平成31年度当初予算 ＩＲ事業化推進事業費（企画）
| 事業名 |
：ＩＲ事業化推進事業費（企画）(20180874) |
予算要求課 |
企画課 |
| 細事業名 |
：ＩＲ推進局事務経費 |
予算計上課 |
企画課 |
| 細々事業名 |
：ＩＲ推進局事務経費(20180874-00070008) |
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| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 管内交通費 |
1,386千円 |
１ 管内交通費 |
726千円 |
単 |
| 3,500円*33人*12ヶ月= |
1,386 |
1,550円*39人*12ヶ月= |
725 |
|
| ２ 管外出張費（東京） |
1,080千円 |
２ 管外出張費（東京） |
660千円 |
単 |
| 30,000円*36回= |
1,080 |
30,000円*22回= |
660 |
|
| （旅費計） |
2,466千円 |
（旅費計） |
1,386千円 |
|
| １ 消耗品等 |
1,037千円 |
１ 消耗品等 |
973千円 |
単 |
| コピー用紙 |
|
コピー用紙 |
|
|
| 1,185円*15箱*12ヶ月= |
213 |
1,240円*15箱*6ヶ月*1.08 |
120 |
|
|
|
1,240円*15箱*6ヶ月*1.1 |
122 |
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| 消耗品類 |
|
消耗品類 |
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| 年間 300,000円= |
300 |
年間 200,000円= |
200 |
|
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|
コピー経費 |
|
|
| コピー経費 |
|
0.7円*30,000枚／月*6ヶ月*1.08 |
136 |
|
| 0.7円*30,000枚／月*12ヶ月*1.08= |
272 |
0.7円*30,000枚／月*6ヶ月*1.1= |
138 |
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|
定期刊行物 |
|
|
| 定期刊行物 |
|
五大紙 254,922= |
254 |
|
| 五大紙 249,839= |
249 |
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|
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|
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|
|
| 端数調整 +1,000円= |
1 |
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|
| （消耗需用費計） |
1,037千円 |
（消耗需用費計） |
973千円 |
|
| （需用費計） |
1,037千円 |
（需用費計） |
973千円 |
|
| １ 郵便料金 |
99千円 |
１ 郵便料金 |
52千円 |
単 |
| 82円*100通*12ヶ月= |
98 |
82円*52通*12ヵ月 |
51 |
|
| ２ 電話代 |
298千円 |
２ 電話代 |
325千円 |
単 |
| （回線使用料+通話料） |
|
（回線使用料+通話料） |
|
|
| 2,064円*12回線*12ヶ月= |
297 |
1,774円*14回線*6ヶ月*1.08= |
160 |
|
|
|
1,774円*14回線*6ヶ月*1.1 |
163 |
|
| （その他の役務費計） |
397千円 |
（その他の役務費計） |
377千円 |
|
| （役務費計） |
397千円 |
（役務費計） |
377千円 |
|
| １ タクシー代 |
480千円 |
１ タクシー代 |
384千円 |
単 |
| 8,000円*60回= |
480 |
8,000円*48回= |
384 |
|
| ２ 市業務端末機使用料 |
|
２ 市業務端末機使用料 |
794千円 |
単 |
|
|
52,350円／月*6ヶ月*1.08 |
339 |
|
|
|
52,350円／月*6ヶ月*1.1 |
345 |
|
|
|
99,250円／月*1カ月*1.1 |
109 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
480千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,178千円 |
|
| （合計） |
4,380千円 |
（合計） |
3,914千円 |
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[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 大阪市負担金 |
2,190 |
１ 大阪市負担金 |
2,354 |
| 4,380,000/2= |
2,190 |
3,120,000/2= |
1,560 |
|
|
（市応分負担） |
|
|
|
794,000 |
794 |
| （ＩＲ推進事業雑入計） |
2,190 |
|
2,354 |
| （総務費雑入計） |
2,190 |
|
2,354 |
| 目計 雑入 |
2,190 |
|
2,354 |
| 項計 雑入 |
2,190 |
|
2,354 |
| 款計 諸収入 |
2,190 |
|
2,354 |
| 合計 |
2,190 |
|
2,354 |
