令和元年度補正(５号) 高等職業技術専門校運営費
| 事業名 | ：高等職業技術専門校運営費(19962112) | 予算要求課 | 人材育成課 |
| 細事業名 | ：高等職業技術専門校運営費 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
| 細々事業名 | ：運営費(19962112-00010002) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員報酬 | 200,563千円 | １ 非常勤職員報酬 | ▲28,023 千円 | 公 |
| 150,761,000円= | 150,761 | -28023000 | ▲28,023 | |
| 49,802,000円= | 49,802 | |||
| （報酬計） | 200,563千円 | （報酬計） | ▲28,023 千円 | |
| １ 非常勤職員社会保険料 | 31,987千円 | １ 非常勤職員社会保険料 | ▲15,414 千円 | 公 |
| 23,414,000円= | 23,414 | -15,414,000円 | ▲15,414 | |
| 8,573,000円= | 8,573 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 31,987千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | ▲15,414 千円 | |
| １ 賃金職員社会保険料 | 1,289千円 | １ 賃金職員社会保険料 | ▲641 千円 | 公 |
| 1,289,000円= | 1,289 | -641,000円 | ▲641 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 1,289千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | ▲641 千円 | |
| （非常勤職員分計） | 33,276千円 | （非常勤職員分計） | ▲16,055 千円 | |
| （共済費計） | 33,276千円 | （共済費計） | ▲16,055 千円 | |
| １ 賃金 | 8,142千円 | １ 賃金 | ▲697 千円 | 公 |
| 8142000円= | 8,142 | -697,000円 | ▲697 | |
| （賃金計） | 8,142千円 | （賃金計） | ▲697 千円 | |
| １ 報償費等 | 368千円 | １ 報償費等 | 115千円 | 公 |
| 368,000円= | 368 | 115,000円 | 115 | |
| （報償費（補助費等）計） | 368千円 | （報償費（補助費等）計） | 115千円 | |
| （報償費計） | 368千円 | （報償費計） | 115千円 | |
| １ 就職指導活動旅費等 | 5,545千円 | １ 就職指導活動旅費等 | ▲1,490 千円 | 公 |
| 5,545,000円= | 5,545 | -1,490,000円 | ▲1,490 | |
| （旅費計） | 5,545千円 | （旅費計） | ▲1,490 千円 | |
| １ 実習用消耗品等 | 38,752千円 | １ 実習用消耗品等 | ▲1,808 千円 | 公 |
| 38752000円= | 38,752 | -1,808,000円 | ▲1,808 | |
| （消耗需用費計） | 38,752千円 | （消耗需用費計） | ▲1,808 千円 | |
| １ 光熱水費 | 43,864千円 | 公 | ||
| 43,864,000円= | 43,864 | |||
| ２ 庁舎等維持補修費 | 6,423千円 | 公 | ||
| 6,423,000円= | 6,423 | |||
| （維持需用費計） | 50,287千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 89,039千円 | （需用費計） | ▲1,808 千円 | |
| １ 廃棄物処理費等 | 6,198千円 | １ 廃棄物処理費等 | ▲1,824 千円 | 公 |
| 6,198,000円= | 6,198 | -1,824,000円 | ▲1,824 | |
| （その他の役務費計） | 6,198千円 | （その他の役務費計） | ▲1,824 千円 | |
| （役務費計） | 6,198千円 | （役務費計） | ▲1,824 千円 | |
| １ 庁舎警備・清掃業務等委託料 | 21,138千円 | 公 | ||
| 2,489,000円= | 2,489 | |||
| 18,649,000円= | 18,649 | |||
| ２ 施設設備保守点検業務委託料 | 17,323千円 | 公 | ||
| 17,323,000円= | 17,323 | |||
| ３ 訓練業務等委託料 | 9,007千円 | 公 | ||
| 9,007,000円= | 9,007 | |||
| ４ その他委託料 | 2,475千円 | １ その他委託料 | ▲215 千円 | 公 |
| 2475000= | 2,475 | -215,000円 | ▲215 | |
| （その他の委託料計） | 49,943千円 | （その他の委託料計） | ▲215 千円 | |
| （委託料計） | 49,943千円 | （委託料計） | ▲215 千円 | |
| １ 自動車借上げ料等 | 5,919千円 | １ 自動車借上げ料等 | ▲1,323 千円 | 公 |
| 5,919,000円= | 5,919 | -1,323,000円 | ▲1,323 | |
| （使用料及び賃借料計） | 5,919千円 | （使用料及び賃借料計） | ▲1,323 千円 | |
| １ 庁用備品購入費 | 5,000千円 | １ 庁用備品購入費 | ▲1,670 千円 | 公 |
| 4,999,320円= | 4,999 | -1,670,000円 | ▲1,670 | |
| （備品購入費計） | 5,000千円 | （備品購入費計） | ▲1,670 千円 | |
| （備品購入費計） | 5,000千円 | （備品購入費計） | ▲1,670 千円 | |
| １ 各種負担金等 | 718千円 | １ 各種負担金等 | ▲10 千円 | 公 |
