平成31年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961296) | 予算要求課 | 消防学校 |
| 細事業名 | ：消防学校運営費 | 予算計上課 | 危機管理室 |
| 細々事業名 | ：消防学校運営費(19961296-00010001) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 講師謝礼金 | 4,500千円 | １ 講師謝礼金 | 4,564千円 | 単 |
| 医師 @10,000*285H= | 2,850 | 医師 @10,000*287H= | 2,870 | |
| 教授 @ 9,000*13H= | 117 | 教授 @ 9,000*4H= | 36 | |
| 准教授 @ 8,500*5H= | 42 | 准教授 @ 8,500*8H= | 68 | |
| 講師・教諭・他官庁 | 講師・教諭・他官庁 | |||
| @ 5,000*298H= | 1,490 | @ 5,000*274H= | 1,370 | |
| コンサル等 @11,000*20H= | 220 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 4,500千円 | （報償費（補助費等）計） | 4,564千円 | |
| （報償費計） | 4,500千円 | （報償費計） | 4,564千円 | |
| １ 管外旅費 | 1,491千円 | １ 管外旅費 | 1,507千円 | 単 |
| 消防大学校派遣 | 消防大学校派遣 | |||
| 1,270,000= | 1,270 | 1,100,000= | 1,100 | |
| 消防学校長会出席 | 消防学校長会出席 | |||
| 30,000= | 30 | 20,000= | 20 | |
| その他管外出張 | その他管外出張 | |||
| 191,000= | 191 | 387,000= | 387 | |
| ２ 管内旅費 | 226千円 | ２ 管内旅費 | 226千円 | 単 |
| 管内出張 | 管内出張 | |||
| 全体額226,000= | 226 | 全体額226,000= | 226 | |
| （旅費計） | 1,717千円 | （旅費計） | 1,733千円 | |
| １ 自動車燃料 | 631千円 | １ 自動車燃料 | 623千円 | 単 |
| 630,284= | 630 | 622,490= | 622 | |
| ２ 教育訓練用制服 | 1,701千円 | ２ 教育訓練用制服 | 1,799千円 | 単 |
| 職員制服等1,700,039= | 1,700 | 職員制服等1,798,342= | 1,798 | |
| ３ 教材等消耗品費 | 6,204千円 | ３ 教材等消耗品費 | 5,503千円 | 単 |
| 教材等消耗品費 | 教材等消耗品費 | |||
| 5,032,800= | 5,032 | 4,326,760= | 4,326 | |
| 救急科用教材 | 救急科用教材 | |||
| 1,170,646= | 1,170 | 1,176,220= | 1,176 | |
| ４ 消防大学校研修資料代 | 659千円 | ４ 消防大学校研修資料代 | 558千円 | 単 |
| 659,000= | 659 | 558,000= | 558 | |
| ５ 教育用図書等 | 613千円 | ５ 教育用図書等 | 626千円 | 単 |
| 612,178= | 612 | 625,202= | 625 | |
| ６ 事務用品費 | 1,294千円 | ６ 事務用品費 | 984千円 | 単 |
| 1,294,000= | 1,294 | 984,000= | 984 | |
| （消耗需用費計） | 11,102千円 | （消耗需用費計） | 10,093千円 | |
| １ 電気料金 | 13,298千円 | １ 電気料金 | 16,110千円 | 単 |
| 13,298,000= | 13,298 | 16,110,000= | 16,110 | |
| ２ 水道料金 | 7,453千円 | ２ 水道料金 | 8,050千円 | 単 |
| 7,453,000= | 7,453 | 8,050,000= | 8,050 | |
| ３ ガス料金 | 4,004千円 | ３ ガス料金 | 4,284千円 | 単 |
| 4,004,000= | 4,004 | 4,284,000= | 4,284 | |
| ４ 自動車定期検査料 | 198千円 | ４ 自動車定期検査料 | 371千円 | 単 |
| 救急車×２、ポンプ車×１ | ポンプ車×３、タンク車×２ | |||
| タンク車×１ | 救助工作車×１ | |||
| 198,000= | 198 | 371,000= | 371 | |
| ５ 修繕費 | 673千円 | ５ 修繕費 | 673千円 | 単 |
| 庁舎修繕費 | 庁舎修繕費 | |||
| 319,000= | 319 | 319,000= | 319 | |
