要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬 |
4,494千円 |
１ 非常勤職員報酬 |
▲961 千円 |
単 |
| 非常勤報酬 9,113,000円= |
9,113 |
3,533,000円-4,494,000円= |
▲961 |
|
| 特別参与報酬 108,000円= |
108 |
|
|
|
| 4,386,000円-9,113,000円= |
▲4,727 |
|
|
|
| （報酬計） |
4,494千円 |
（報酬計） |
▲961 千円 |
|
| １ 共済費 |
707千円 |
１ 共済費 |
▲133 千円 |
単 |
| 1,444,000円= |
1,444 |
574,000円-707,000円= |
▲133 |
|
| （４名分、仮置き） |
|
|
|
|
| 707,000円-1,444,000円= |
▲737 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
707千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
▲133 千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
707千円 |
（非常勤職員分計） |
▲133 千円 |
|
| （共済費計） |
707千円 |
（共済費計） |
▲133 千円 |
|
| １ 各種講師謝金 |
26千円 |
|
|
単 |
| ○部内研修講師謝金 |
|
|
|
|
| 9,000円*1.5時間*2回-端数調整1,000円= |
26 |
|
|
|
| ２ 有識者との打ち合わせ謝金 |
60千円 |
|
|
単 |
| ○有識者等との打ち合わせ謝金 |
|
|
|
|
| 9,000円*1時間*延べ7人-端数調整3,000円= |
60 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
86千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
86千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ 連絡調整旅費 |
3,286千円 |
|
|
単 |
| 3,286,000円= |
3,286 |
|
|
|
| （旅費計） |
3,286千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 商工関係者表彰資料印刷代 |
194千円 |
|
|
単 |
| 190,000円/1.08*1.1= |
193 |
|
|
|
| ２ コピー代 |
1,355千円 |
|
|
単 |
| 1,330,000円/1.08*1.1= |
1,354 |
|
|
|
| ３ 消耗需用費 |
1,977千円 |
１ 消耗需用費 |
▲300 千円 |
単 |
| 1,993,000円= |
1,993 |
1,677,000円-1,977,000円= |
▲300 |
|
| 1,966,000円-1,982,000円= |
▲16 |
|
|
|
| ４ 新聞等定期刊行物購読料 |
3,362千円 |
|
|
単 |
| 3,300,000円/1.08*1.1= |
3,361 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
6,888千円 |
（消耗需用費計） |
▲300 千円 |
|
| １ 維持需用費 |
67千円 |
|
|
単 |
| 67,000円= |
67 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
67千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
6,955千円 |
（需用費計） |
▲300 千円 |
|
| １ 公用車任意保険料 |
149千円 |
|
|
単 |
| 148,260円= |
148 |
|
|
|
| 公用車任意保険料（公共:技専校） |
|
|
|
|
| ２ 公用車任意保険料 |
212千円 |
|
|
単 |
| 211,330円= |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公用車任意保険料（単独:３所属） |
|
|
|
|
| ３ 公用自転車保険料 |
16千円 |
|
|
単 |
| １台単価（Ｈ３１見込）×部内保有台数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| @580*26= |
15 |
|
|
|
| （保険料計） |
377千円 |
（保険料計） |
0千円 |
|
| １ 役務費 |
222千円 |
|
|
単 |
| 222,000円= |
222 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
222千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
599千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 廃棄物処理等委託料 |
174千円 |
１ 廃棄物処理等委託料 |
▲74 千円 |
単 |
| 廃棄物処理等委託（年１回） |
|
100,000円-174,000円= |
▲74 |
|
| 170,000円/1.08*1.1= |
173 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
174千円 |
（その他の委託料計） |
▲74 千円 |
|
| （委託料計） |
174千円 |
（委託料計） |
▲74 千円 |
|
| １ 商工関係者表彰会場費 |
97千円 |
|
|
単 |
| 95,000円/1.08*1.1= |
96 |
|
|
|
| ２ 使用料及び賃借料 |
257千円 |
|
|
単 |
| 257,000円= |
257 |
|
|
|
| ３ サーバー使用料 |
143千円 |
|
|
単 |
| @12,990円*11月= |
142 |
|
|
|
| ４ 職員端末機使用料 |
63千円 |
|
|
単 |
| ○職員端末機（３台） |
|
|
|
|
| (@3,023円*12月)+(@5,300*1月*2台)= |
46 |
|
|
|
| 63,000円-47,000円= |
16 |
|
|
|
| ５ テレビ会議システム使用料 |
703千円 |
|
|
単 |
| テレビ会議システム |
|
|
|
|
| （咲洲、大手前サテライト、エル大阪） |
|
|
|
|
| (@19,332円*6月+@19,690円*6月)*3台= |
702 |
|
|
|
| ※長期継続契約（平成３１〜３５年度） |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,263千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 備品購入費 |
190千円 |
|
|
単 |
| 190,000千円= |
190 |
|
|
|
| （備品購入費計） |
190千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
190千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 各種シンポジウム等参加負担金 |
37千円 |
|
|
単 |
| 36,000円/1.08*1.1= |
36 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
37千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
37千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
37千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
17,791千円 |
（合計） |
▲1,468 千円 |
|