| 718,000円= | 718 | -10,000円 | ▲10 | |
| （その他に対するもの計） | 718千円 | （その他に対するもの計） | ▲10 千円 | |
| （負担金計） | 718千円 | （負担金計） | ▲10 千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 718千円 | （負担金、補助及び交付金計） | ▲10 千円 | |
| （合計） | 404,711千円 | （合計） | ▲53,000 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 高等職業技術専門校施設使用料 | 2,873 | １ 高等職業技術専門校施設使用料 | ▲1,313 |
| 2,873,000円= | 2,873 | 1,559,320円-2,873,000円= | ▲1,313 |
| 端数処理 1,000円 | 1 | ||
| （職業訓練事業使用料計） | 2,873 | ▲1,313 | |
| （職業能力開発使用料計） | 2,873 | ▲1,313 | |
| 目計 商工労働使用料 | 2,873 | ▲1,313 | |
| 項計 使用料 | 2,873 | ▲1,313 | |
| １ 修了証書等交付手数料 | 21 | ||
| 21,600円= | 21 | ||
| ２ 高等職業技術専門校入校料 | 2,768 | ||
| 490*5,650円= | 2,768 | ||
| ３ 高等職業技術専門校入校選考料 | 1,455 | ||
| 490*1.35*2,200円= | 1,455 | ||
| （職業訓練事業手数料計） | 4,244 | 0 | |
| （職業能力開発手数料計） | 4,244 | 0 | |
| 目計 商工労働手数料 | 4,244 | 0 | |
| 項計 手数料 | 4,244 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 7,117 | ▲1,313 | |
| １ 職業能力開発校関係交付金 | 218,366 | １ 職業能力開発校関係交付金 | ▲27,986 |
| 運営費 | 189,088,000円-216,973,000円= | ▲27,885 | |
| (346,336,000円-7,319,207円)*0.546 | 185,103 | 夕陽丘校（向上訓練推進員） | |
| (2,368,000円-2,553,000円)*0.546= | ▲101 | ||
| 北大阪校（報酬・共済費） | 端数処理1,000円= | 1 | |
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） | |||
| 4,402,000円*0.546 = | 2,403 | ||
| 713,000円*0.546 = | 389 | ||
| 東大阪校（報酬・共済費） | |||
| （向上訓練推進員・生徒指導兼事務補助 | |||
| ・就労支援推進員） | |||
| 6,907,000円*0.546 = | 3,771 | ||
| 1,110,000円*0.546 = | 606 | ||
| 南大阪校（報酬・共済費） | |||
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） | |||
| 4,707,000円*0.546 = | 2,570 | ||
| 753,000円*0.546 = | 411 | ||
| 夕陽丘校（報酬・共済費） | |||
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） | |||
| 4,707,000円*0.546 = | 2,570 | ||
| 753,000円*0.546 = | 411 | ||
| 0= | |||
| 技術専門校（報酬・共済費） | |||
| 報酬 6,000円= | 6 | ||
| 共済費 7,000円= | 7 | ||
| 218,366,000円-198,248,000円= | 20,118 | ||
| （職業訓練事業負担金計） | 218,366 | ▲27,986 | |
| （職業能力開発費負担金計） | 218,366 | ▲27,986 | |
| 目計 商工労働費国庫負担金 | 218,366 | ▲27,986 | |
| 項計 国庫負担金 | 218,366 | ▲27,986 | |
| １ 生涯職業能力開発事業委託金 | 7,323 | １ 生涯職業能力開発事業委託金 | ▲1,933 |
| 7,319,207円= | 7,319 | 5,389,592円-7,323,567円= | ▲1,933 |
| 7,323,567円-7,319,207円= | 4 | 端数処理 1,000円 | 1 |
| （職業訓練事業委託金計） | 7,323 | ▲1,933 | |
| （職業能力開発費委託金計） | 7,323 | ▲1,933 | |
| 目計 商工労働費国庫委託金 | 7,323 | ▲1,933 | |
| 項計 国庫委託金 | 7,323 | ▲1,933 | |
| 款計 国庫支出金 | 225,689 | ▲29,919 | |
| １ 不要物品売払収入 | 528 | ||
| 528,000円= | 528 | ||
| （職業訓練事業物品売払代金計） | 528 | 0 | |
| （商工労働費物品売払収入計） | 528 | 0 | |
| 目計 物品売払収入 | 528 | 0 | |
| 項計 財産売払収入 | 528 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 528 | 0 | |
| １ 高等職業技術専門校雑入 | 1,553 | ||
| 1,553,000円= | 1,553 | ||
| （職業訓練事業雑入計） | 1,553 | 0 | |
| （商工労働費雑入計） | 1,553 | 0 | |
| 目計 雑入 | 1,553 | 0 | |
| 項計 雑入 | 1,553 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 1,553 | 0 | |
| 合計 | 234,887 | ▲31,232 | |
