平成31年度当初予算 泉佐野丘陵緑地整備事業費
| 事業名 | ：泉佐野丘陵緑地整備事業費(20090771) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：泉佐野丘陵緑地整備事業（単独） | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20090771-00030011) | ||
| 維持補修費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員 | 33千円 | １ 非常勤職員 | 32千円 | 単 |
| 5名*6,522= | 32 | 5名*6,221= | 31 | |
| （非常勤職員分計） | 33千円 | （非常勤職員分計） | 32千円 | |
| （共済費計） | 33千円 | （共済費計） | 32千円 | |
| １ 非常勤職員 | 10,870千円 | １ 非常勤職員 | 10,368千円 | 単 |
| 5名*308日*7,058= | 10,869 | 5名*307日*6,754= | 10,367 | |
| （賃金計） | 10,870千円 | （賃金計） | 10,368千円 | |
| １ 燃料費等 | 2,350千円 | １ 燃料費等 | 2,837千円 | 単 |
| 燃料費 264,665= | 264 | 燃料費 318,738= | 318 | |
| 施設管理用品 589,626= | 589 | 施設管理用品 712,301= | 712 | |
| 草刈管理用品 100,678= | 100 | 草刈管理用品 120,129= | 120 | |
| 樹木管理用品 43,006= | 43 | 樹木管理用品 50,282= | 50 | |
| 作業用品 1,351,404= | 1,351 | 作業用品 1,634,898= | 1,634 | |
| （消耗需用費計） | 2,350千円 | （消耗需用費計） | 2,837千円 | |
| １ 修繕費 | 2,345千円 | １ 修繕費 | 2,832千円 | 単 |
| チッパー 75,600= | 75 | チッパー 91,132= | 91 | |
| 発電機 6,048= | 6 | 発電機 6,897= | 6 | |
| ミニショベル 105,840= | 105 | ミニショベル 127,756= | 127 | |
| キャリア 75,600= | 75 | キャリア 91,132= | 91 | |
| ミキサー 56,700= | 56 | ミキサー 68,242= | 68 | |
| ぺイローダー 75,600= | 75 | ぺイローダー 91,132= | 91 | |
| 振動ローラー 75,600= | 75 | 振動ローラー 91,132= | 91 | |
| 高速炭化炉 151,200= | 151 | 高速炭化炉 182,692= | 182 | |
| バルブ取り換え 75,600= | 75 | バルブ取り換え 91,132= | 91 | |
| 散水栓ボックス 52,920= | 52 | 散水栓ボックス 63,664= | 63 | |
| 排管つまり 96,768= | 96 | 排管つまり 116,769= | 116 | |
| 門扉類 75,600= | 75 | 門扉類 91,132= | 91 | |
| 水路 302,400= | 302 | 水路 365,812= | 365 | |
| 水銀灯球替え 181,440= | 181 | 水銀灯球替え 219,316= | 219 | |
| 分電盤 136,080= | 136 | 分電盤 164,380= | 164 | |
| ベンチ 96,768= | 96 | ベンチ 116,769= | 116 | |
| あずまや 604,800= | 604 | あずまや 733,052= | 733 | |
| ハンドガイド草刈機 27,216= | 27 | ハンドガイド草刈機 32,534= | 32 | |
| チェーンソー 12,096= | 12 | チェーンソー 14,218= | 14 | |
| 芝刈機 22,680= | 22 | 芝刈機 27,040= | 27 | |
| 耕運機 37,800= | 37 | 耕運機 45,352= | 45 | |
| ２ 光熱水費 | 1,470千円 | ２ 光熱水費 | 1,470千円 | 単 |
| 水道料金 600,000= | 600 | 水道料金 600,000= | 600 | |
| 電気料金 800,000= | 800 | 電気料金 800,000= | 800 | |
| 下水道料金 70,000= | 70 | 下水道料金 70,000= | 70 | |
| （維持需用費計） | 3,815千円 | （維持需用費計） | 4,302千円 | |
| （需用費計） | 6,165千円 | （需用費計） | 7,139千円 | |
| １ 役務費 | 1,534千円 | １ 役務費 | 1,534千円 | 単 |
| 電話料金 240,000= | 240 | 電話料金 240,000= | 240 | |
| 塵芥処理 89,760= | 89 | 塵芥処理 89,760= | 89 | |
| 産業廃棄物収集運搬 386,000= | 386 | 産業廃棄物収集運搬 386,000= | 386 | |
| し尿汲み取り 660,000= | 660 | し尿汲み取り 660,000= | 660 | |
| 施設損害賠償保険 157,890= | 157 | 施設損害賠償保険 157,890= | 157 | |
| （役務費計） | 1,534千円 | （役務費計） | 1,534千円 | |
| １ 検査 | 245千円 | １ 検査 | 245千円 | 単 |
| 特定自主検査（ミニショベル、ペイローダ | 特定自主検査（ミニショベル、ペイローダ | |||
| ー、振動ローラー） | ー、振動ローラー） | |||
| 21,600*3= | 64 | 21,600*3= | 64 | |
| バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | |
| ２ 除草等 | 17,017千円 | ２ 除草等 | 18,852千円 | 単 |
| 竹林伐採（東西地区） 1,235,325= | 1,235 | 竹林伐採（東西地区） 1,282,385= | 1,282 | |
| 竹林伐採（中地区） 95,025= | 95 | 竹林伐採（中地区） 552,412= | 552 | |
| 除草（境界部・東西地区） 4,630,500= | 4,630 | 除草（境界部・東西地区） 4,806,900= | 4,806 | |
| 除草（境界部・中地区） 1,058,400= | 1,058 | 除草（境界部・中地区） 1,098,720= | 1,098 | |
| 除草（中地区） 215,914= | 215 | 除草（中地区） 517,131= | 517 | |
| 除草（コラボレーション区域） 141,120= | 141 | 除草（コラボレーション区域） 146,496= | 146 | |
| 除草（植栽箇所・機械） 1,207,604= | 1,207 | 除草（植栽箇所・機械） 1,253,608= | 1,253 | |
| 除草（植栽箇所・人力） 846,191= | 846 | 除草（植栽箇所・人力） 878,427= | 878 | |
| ササ伐採 3,222,240= | 3,222 | ササ伐採 3,344,992= | 3,344 | |
| 高中木剪定（植栽箇所） 3,173,310= | 3,173 | 高中木剪定（植栽箇所） 3,733,424= | 3,733 | |
| 低木剪定（植栽箇所） 582,305= | 582 | 低木剪定（植栽箇所） 604,488= | 604 | |
| 枯木処理（中地区） 608,895= | 608 | 枯木処理（中地区） 632,091= | 632 | |
| ３ 清掃等 | 2,075千円 | ３ 清掃等 | 2,105千円 | 単 |
| 便所清掃 566,966= | 566 | 便所清掃 588,565= | 588 | |
| バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | |
| 清掃（休憩所等） 689,940= | 689 | 清掃（休憩所等） 689,940= | 689 | |
| 不法投棄物処理 | 不法投棄物処理 | |||
| 処分費 135,818= | 135 | 処分費 140,992= | 140 | |
| 運搬費 81,900= | 81 | 運搬費 85,020= | 85 | |
| ４ 施設管理 | 331千円 | ４ 施設管理 | 332千円 | 単 |
| 機械警備 114,144= | 114 | 機械警備 115,225= | 115 | |
| 消防設備 70,000= | 70 | 消防設備 70,000= | 70 | |
| 電気設備 146,448= | 146 | 電気設備 146,448= | 146 | |
| （その他の委託料計） | 19,668千円 | （その他の委託料計） | 21,534千円 | |
| （委託料計） | 19,668千円 | （委託料計） | 21,534千円 | |
| １ 車両リース料 | 262千円 | １ 車両リース料 | 262千円 | 単 |
| 長期リース契約 | 長期リース契約 | |||
| 246,240= | 246 | 246,240= | 246 | |
| NHK受信料 15,720= | 15 | NHK受信料 15,720= | 15 | |
| （使用料及び賃借料計） | 262千円 | （使用料及び賃借料計） | 262千円 | |
| １ 工事請負費 | 16,200千円 | １ 工事請負費 | 16,350千円 | 単 |
| 落石対策工事 8,640,000= | 8,640 | 落石対策工事 10,900,000= | 10,900 | |
| 竹林対策工事 7,560,000= | 7,560 | 竹林対策工事 5,450,000= | 5,450 | |
| （工事請負費計） | 16,200千円 | （工事請負費計） | 16,350千円 | |
| １ 原材料購入費 | 475千円 | １ 原材料購入費 | 576千円 | 単 |
| 439,000*1.08= | 474 | 528,000*1.09= | 575 | |
| （原材料費計） | 475千円 | （原材料費計） | 576千円 | |
| １ 備品購入費 | 410千円 | １ 備品購入費 | 304千円 | 単 |
| イベント用簡易テント 409,200= | 409 | プレートコンパクター 303,480= | 303 | |
| （備品購入費計） | 410千円 | （備品購入費計） | 304千円 | |
| （備品購入費計） | 410千円 | （備品購入費計） | 304千円 | |
| １ 業務用無線電波使用料 | 5千円 | １ 業務用無線電波使用料 | 5千円 | 単 |
| 4,320= | 4 | 4,950= | 4 | |
| （その他に対するもの計） | 5千円 | （その他に対するもの計） | 5千円 | |
| （負担金計） | 5千円 | （負担金計） | 5千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 5千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 5千円 | |
| （合計） | 55,622千円 | （合計） | 58,104千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 自動販売機設置 | 2 | １ 自動販売機設置 | 2 |
| 2,000= | 2 | 2,000= | 2 |
| （公園事業使用料計） | 2 | 2 | |
| （都市計画使用料計） | 2 | 2 | |
| 目計 都市整備使用料 | 2 | 2 | |
| 項計 使用料 | 2 | 2 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 2 | 2 | |
| 合計 | 2 | 2 | |
