平成31年度当初予算 中河内救命救急センター運営費
事業名 |
:中河内救命救急センター運営費(19964082) |
予算要求課 |
医療対策課 |
細事業名 |
:中河内救命救急センター管理運営委託料 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:管理運営委託料(19964082-00030011) |
|
一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 中河内救命救急センター管理運営委託 |
874,348千円 |
1 中河内救命救急センター管理運営委託 |
884,318千円 |
公 |
(報酬) |
|
(報酬) |
|
|
レジデント医師報酬 |
|
レジデント医師報酬 |
|
|
311,000円*(3人-2人)*12月= |
3,732 |
311,000円*(1人)*12月= |
3,732 |
|
※直近3ヵ年度平均は1名のため2名減 |
|
弁護士顧問料等 |
|
|
弁護士顧問料等 |
|
3,833,000円= |
3,833 |
|
3,833,000円= |
3,833 |
(給料) |
|
|
(給料) |
|
給料 |
|
|
給料 |
|
386,747,000円*1.0122= |
391,465 |
|
382,086,000円*1.0122= |
386,747 |
(職員手当) |
|
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
管理職手当 |
|
|
(職員手当) |
|
1,315,000円*1.0122= |
1,331 |
|
管理職手当 |
|
初任給調整手当 |
|
|
108,300円*12月*1.0122= |
1,315 |
26,686,000円= |
26,686 |
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
扶養手当 |
|
|
初任給調整手当 |
|
8,321,000円= |
8,321 |
|
2,973,200円*12月= |
35,678 |
地域手当 |
|
|
府派遣職員分 -749,400円*12月= |
▲8,992 |
46,303,000円*1.0122= |
46,867 |
|
扶養手当 |
|
住居手当 |
|
|
673,000円*12月= |
8,076 |
13,670,000円= |
13,670 |
|
法人本部職員分 17,867円*3人*12月= |
643 |
通勤手当 |
|
|
府派遣職員分 -33,250円*12月= |
▲399 |
10,875,000円= |
10,875 |
|
地域手当 |
|
特殊勤務手当 |
|
|
(1)医師 |
|
47,876,000円= |
47,876 |
|
給料+管理職手当+扶養手当 |
|
時間外勤務手当 |
|
|
(6,742,883円*12月*0.15)*1.0122= |
12,285 |
120,890,000円*1.0122= |
122,364 |
|
(2)その他(医師以外) |
|
休日勤務手当 |
|
|
給料+管理職手当+扶養手当 |
|
21,759,000円*1.0122= |
22,024 |
|
(24,535,974円*12月*0.11)*1.0122= |
32,782 |
夜間勤務手当 |
|
|
(3)法人本部職員分 |
|
12,340,000円*1.0122= |
12,490 |
|
給料+管理職手当+扶養手当 |
|
宿日直手当 |
|
|
(2,568,000円*12月*0.11)*1.0122= |
3,431 |
19,992,000円= |
19,992 |
|
(4)府派遣職員分 |
|
期末勤勉手当 |
|
|
給料+管理職手当+扶養手当 |
|
158,255,000円*1.0122= |
160,185 |
|
-1*(1,205,333円*12月*0.15)*1.0122= |
▲2,196 |
(法定福利費) |
|
|
住居手当 |
|
労災保険料 |
|
|
1,112,100円*12月= |
13,345 |
非常勤分 179,000円= |
179 |
|
法人本部職員分 27,000円*12月= |
324 |
雇用保険事業主負担金 |
|
|
府派遣職員分 0円= |
|
常勤・非常勤・派遣職員分 |
|
|
通勤手当 |
|
6,270,000円*1.0122= |
6,346 |
|
4,909,360円*2月 |
9,818 |
健康保険事業主負担金 |
|
|
法人本部職員分 639,282円*2月 |
1,278 |
非常勤分 1,054,000円 |
1,054 |
|
府派遣職員分 -1*(111,500円*2月) |
▲223 |
