平成31年度当初予算 国際会議場管理運営費
| 事業名 | ：国際会議場管理運営費(19960438) | 予算要求課 | 企画・観光課 |
| 細事業名 | ：国際会議場運営推進事業費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：国際会議場運営推進事業費(19960438-00020003) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 管内旅費 | 59千円 | １ 管内旅費 | 59千円 | 単 |
| @560円 * 52回 * 2人= | 58 | @560円 * 52回 * 2人= | 58 | |
| （旅費計） | 59千円 | （旅費計） | 59千円 | |
| １ 資料購入費 | 50千円 | １ 資料購入費 | 50千円 | 単 |
| 50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
| （消耗需用費計） | 50千円 | （消耗需用費計） | 50千円 | |
| （需用費計） | 50千円 | （需用費計） | 50千円 | |
| １ アート保険料等 | 232千円 | １ アート保険料等 | 232千円 | 単 |
| 保険料 231,940円= | 231 | 保険料 231,940円= | 231 | |
| （保険料計） | 232千円 | （保険料計） | 232千円 | |
| １ 借地鑑定料 | 4,476千円 | １ 借地鑑定料 | 単 | |
| 4,475,520= | 4,475 | |||
| （その他の役務費計） | 4,476千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 4,708千円 | （役務費計） | 232千円 | |
| １ 設備改修委託 | １ 設備改修委託 | 7,884千円 | 単 | |
| 設備改修委託 7,884,000= | 7,884 | |||
| （その他の委託料計） | 0千円 | （その他の委託料計） | 7,884千円 | |
| （委託料計） | 0千円 | （委託料計） | 7,884千円 | |
| １ 車輌借上料 | 60千円 | １ 車輌借上料 | 60千円 | 単 |
| 60,000円= | 60 | 60,000円= | 60 | |
| ２ 土地借上料 | 225,180千円 | ２ 土地借上料 | 316,326千円 | 単 |
| 月額 814,000円*12月= | 9,768 | 月額 1,100,000円*12月= | 13,200 | |
| 月額 17,951,000円*12月= | 215,412 | 月額 25,260,500円*12月= | 303,126 | |
| ３ デジタル交換機更新費 | 5,558千円 | ３ デジタル交換機更新費 | 5,609千円 | 単 |
| 交換機等リース代 | 交換機等リース代 | |||
| 月額463,104*12箇月= | 5,557 | 月額428,800*1.08*6箇月= | 2,778 | |
| 月額428,800*1.10*6箇月= | 2,830 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 230,798千円 | （使用料及び賃借料計） | 321,995千円 | |
| （合計） | 235,615千円 | （合計） | 330,220千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 国際会議場管理運営事業使用料 | 18,888 | １ 国際会議場管理運営事業使用料 | 19,195 |
| 関西広域連合 事務室使用料 | 関西広域連合 事務室使用料 | ||
| 17,518,000円= | 17,518 | 17,797,730円= | 17,797 |
| 携帯電話無線基地局設置にかかる | 携帯電話無線基地局設置にかかる使用料 | ||
| 使用料 | 1,397,550円= | 1,397 | |
| 1,370,520円= | 1,370 | ||
| （国際会議場管理運営事業使用料計） | 18,888 | 19,195 | |
| （府民文化使用料計） | 18,888 | 19,195 | |
| 目計 総務使用料 | 18,888 | 19,195 | |
| 項計 使用料 | 18,888 | 19,195 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 18,888 | 19,195 | |
| １ 大阪府立国際会議場雑入 | 216,727 | １ 大阪府立国際会議場雑入 | 311,025 |
| 216,727,000= | 216,727 | 311,025,000= | 311,025 |
| （国際会議場管理運営事業雑入計） | 216,727 | 311,025 | |
| （総務費雑入計） | 216,727 | 311,025 | |
| 目計 雑入 | 216,727 | 311,025 | |
| 項計 雑入 | 216,727 | 311,025 | |
| 款計 諸収入 | 216,727 | 311,025 | |
| 合計 | 235,615 | 330,220 | |
