令和元年度補正(５号) 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961459) | 予算要求課 | 政策企画総務課 |
| 細事業名 | ：事務所運営費 | 予算計上課 | 政策企画総務課 |
| 細々事業名 | ：事務所運営費(19961459-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 1,945千円 | 単 | ||
| 非常勤嘱託員 | ||||
| 非常勤作業員へ振替 | ||||
| 非常勤嘱託員 | ||||
| 報 酬 ＠137,540*12＝ | 1,650 | |||
| 交通費 ＠1,200*245＝ | 294 | |||
| （報酬計） | 1,945千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 309千円 | 単 | ||
| ・健康保険料【介護保険料含む】 | ||||
| @8,144円*12月= | 97 | |||
| ・厚生年金保険料 @12,993円*12月= | 155 | |||
| ・児童手当拠出金 @412円*12月= | 4 | |||
| ・雇用保険料 @14,908円= | 14 | |||
| ・健康保険料 ＠9,176*12月＝ | 110 | |||
| ・厚生年金保険料 ＠14,640*12月＝ | 175 | |||
| ・児童手当拠出金 ＠464*12月＝ | 5 | |||
| ・雇用保険料 ＠17,501円＝ | 17 | |||
| ・非常勤嘱託員共済費へ振替 -274,000＝ | ▲274 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 309千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 309千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 309千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 緊急用務旅費 | 404千円 | １ 緊急用務旅費 | ▲104 千円 | 単 |
| 404,000円= | 404 | -104,000円= | ▲104 | |
| ２ 管内旅費 | 1,083千円 | ２ 管内旅費 | ▲500 千円 | 単 |
| 調査Ｇ | -500,000円= | ▲500 | ||
| 1,083,000円= | 1,083 | |||
| ３ 管外旅費 | 3,600千円 | ３ 管外旅費 | ▲96 千円 | 単 |
| @30,000円*10人*12回= | 3,600 | -96,000= | ▲96 | |
| （旅費計） | 5,087千円 | （旅費計） | ▲700 千円 | |
| １ コピー代等 | 2,584千円 | 単 | ||
| 複写サービス 760,000円= | 760 | |||
| 定期刊行物 1,071,000円= | 1,071 | |||
| 書籍 222,000円= | 222 | |||
| 消耗品 1,531,000円= | 1,531 | |||
| 政策企画総務費へ振替 -1,000,000 | ▲1,000 | |||
| （消耗需用費計） | 2,584千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 小修繕 | 479千円 | １ 小修繕 | ▲200 千円 | 単 |
| 479,000円 = | 479 | -200,000円 | ▲200 | |
| ２ 事務室光熱水費 | 388千円 | 単 | ||
| @25,446円*12月*1.2= | 366 | |||
| @1,446円*12月*1.2= | 20 | |||
| （維持需用費計） | 867千円 | （維持需用費計） | ▲200 千円 | |
| （需用費計） | 3,451千円 | （需用費計） | ▲200 千円 | |
| １ 切手代等 | 1,921千円 | １ 切手代等 | ▲100 千円 | 単 |
| 切手代 838,000円= | 838 | -100,000円 | ▲100 | |
| 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 | ||||
| ＠111,000円*1.1*2戸= | 244 | |||
| 公用携帯電話基本料等 | ||||
| ＠4,385円*12月*10台= | 526 | |||
| リース備品搬入料 ＠20,000円*2戸= | 40 | |||
| ハウスクリーニング代 | ||||
| ＠50,000円*1.1*7室= | 385 | |||
| 一般回線料 ﾌｧｯｸｽ・電話 886,000円= | 886 | |||
| 政策企画総務費へ振替 -1,000,000円 | ▲1,000 | |||
| 端数処理 1,000円 | 1 | |||
| （その他の役務費計） | 1,921千円 | （その他の役務費計） | ▲100 千円 | |
| （役務費計） | 1,921千円 | （役務費計） | ▲100 千円 | |
| １ 産業廃棄物廃棄処分料 | 190千円 | 単 | ||
| 190,000円= | 190 | |||
| （その他の委託料計） | 190千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 190千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 宿舎賃借料 | 14,216千円 | 単 | ||
| ○賃借料（１１戸） | ||||
| @1,184,600円*12月= | 14,215 | |||
| ２ 宿舎用備品リース料 | 1,210千円 | 単 | ||
| 1,210,000円= | 1,210 | |||
| ３ 自動車借上料 | 4,693千円 | 単 | ||
| 4,693,000円= | 4,693 | |||
| ４ 会議室使用料等 | 447千円 | 単 | ||
| 447,000円= | 447 | |||
| ５ 新規借上宿舎用マンション賃借料 | 2,664千円 | 単 | ||
| @111,000円*12月*2戸= | 2,664 | |||
| ６ 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 | 888千円 | 単 | ||
| @111,000円*4月*2戸= | 888 | |||
| ７ 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
301千円 | 料 |
単 | |
| @12,513円*12月*2戸= | 300 | |||
| ８ 新聞記事クリッピング許諾料 | 86千円 | 単 | ||
| @6,500円*12月*1.1= | 85 | |||
| ９ 都道府県会館賃借料 | 9,889千円 | 単 | ||
| 事務室 | ||||
| @2,300円*325.7平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 9,888 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 34,394千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 庁用備品購入代 | 246千円 | 単 | ||
| 246,000円= | 246 | |||
| （備品購入費計） | 246千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 246千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 全国東京事務所長会分担金 | 20千円 | 単 | ||
| 20,000円= | 20 | |||
| ２ 近畿府県東京事務所長会分担金 | 15千円 | 単 | ||
| 15,000円= | 15 | |||
| ３ 宿舎共益費 | 556千円 | 単 | ||
| @46,300円*12月= | 555 | |||
| ４ 新規借上宿舎用マンション共益費 | 132千円 | 単 | ||
| @5,500円*12月*2戸= | 132 | |||
| ５ 都道府県会館負担金 | 7,137千円 | 単 | ||
| 共益費 | ||||
| @1,660円*325.7平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 7,136 | |||
| ６ 各種講演会等参加負担金 | 48千円 | 単 | ||
| 48,000円= | 48 | |||
| （その他に対するもの計） | 7,908千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 7,908千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 7,908千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 55,451千円 | （合計） | ▲1,000 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公舎入居料 | 3,193 | １ 公舎入居料 | ▲650 |
| 公舎２６室分 3,193,200円= | 3,193 | 年度途中の異動に伴う退去者相当分 | |
| -650,000円= | ▲650 | ||
| ２ 事務所運営経費負担金 | 8,706 | ２ 事務所運営経費負担金 | 3,700 |
| 都道府県会館使用料 9,888,000円*0.5= | 4,944 | 東京事務所一体運営に伴う負担金増額分 | |
| 都道府県会館共益費 7,137,000円*0.5= | 3,568 | 3,700,000円= | 3,700 |
| 事務室光熱水費 387,000円*0.5= | 193 | ||
| （東京事務所運営事業雑入計） | 11,899 | 3,050 | |
| （総務費雑入計） | 11,899 | 3,050 | |
| 目計 雑入 | 11,899 | 3,050 | |
| 項計 雑入 | 11,899 | 3,050 | |
| 款計 諸収入 | 11,899 | 3,050 | |
| 合計 | 11,899 | 3,050 | |