| 備品等修繕費 | 備品等修繕費 | |||
| 354,000= | 354 | 354,000= | 354 | |
| （維持需用費計） | 25,626千円 | （維持需用費計） | 29,488千円 | |
| （需用費計） | 36,728千円 | （需用費計） | 39,581千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料 | 35千円 | １ 自動車損害賠償責任保険料 | 52千円 | 単 |
| @8,570*4台= | 34 | @8,570*6台= | 51 | |
| ２ 公用車任意保険料 | 430千円 | ２ 公用車任意保険料 | 260千円 | 単 |
| @ (87,830+300)*1台= | 88 | @ (50,770+1,290)*1台= | 52 | |
| @ (67,920+260)*5台= | 340 | @ (40,120+1,290)*5台= | 207 | |
| ３ 公用自転車保険料 | 1千円 | ３ 公用自転車保険料 | 1千円 | 単 |
| @580*1台= | @580*1台= | |||
| （保険料計） | 466千円 | （保険料計） | 313千円 | |
| １ 検査手数料 | 354千円 | １ 検査手数料 | 419千円 | 単 |
| ※呼吸器用ボンベ定期検査 | ※呼吸器用ボンベ定期検査 | |||
| 322,920= | 322 | 418,110= | 418 | |
| ※クレーン性能検査（隔年） | ※クレーン性能検査（隔年） | |||
| 17,820= | 17 | 0= | ||
| ※高圧ガス容器所有者登録料 | ※高圧ガス容器所有者登録料 | |||
| 12,500= | 12 | 0= | ||
| ※は法定のもの | ※は法定のもの | |||
| ２ 電話料金 | 384千円 | ２ 電話料金 | 388千円 | 単 |
| 384,000= | 384 | 388,000= | 388 | |
| ３ 塵芥残飯処理手数料 | 322千円 | ３ 塵芥残飯処理手数料 | 322千円 | 単 |
| 全体額321,120= | 321 | 全体額321,120= | 321 | |
| ４ 郵便料金・クリーニング料金 | 44千円 | ４ 郵便料金・クリーニング料金 | 44千円 | 単 |
| 全体額44,000= | 44 | 全体額44,000= | 44 | |
| ５ インターネット利用料 | 65千円 | ５ インターネット利用料 | 66千円 | 単 |
| @5367*12= | 64 | @5,367*6+5,467*6= | 65 | |
| ６ 防火設備検査 | ６ 防火設備検査 | 330千円 | 単 | |
| 330,000 | 330 | |||
| （その他の役務費計） | 1,169千円 | （その他の役務費計） | 1,569千円 | |
| （役務費計） | 1,635千円 | （役務費計） | 1,882千円 | |
| １ 個別委託 | 3,390千円 | １ 個別委託 | 3,900千円 | 単 |
| 高圧ガス製造設備定期自主検査受検整備 | 高圧ガス製造設備定期自主検査受検整備 | |||
| @270,000= | 270 | @500,500= | 500 | |
| @218,052= | 218 | @420,970= | 420 | |
| 電気集塵装置管理 | 電気集塵装置管理 | |||
| 2,310,120= | 2,310 | 2,352,900= | 2,352 | |
| クレーン保守点検 | クレーン保守点検 | |||
| 224,640= | 224 | 251,680= | 251 | |
| 移動式クレーン保守点検 | 移動式クレーン保守点検 | |||
| 26,352= | 26 | 26,840= | 26 | |
| 産業廃棄物処理 | 産業廃棄物処理 | |||
| 340,200= | 340 | 346,500= | 346 | |
| 救命索発射銃保守点検 三年毎 | 公共下水道切替えに伴う浄化槽内清掃費 | |||
| 0= | ||||
| ２ 教育資料提供システム業務委託料 | 4,286千円 | ２ 教育資料提供システム業務委託料 | 28,701千円 | 単 |
| ・教育資料提供システム改修費 | ||||
| ・教育資料提供システム維持管理費 | ＠24,294,000= | 24,294 | ||
| ＠4,285,094= | 4,285 | ・教育資料提供システム維持管理費 | ||
| ＠4,407,000= | 4,407 | |||
| （その他の委託料計） | 7,676千円 | （その他の委託料計） | 32,601千円 | |
| （委託料計） | 7,676千円 | （委託料計） | 32,601千円 | |
| １ タクシー借上料 | 200千円 | １ タクシー借上料 | 200千円 | 単 |
| タクシー借上料 | タクシー借上料 | |||
| 全体額200,000= | 200 | 全体額200,000= | 200 | |