厚生年金事業主負担金 |
|
|
放射線取扱手当 |
|
非常勤分 1,910,000円 |
1,910 |
|
7,000円*4人*12月 |
336 |
児童手当拠出金 |
|
|
夜間診療業務手当 |
|
常勤・非常勤・派遣職員分 |
|
|
宿直 32,000円*1人*365日 |
11,680 |
1,792,000円*1.0122= |
1,813 |
|
日直 16,000円*1人* 68日 |
1,088 |
介護保険事業主負担金 |
|
|
夜間看護手当 |
|
非常勤 166,000円= |
166 |
|
準夜 2,900円*10人*365日 |
10,585 |
共済組合負担金 |
|
|
深夜 3,300円*10人*365日 |
12,045 |
@短期負担(育休手当金等) |
|
|
オンコール 1,240円*140回(枠)*12月 |
2,083 |
45,119,000円*1.0122= |
45,669 |
|
・日勤 8:30〜17:00 8:30 |
|
A長期負担 |
|
|
・準夜16:30〜 1:45 8:30 |
|
77,248,000円*1.0122= |
78,190 |
|
・夜勤 0:00〜 8:30 8:30 |
|
B介護保険事業主負担金 |
|
|
・オンコール勤務 |
|
2,691,000円*1.0122= |
2,723 |
|
→通常勤務時間以外に呼び出しにより |
|
C公務災害事業主負担金 |
|
|
1時間以上勤務を行った場合に支給 |
|
1,212,000円*1.0122= |
1,226 |
|
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
(福利厚生費) |
|
|
夜勤手当(医師) |
|
福利厚生費 |
|
|
15,000円*2.4人*365日 |
13,140 |
2,018,000円= |
2,018 |
|
府派遣職員分 -1*(13,140,000円*3/12) |
▲3,285 |
(賃金) |
|
|
専門看護手当 |
|
看護助手 |
|
|
5,000円*12月*1名 (専門看護師) |
60 |
11,757,000円= |
11,757 |
|
3,000円*12月*4名 (認定看護師) |
144 |
事務職員 |
|
|
普通時間外 |
|
2,182,000円= |
2,182 |
|
(1)125/100 |
|
薬剤師 |
|
|
34,062,000円*1.0122 |
34,477 |
1,781,000円= |
1,781 |
|
(2)135/100 |
|
栄養士 |
|
|
20,066,000円*1.0122 |
20,310 |
1,559,000円= |
1,559 |
|
(3)125/100 |
|
放射線技師・検査技師・薬剤師宿日直 |
|
|
20,776,000円*1.0122 |
21,029 |
15,423,000円= |
15,423 |
|
府派遣職員分 -1,915,000*1.0122 |
▲1,938 |
(報償費) |
|
|
事務職員分 5,313,000円*1.0122 |
5,377 |
28,626,000円= |
28,626 |
|
オンコール |
|
(旅費) |
|
|
1,870,000円*1.0122 |
1,892 |
管内旅費 |
|
|
夜勤時間外(医師) |
|
213,000円= |
213 |
|
(休日外)24,345,000円*1.0122 |
24,642 |
(需用費) |
|
|
(休日外)22,723,000円*1.0122 |
23,000 |
@消耗需用費 |
|
|
(休日)1,490,000円*1.0122 |
1,508 |
13,085,000円= |
13,085 |
|
(休日)1,405,000円*1.0122 |
1,422 |
A維持需用費 |
|
|
府派遣職員分 -10,706,000円*1.0122 |
▲10,836 |
光熱水費 |
|
|
端数調整 3,000円 |
3 |
58,785,000円 |
58,785 |
|
休日勤務手当 |
|
機械機具修理代 |
|
|
(医師以外)19,572,000円*1.0122 |
19,810 |
42,999,000円= |
42,999 |
|
(医師)2,566,000円*1.0122 |
2,597 |
(役務費) |
|
|
府派遣職員分医師 -641,000円*1.0122 |
▲648 |
通信運搬費 |
|
|
端数調整 -1,000円 |
▲1 |
2,937,000円= |
2,937 |
|
夜間勤務手当 |
|
看護婦募集広告料 |
|
|
ICU 4,876,000円*1.0122 |
4,935 |
2,435,000円= |
2,435 |
|
