令和元年度補正(５号) 大阪障害者職業能力開発校運営費
| 事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
| 細事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：運営費(19962113-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬等 |
84,253千円 |
１ 非常勤職員報酬等 |
▲3,228 千円 |
公 |
| 73,381,000円= |
73,381 |
(執行見込額)-(当初予算額)= |
|
|
| 6,449,000円= |
6,449 |
81,025,000-84,253,000= |
▲3,228 |
|
| 4,423,000円= |
4,423 |
|
|
|
| （報酬計） |
84,253千円 |
（報酬計） |
▲3,228 千円 |
|
| １ 舎監社会保険料等 |
11,714千円 |
１ 舎監社会保険料等 |
▲2,665 千円 |
公 |
| 9,852,000円= |
9,852 |
(執行見込額)-(当初予算額)= |
|
|
| 1,008,000円= |
1,008 |
9,049,000-11,714,000円= |
▲2,665 |
|
| 854,000円= |
854 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
11,714千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
▲2,665 千円 |
|
| １ 賃金職員社会保険料 |
826千円 |
１ 賃金職員社会保険料 |
▲292 千円 |
公 |
| 826,000円= |
826 |
(執行見込額)-(当初予算額) |
|
|
|
|
534,000円-826,000円= |
▲292 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
826千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
▲292 千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
12,540千円 |
（非常勤職員分計） |
▲2,957 千円 |
|
| （共済費計） |
12,540千円 |
（共済費計） |
▲2,957 千円 |
|
| １ 賃金 |
5,032千円 |
１ 賃金 |
▲627 千円 |
公 |
| 5,032,000円= |
5,032 |
(執行見込額)-(当初予算額) |
|
|
|
|
4,405,000円-5,032,000円= |
▲627 |
|
| （賃金計） |
5,032千円 |
（賃金計） |
▲627 千円 |
|
| １ 講師謝礼等 |
2,191千円 |
１ 講師謝礼等 |
▲308 千円 |
公 |
| 2,191,000円= |
2,191 |
(執行見込額)-(当初予算額) |
|
|
|
|
1,883,000円-2,191,000= |
▲308 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
2,191千円 |
（報償費（補助費等）計） |
▲308 千円 |
|
| （報償費計） |
2,191千円 |
（報償費計） |
▲308 千円 |
|
| １ 就職活動旅費等 |
1,135千円 |
|
|
公 |
| 1,135,000円= |
1,135 |
|
|
|
| ２ 在職者能力開発事業 |
104千円 |
|
|
公 |
| 104,000円= |
104 |
|
|
|
| （旅費計） |
1,239千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 実習用消耗品費等 |
9,207千円 |
１ 実習用消耗品費等 |
▲1,124 千円 |
公 |
| 9,207,000円= |
9,207 |
(執行見込額)-(当初予算) |
|
|
|
|
8,083,000円-9,207,000円= |
▲1,124 |
|
| （消耗需用費計） |
9,207千円 |
（消耗需用費計） |
▲1,124 千円 |
|
| １ 光熱水費 |
12,882千円 |
|
|
公 |
| 12,882,000円= |
12,882 |
|
|
|
| ２ 維持補修費 |
3,239千円 |
|
|
公 |
| 3,239,000円= |
3,239 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
16,121千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
25,328千円 |
（需用費計） |
▲1,124 千円 |
|
| １ 廃棄物処理費等 |
2,782千円 |
１ 廃棄物処理費等 |
▲74 千円 |
公 |
| 2,782,000円= |
2,782 |
(執行見込額)-(当初予算額) |
|
|
|
|
2,708,000円-2,782,000円= |
▲74 |
|
| （その他の役務費計） |
2,782千円 |
（その他の役務費計） |
▲74 千円 |
|
| （役務費計） |
2,782千円 |
（役務費計） |
▲74 千円 |
|
| １ 設備保守点検等委託料 |
7,481千円 |
|
|
公 |
| 7,481,000円= |
7,481 |
|
|
|
| ２ 訓練業務等委託料 |
4,160千円 |
|
|
公 |
| 4,160,000円= |
4,160 |
|
|
|
| ３ その他の業務委託料 |
13,865千円 |
１ その他の業務委託料 |
▲153 千円 |
公 |
| 13,865,000円= |
13,865 |
(執行見込額)-(当初予算額) |
|
|
|
|
13,712,000円-13,865,000円= |
▲153 |
|
| ４ 庁舎有人警備委託料 |
6,065千円 |
|
|
公 |
| 6,065,000円 = |
6,065 |
|
|
|
| ５ 精神科医指導業務委託 |
818千円 |
|
|
公 |
| 818,000 = |
818 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
32,389千円 |
（その他の委託料計） |
▲153 千円 |
|
| （委託料計） |
32,389千円 |
（委託料計） |
▲153 千円 |
|
| １ サーバ賃借料 |
242千円 |
|
|
公 |
| 242,000= |
242 |
|
|
|
| ２ パソコン賃借料 |
152千円 |
|
|
公 |
| 152,000円= |
152 |
|
|
|
| ３ その他賃借料 |
698千円 |
|
|
公 |
| 698,000円= |
698 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,092千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 庁用備品購入費（訓練用備品以外） |
2,002千円 |
|
|
公 |
| 2,002,000円= |
2,002 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
2,002千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
2,002千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 防火管理者受講料 |
10千円 |
|
|
公 |
| 10,000円 = |
10 |
|
|
|
| ２ 全国職業能力開発校長会会費 |
18千円 |
|
|
公 |
| 18,000円= |
18 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
28千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
28千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
28千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
168,876千円 |
（合計） |
▲8,471 千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
168,239 |
１ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
▲8,169 |
| 運営費（委託金） |
|
(見込-テクノ見込)-(当初-テクノ予算) |
|
| 163,599,000-290,000-347,000円 = |
162,962 |
160,070,000円-168,239,000円= |
▲8,169 |
| 職場安定指導員 |
|
|
|
| （報酬・共済費） |
|
|
|
| 2,202,000円 = |
2,202 |
|
|
| 358,000円 = |
358 |
|
|
| 運営費（委託金） |
|
|
|
| 168,239,000円-165,522,000円= |
2,717 |
|
|
| （職業訓練事業委託金計） |
168,239 |
|
▲8,169 |
| （職業能力開発費委託金計） |
168,239 |
|
▲8,169 |
| 目計 商工労働費国庫委託金 |
168,239 |
|
▲8,169 |
| 項計 国庫委託金 |
168,239 |
|
▲8,169 |
| 款計 国庫支出金 |
168,239 |
|
▲8,169 |
| １ 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
290 |
１ 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
▲290 |
| 290,000円= |
290 |
[元年度見込額]-[当初予算額] |
|
|
|
0円-290,000円= |
▲290 |
| ２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
78 |
２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
▲23 |
| 78,000円= |
78 |
[元年度見込額]-[当初予算額] |
|
|
|
55,000円-78,000円= |
▲23 |
| ３ 障害者校雑入レディメイド収入 |
347 |
３ 障害者校雑入レディメイド収入 |
▲12 |
| 347,000円= |
347 |
[元年度見込額]-[当初予算額] |
|
|
|
335,000円-347,000円= |
▲12 |
| （職業訓練事業雑入計） |
715 |
|
▲325 |
| （商工労働費雑入計） |
715 |
|
▲325 |
| 目計 雑入 |
715 |
|
▲325 |
| 項計 雑入 |
715 |
|
▲325 |
| 款計 諸収入 |
715 |
|
▲325 |
| 合計 |
168,954 |
|
▲8,494 |