| ２ 自動車リース料 | 413千円 | ２ 自動車リース料 | 414千円 | 単 |
| 平成３０年４月１日から | @34,452*12= | 413 | ||
| 平成３０年７月２日まで | ||||
| @33,810*3+2,181= | 103 | |||
| 平成３０年７月３日から | ||||
| 平成３１年３月３１日まで | ||||
| @34,560*8+32,330= | 308 | |||
| ３ 教育資料提供システム機器リース料 | 2,799千円 | ３ 教育資料提供システム機器リース料 | 3,290千円 | 単 |
| @2,798,064= | 2,798 | @3,290,000= | 3,290 | |
| ４ ＥＴＣ使用料 | 57千円 | ４ ＥＴＣ使用料 | 57千円 | 単 |
| 57,000= | 57 | 57,000= | 57 | |
| ５ 校外研修入場料等 | 46千円 | ５ 校外研修入場料等 | 46千円 | 単 |
| 46,000= | 46 | 46,000= | 46 | |
| ６ ＮＨＫ受信料 | 46千円 | ６ ＮＨＫ受信料 | 46千円 | 単 |
| 46,000= | 46 | 46,000= | 46 | |
| （使用料及び賃借料計） | 3,561千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,053千円 | |
| １ 全国消防学校長会負担金 | 25千円 | １ 全国消防学校長会負担金 | 25千円 | 単 |
| 25,000= | 25 | 25,000= | 25 | |
| （その他に対するもの計） | 25千円 | （その他に対するもの計） | 25千円 | |
| （負担金計） | 25千円 | （負担金計） | 25千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 25千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 25千円 | |
| １ 自動車重量税 | 178千円 | １ 自動車重量税 | 422千円 | 単 |
| ポンプ車３台 | ||||
| 救急車２台 @32,800*1+37,800*1= | 70 | @25,000*1+57,400*1+54,000*1= | 136 | |
| ポンプ車１台 @41,000*1= | 41 | タンク車２台 @73,800*1+86,400*1= | 160 | |
| タンク車１台 @65,600*1= | 65 | 救助工作車１台 @125,400*1= | 125 | |
| （公課費計） | 178千円 | （公課費計） | 422千円 | |
| （合計） | 56,020千円 | （合計） | 84,861千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 線下敷土地使用料 | 27 | １ 線下敷土地使用料 | 27 |
| @27,700= | 27 | @27,700= | 27 |
| ２ 行政財産使用料 | 100 | ２ 行政財産使用料 | 100 |
| 自動販売機等設置使用料 ６台 | 自動販売機等設置使用料 ６台 | ||
| @99,250= | 99 | @99,250= | 99 |
| 電柱敷地 | 電柱敷地 | ||
| @1,700*1本= | 1 | @1,700*1本= | 1 |
| （消防学校運営事業使用料計） | 127 | 127 | |
| （防災使用料計） | 127 | 127 | |
| 目計 総務使用料 | 127 | 127 | |
| 項計 使用料 | 127 | 127 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 127 | 127 | |
| １ 鉄塔敷地貸付料 | 281 | １ 鉄塔敷地貸付料 | 281 |
| @281,000= | 281 | @281,000= | 281 |
| （消防学校運営事業不動産貸付料計） | 281 | 281 | |
| （総務費不動産貸付収入計） | 281 | 281 | |
| 目計 財産貸付収入 | 281 | 281 | |
| 項計 財産運用収入 | 281 | 281 | |
| 款計 財産収入 | 281 | 281 | |
| １ 自販機電気代等私費負担分 | 142 | １ 自販機電気代等私費負担分 | 112 |
| 自販機電気代等私費負担分 | 自販機電気代等私費負担分 | ||
| @142,544= | 142 | @112,009= | 112 |
| （消防学校運営事業雑入計） | 142 | 112 | |
| （総務費雑入計） | 142 | 112 | |
| 目計 雑入 | 142 | 112 | |
| 項計 雑入 | 142 | 112 | |
| 款計 諸収入 | 142 | 112 | |
| 合計 | 550 | 520 | |