病棟 7,315,000円*1.0122 |
7,404 |
(委託料) |
|
|
宿日直手当 |
|
汚物及び廃棄物処理 |
|
|
宿直 6,700円*6人*365日 |
14,673 |
7,159,000円= |
7,159 |
|
日直 6,700円*6人*121日 |
4,864 |
院内消毒及び環境モニタリング |
|
|
日直 6,700円*1人*68日 |
455 |
85,000円= |
85 |
|
端数調整 -1,000円 |
▲1 |
職員用被服賃借委託 |
|
|
期末勤勉手当 |
|
4,577,000円= |
4,577 |
|
(1)6月支給分 71,229,414円*1.0122 |
72,098 |
給食業務委託 |
|
|
府派遣職員分 -2,903,000円*1.0122 |
▲2,938 |
8,322,000円= |
8,322 |
|
(2)12月支給分 |
|
医事請求・病歴事務・事務当直委託 |
|
|
78,469,100円*1.0122 |
79,426 |
22,344,000円= |
22,344 |
|
(3)法人本部職員分(4.2月分) |
|
清掃・警備業務委託 |
|
|
12,672,289円*1.0122 |
12,826 |
9,450,000円= |
9,450 |
|
(4)府派遣職員分 |
|
設備管理業務委託 |
|
|
-3,120,000円*1.0122 |
▲3,158 |
20,793,000円= |
20,793 |
|
(共済費) |
|
設備整備点検業務委託 |
|
|
労災保険料 |
|
165,000円= |
165 |
|
非常勤分 179,000円 |
179 |
放射線被曝量測定委託 |
|
|
雇用保険事業主負担金 |
|
464,000円= |
464 |
|
常勤・非常勤・派遣職員分 |
|
試験検査委託 |
|
|
6,171,000円*1.0122 |
6,246 |
2,555,000円= |
2,555 |
|
法人本部職員分 376,000円*1.0122 |
380 |
放射線漏洩線量測定委託 |
|
|
派遣職員分 -354,000円*1.0122 |
▲358 |
95,000円= |
95 |
|
健康保険事業主負担金 |
|
ドクターカー車両運行管理委託 |
|
|
非常勤分 1,054,000円 |
1,054 |
16,598,000円= |
16,598 |
|
厚生年金事業主負担金 |
|
切断手足臓器等処理委託 |
|
|
非常勤分 1,910,000円 |
1,910 |
66,000円= |
66 |
|
児童手当拠出金 |
|
ボイラー検査委託 |
|
|
常勤・非常勤・派遣職員分 |
|
71,000円= |
71 |
|
1,763,000円*1.0122 |
1,784 |
ゴミ廃棄物収集委託 |
|
|
法人本部職員分 107,000円*1.0122 |
108 |
410,000円= |
410 |
|
派遣職員 -101,000円*1.0122 |
▲102 |
CT保守契約料 |
|
|
介護保険事業主負担金 |
|
12,920,000円= |
12,920 |
|
非常勤 166,000 |
166 |
その他委託(PACSシステム保守等) |
|
|
共済組合負担金 |
|
53,048,000円= |
53,048 |
|
@短期負担(育休手当金等) |
|
その他委託料(法人本部分) |
|
|
常勤・派遣職員 |
|
1,438,000円= |
1,438 |
|
44,411,000円*1.0122 |
44,952 |
寝具等賃借委託 |
|
|
法人本部職員分 |
|
(1)基準寝具 898,000円= |
898 |
|
2,776,000円*1.0122 |
2,809 |
(2)基準病衣 368,000円= |
368 |
|
派遣職員 |
|
(3)職員用寝具 209,000円= |
209 |
|
-2,614,000円*1.0122 |
▲2,645 |
(4)面会者用予防衣 35,000円= |
35 |
|
A長期負担 |
|
(使用料及び賃借料) |
|
|
常勤・派遣職員 |
|
NHK放送受信料 |
|
|
76,039,000円*1.0122 |
76,966 |
57,000円= |
57 |
|
法人本部職員分 |
|
医療機器レンタル料(備品故障時等) |
|
|
4,753,000円*1.0122 |
4,810 |
1,616,000円= |
1,616 |
|
派遣職員 |
|
その他使用料(法人本部分) |
|
|
-4,476,000円*1.0122 |
▲4,530 |
1,203,000円= |
1,203 |
|
B介護保険事業主負担金 |
|
自動車借上料 |
|
|
常勤・派遣職員 |
|
(1)一般用 232,000円= |
