平成31年度当初予算 長期入院精神障がい者退院促進事業費
事業名 |
:長期入院精神障がい者退院促進事業費(20150579) |
予算要求課 |
生活基盤推進課 |
細事業名 |
:長期入院精神障がい者の退院促進 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:広域コーディネーターの配置(20150579-00020007) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 コーディネーター報酬 |
16,964千円 |
1 コーディネーター報酬 |
16,964千円 |
公 |
(@215,470円+20,000円)*12月*6人= |
16,953 |
(@215,600円+20,000円)*12月*6人= |
16,963 |
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(@215,600円+20,000円)*12月*6人= |
16,963 |
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-16,954,000円(内示額)= |
▲16,954 |
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(報酬計) |
16,964千円 |
(報酬計) |
16,964千円 |
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1 コーディネーター共済費 |
2,805千円 |
1 コーディネーター共済費 |
2,779千円 |
公 |
16,953,840円*164.72/1000= |
2,792 |
2,827,200円*165.12/1000*5人= |
2,334 |
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16,963,200円*165.32/1000= |
2,804 |
2,827,200円*157.27/1000*1人= |
444 |
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-2,793,000円(内示額)= |
▲2,793 |
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(非常勤職員分(人件費)計) |
2,805千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
2,779千円 |
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(非常勤職員分計) |
2,805千円 |
(非常勤職員分計) |
2,779千円 |
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(共済費計) |
2,805千円 |
(共済費計) |
2,779千円 |
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1 コーディネーター活動旅費 |
812千円 |
1 コーディネーター活動旅費 |
1,217千円 |
公 |
@1,300円*2回*52週*6人= |
811 |
@1,300円*3回*52週*6人= |
1,216 |
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(旅費計) |
812千円 |
(旅費計) |
1,217千円 |
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1 コーディネーター用端末リース |
413千円 |
1 コーディネーター用端末リース |
570千円 |
公 |
@5,724円*6台*12月= |
412 |
@7,906円*6台*12月= |
569 |
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(使用料及び賃借料計) |
413千円 |
(使用料及び賃借料計) |
570千円 |
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(合計) |
20,994千円 |
(合計) |
21,530千円 |
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[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 広域コーディネーター(仮称)の配置 |
20,994 |
1 広域コーディネーター(仮称)の配置 |
21,530 |
20,972,000= |
20,972 |
21,530,000= |
21,530 |
22,000= |
22 |
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(障がい者福祉事業基金繰入金計) |
20,994 |
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21,530 |
(地域医療介護総合確保基金繰入金計) |
20,994 |
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21,530 |
目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
20,994 |
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21,530 |
項計 基金繰入金 |
20,994 |
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21,530 |
款計 繰入金 |
20,994 |
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21,530 |
合計 |
20,994 |
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21,530 |