 | ||
3,287,000= | 3,287 | |||
9 たばこ税電算システム維持運営分担金 | 7,997千円 | 単 | ||
1,834,100*2*1.08= | 3,961 | |||
1,834,100*2*1.10= | 4,035 | |||
10 軽油流通情報管理システム維持運営 分担金 |
14,344千円 | 分担金 |
単 | |
3,289,900円*2*1.08= | 7,106 | |||
3,289,900円*2*1.10= | 7,237 | |||
(その他に対するもの計) | 31,271千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 31,271千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 31,271千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 1,510,957千円 | (合計) | ▲48,681 千円 |
[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 納税証明書交付手数料 | 32,705 | ||
@400円*81,764枚= | 32,705 | ||
(賦課徴収事業手数料計) | 32,705 | 0 | |
(徴税手数料計) | 32,705 | 0 | |
目計 総務手数料 | 32,705 | 0 | |
項計 手数料 | 32,705 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 32,705 | 0 | |
1 府税広報事業雑入 | 4,506 | ||
3,148,000円= | 3,148 | ||
1府税広報事業雑入 | |||
【内示額】 | |||
-3,148,000円= | ▲3,148 | ||
【調整額】 | |||
4,506,000円= | 4,506 | ||
2 庁舎維持雑入 | 7,484 | ||
7,484,000= | 7,484 | ||
(賦課徴収事業雑入計) | 11,990 | 0 | |
(総務費雑入計) | 11,990 | 0 | |
目計 雑入 | 11,990 | 0 | |
項計 雑入 | 11,990 | 0 | |
款計 諸収入 | 11,990 | 0 | |
合計 | 44,695 | 0 |