232 |
|
2,357,000円*1.0122 |
2,385 |
(2)準夜看護婦送り用 4,000,000円= |
4,000 |
|
法人本部職員分 |
|
(原材料費) |
|
|
301,000円*1.0122 |
304 |
給食材料費 8,617,382円 |
8,617 |
|
C公務災害事業主負担金 |
|
薬品費 |
|
|
常勤・派遣職員 |
|
(1)血液 29,422,695円 |
29,422 |
|
1,192,000円*1.0122 |
1,206 |
(2)投薬・注射 80,028,358円 |
80,028 |
|
法人本部職員分 |
|
(3)試薬 21,972,608円 |
21,972 |
|
74,000円*1.0122 |
74 |
(4)院内感染防止用消毒薬 755,308円 |
755 |
|
派遣職員 -70,000円*1.0122 |
▲70 |
診療材料費 |
|
|
端数調整 7,000円 |
7 |
(1)医療ガス代 3,330,223円 |
3,330 |
|
健康診断検査委託料 1,523,000円 |
1,523 |
(2)衛生材料 199,195,424円 |
199,195 |
|
看護師福利厚生雑費(家賃) 495,000円 |
495 |
(公課費) |
|
|
(賃金) |
|
租税公課 116,594,000円 |
116,594 |
|
看護助手 |
|
利用料金 |
|
|
6,390円*5人*359日 |
11,470 |
派遣職員に係る勤勉・その他手当等 |
|
|
6,390円*1.5*5人*6日 |
287 |
(法定福利費含む) |
|
|
事務職員 |
|
36,264,000円 |
36,264 |
|
6,390円*2人*244日*0.7 |
2,182 |
派遣職員に係る給与 |
|
|
薬剤師 |
|
(給料・扶養・地域・期末手当) |
|
|
7,300円*1人*244日 |
1,781 |
20,889,000円 |
20,889 |
|
栄養士 |
|
貸倒引当金 5,046,000円 |
5,046 |
|
6,390円*1人*244日 |
1,559 |
利用料金収入 -1,021,789,000円= |
▲1,021,789 |
|
放射線技師・検査技師・薬剤師宿日直 |
|
端数調整 19,000円= |
19 |
|
宿直 17,850円*2人*359日 |
12,816 |
|
|
|
年末年始 17,850円*1.5*2人*6日 |
321 |
|
|
|
日直 8,925円*2人*115日 |
2,052 |
|
|
|
年末年始 8,925円*1.5*3人*6日 |
240 |
|
|
|
端数調整 -6,000円 |
▲6 |
|
|
|
(報償費) |
|
|
|
|
コンサルタント医師謝礼 |
|
|
|
|
12,607,000円*0.95 |
11,976 |
|
|
|
非常勤医師当直謝礼(宿直) |
|
|
|
|
17,526,000円*0.95 |
16,649 |
|
|
|
端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
|
|
(旅費) |
|
|
|
|
管内旅費 |
|
|
|
|
117,000円*0.95 |
111 |
|
|
|
法人本部職員分 107,000円*0.95 |
101 |
|
|
|
(需用費) |
|
|
|
|
一般事務費 |
|
|
|
|
8,367,000円*0.95 |
7,948 |
|
|
|
法人本部分 1,156,000円*0.95 |
1,098 |
|
|
|
一般事務用印刷代 |
|
|
|
|
904,000円*0.95 |
858 |
|
|
|
調査研究費 |
|
|
|
|
救命救急医療向上の調査費 |
|
|
|
|
2,694,000円*0.95 |
2,559 |
|
|
|
法人本部分 |
|
|
|
|
(367,000円+286,000円)*0.95 |
620 |
|
|
|
光熱水費 |
|
|
|
|
76,015,000円 |
76,015 |
|
|
|
ESCO事業導入効果額 -18,007,000円 |
▲18,007 |
|
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|
法人本部分 817,000円*0.95 |
776 |
|
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|
端数調整 -1,000円 |
▲1 |
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|
機械機具修理代 |
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45,262,000円*0.95 |
42,998 |
|
|
|
(役務費) |
|
|
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|
通信運搬費 |
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|
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|
(1)電話代 1,610,000円*0.95 |
1,529 |
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|
(2)ドクターカー自動車電話代 |
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|
|
20,000円*0.95 |
19 |
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|
看護婦募集広告料 |
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|
(1)新聞広告料 |
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|
2,564,000円*0.95 |
2,435 |
|
|
|
(2)回線使用料等 |
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|
|
1,461,000円*0.95(法人本部分) |
1,387 |
|
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|
端数調整 -1,000円 |
▲1 |
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|
(委託料) |
|
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|
汚物及び廃棄物処理 |
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|
7,536,000円*0.95 |
7,159 |
|
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|
院内消毒及び環境モニタリング |
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|
|
90,000円*0.95 |
85 |
|
|
|
職員用被服賃借委託 |
|
|
|
|
4,818,000円*0.95 |
4,577 |
|
|
|
給食業務委託 |
|
|
|
|
8,760,000円*0.95 |
8,322 |
|
|
|
医事請求・病歴事務・事務当直委託 |
|
|
|
|
23,520,000円*0.95 |
22,344 |
|
|
|
清掃・警備業務委託 |
|
|
|
|
9,948,000円*0.95 |
9,450 |
|
|
|
設備管理業務委託 |
|
|
|
|
21,888,000円*0.95 |
20,793 |
|
|
|
設備整備点検業務委託 |
|
|
|
|
174,000円*0.95 |
165 |
|
|
|
放射線被曝量測定委託 |
|
|
|
|
489,000円*0.95 |
464 |
|
|
|
試験検査委託 |
|
|
|
|
2,690,000円*0.95 |
2,555 |
|
|
|
放射線漏洩線量測定委託 |
|
|
|
|
100,000円*0.95 |
95 |
|
|
|
ドクターカー車両運行管理委託 |
|
|
|
|
17,472,000円*0.95 |
16,598 |
|
|
|
切断手足臓器等処理委託 |
|
|
|
|
70,000円*0.95 |
66 |
|
|
|
ボイラー検査委託 |
|
|
|
|
75,000円*0.95 |
71 |
|
|
|
ゴミ廃棄物収集委託 |
|
|
|
|
432,000円*0.95 |
410 |
|
|
|
CT保守契約料 |
|
|
|
|
13,600,000円*0.95 |
12,920 |
|
|
|
その他委託(PACSシステム保守等) |
|
|
|
|
55,840,000円*0.95 |
53,048 |
|
|
|
その他委託料(法人本部分) |
|
|
|
|
1,514,000円*0.95 |
1,438 |
|
|
|
寝具等賃借委託 |
|
|
|
|
(1)基準寝具 946,000円*0.95 |
898 |
|
|
|
(2)基準病衣 388,000円*0.95 |
368 |
|
|
|
(3)職員用寝具 220,000円*0.95 |
209 |
|
|
|
(4)面会者用予防衣 37,000円*0.95 |
35 |
|
|
|
端数調整 -8,000円 |
▲8 |
|
|
|
(使用料及び賃借料) |
|
|
|
|
NHK放送受信料 |
|
|
|
|
61,000円*0.95 |
57 |
|
|
|
医療機器レンタル料(備品故障時等) |
|
|
|
|
1,702,000円*0.95 |
1,616 |
|
|
|
その他使用料(法人本部分) |
|
|
|
|
1,267,000円*0.95 |
1,203 |
|
|
|
端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
|
|
自動車借上料 |
|
|
|
|
(1)一般用 245,000円*0.95 |
232 |
|
|
|
(2)準夜看護婦送り用 |
|
|
|
|
4,211,000円*0.95 |
4,000 |
|
|
|
(原材料費) |
|
|
|
|
給食材料費 7,008,875円 |
7,008 |
|
|
|
薬品費 |
|
|
|
|
(1)血液 34,502,627円 |
34,502 |
|
|
|
(2)投薬・注射 88,372,773円 |
88,372 |
|
|
|
(3)試薬 17,809,992円 |
17,809 |
|
|
|
(4)院内感染防止用消毒薬 |
|
|
|
|
846,483円 |
846 |
|
|
|
診療材料費 |
|
|
|
|
(1)医療ガス代 2,573,307円 |
2,573 |
|
|
|
(2)衛生材料 187,478,944円 |
187,478 |
|
|
|
端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
|
|
(公課費) |
|
|
|
|
租税公課 102,710,000円 |
102,710 |
|
|
|
(委託料) |
|
|
|
|
利用料金 |
|
|
|
|
派遣職員に係る勤勉・その他手当等 |
|
|
|
|
(法定福利費含む) |
|
|
|
|
35,978,000円 |
35,978 |
|
|
|
派遣職員に係る給与 |
|
|
|
|
(給料・扶養・地域・期末手当) |
|
|
|
|
20,642,000円 |
20,642 |
|
|
|
貸倒引当金 4,947,000円 |
4,947 |
|
|
|
利用料金収入 -1,001,754,000 |
▲1,001,754 |
|
|
|
端数調整 25,000円 |
25 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
874,348千円 |
(その他の委託料計) |
884,318千円 |
|
(委託料計) |
874,348千円 |
(委託料計) |
884,318千円 |
|
(合計) |
874,348千円 |
(合計) |
884,318千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 文書手数料 |
3,204 |
1 文書手数料 |
3,197 |
3,204,000円= |
3,204 |
3,193,000円= |
3,193 |
|
|
増税による手数料改定後増収額 |
|
|
|
4,000円= |
4 |
(中河内救命救急センター管理運営事業手数料計) |
3,204 |
|
3,197 |
(医薬手数料計) |
3,204 |
|
3,197 |
目計 健康医療手数料 |
3,204 |
|
3,197 |
項計 手数料 |
3,204 |
|
3,197 |
款計 使用料及び手数料 |
3,204 |
|
3,197 |
1 救命救急士実習謝金(管内消防) |
1,602 |
1 救命救急士実習謝金(管内消防) |
1,200 |
1,602,000円= |
1,602 |
1,200,000円= |
1,200 |
2 救命救急士実習謝金(府消防学校) |
3,705 |
2 救命救急士実習謝金(府消防学校) |
2,810 |
3,705,000円= |
3,705 |
2,810,000円= |
2,810 |
3 運営に伴う雑入 |
645 |
3 運営に伴う雑入 |
619 |
645,000円= |
645 |
619,000円= |
619 |
(中河内救命救急センター管理運営事業雑入計) |
5,952 |
|
4,629 |
(健康医療費雑入計) |
5,952 |
|
4,629 |
目計 雑入 |
5,952 |
|
4,629 |
項計 雑入 |
5,952 |
|
4,629 |
款計 諸収入 |
5,952 |
|
4,629 |
合計 |
9,156 |
|
7,826 |