平成31年度当初予算 障がい者自立センター運営費
| 事業名 | ：障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(20070474-00010002) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 舎監報酬 | 13,758千円 | １ 舎監報酬 | ▲70 千円 | 単 |
| 13,687,920円-13,758,000円= | ▲70 | |||
| ２ 舎監交通費 | 864千円 | ２ 舎監交通費 | 単 | |
| ３ 言語聴覚士報酬 | 10,168千円 | ３ 言語聴覚士報酬 | ▲51 千円 | 単 |
| 10,116,240円-10,168,000円= | ▲51 | |||
| ４ 言語聴覚士交通費 | 879千円 | ４ 言語聴覚士交通費 | 単 | |
| ５ 心理職報酬 | ５ 心理職報酬 | 単 | ||
| ６ 心理職交通費 | ６ 心理職交通費 | 単 | ||
| （報酬計） | 25,669千円 | （報酬計） | ▲121 千円 | |
| １ 舎監 | 2,381千円 | １ 舎監 | 18千円 | 単 |
| 2,398,320円-2,381,000円= | 17 | |||
| ２ 言語療法士 | 1,787千円 | ２ 言語療法士 | 13千円 | 単 |
| 1,799,676円-1,787,000円= | 12 | |||
| ３ 心理職 | ３ 心理職 | 単 | ||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 4,168千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 31千円 | |
| １ 施設維持管理作業員 | 197千円 | １ 施設維持管理作業員 | 単 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 197千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 4,365千円 | （非常勤職員分計） | 31千円 | |
| （共済費計） | 4,365千円 | （共済費計） | 31千円 | |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 1,243千円 | １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 単 | |
| （賃金計） | 1,243千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| １ 実習生受入事業 | 41千円 | １ 実習生受入事業 | 単 | |
| ２ 支援費活動旅費 | 294千円 | ２ 支援費活動旅費 | 単 | |
| ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 322千円 | ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 単 | |
| （旅費計） | 657千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 複写機・ファックスサービス利用料 | 170千円 | １ 複写機・ファックスサービス利用料 | 単 | |
| ２ 庁用自動車燃料費 | 165千円 | ２ 庁用自動車燃料費 | 単 | |
| ３ 実習生受入事業 | 22千円 | ３ 実習生受入事業 | 単 | |
| （消耗需用費計） | 357千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 光熱水費 | 14,644千円 | １ 光熱水費 | 単 | |
| ２ 自動車維持費 | ２ 自動車維持費 | 単 | ||
| （維持需用費計） | 14,644千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 15,001千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 退所後指導費 | 118千円 | １ 退所後指導費 | 単 | |
| ２ Ｂ型肝炎検査手数料 | 260千円 | ２ Ｂ型肝炎検査手数料 | 単 | |
| ３ 日常生活費 | 440千円 | ３ 日常生活費 | 単 | |
| ４ 通信費 | 2,973千円 | ４ 通信費 | 単 | |
| ５ 賠償責任保険料（軽自動車） | ５ 賠償責任保険料（軽自動車） | 単 | ||
| ６ 手話通訳派遣 | 140千円 | ６ 手話通訳派遣 | 単 | |
| ７ 府立施設賠償責任保険料 | 90千円 | ７ 府立施設賠償責任保険料 | 単 | |
| ８ 産業廃棄物等収集運搬経費 | 328千円 | ８ 産業廃棄物等収集運搬経費 | 単 | |
| ９ 福祉サービス第三者評価受審料 | ９ 福祉サービス第三者評価受審料 | 単 | ||
| （その他の役務費計） | 4,349千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 4,349千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 給食業務 | 24,272千円 | １ 給食業務 | 単 | |
| ２ 施設・設備管理業務 | 17,842千円 | ２ 施設・設備管理業務 | 単 | |
| ３ 建築設備定期点検調査費 | 610千円 | ３ 建築設備定期点検調査費 | 単 | |
| （その他の委託料計） | 42,724千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 42,724千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 福祉車両等借上料 | 57千円 | １ 福祉車両等借上料 | 単 | |
| ２ 基準寝具等リース料 | 911千円 | ２ 基準寝具等リース料 | 単 | |
| ３ カーテンリース料 | 130千円 | ３ カーテンリース料 | 単 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,098千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 実習生受入事業 | 45千円 | １ 実習生受入事業 | 単 | |
| ２ 研究会等負担金 | 102千円 | ２ 研究会等負担金 | 単 | |
| ３ 施設・設備管理業務 | 1,798千円 | ３ 施設・設備管理業務 | 単 | |
| ４ 光熱水費 | 33,244千円 | ４ 光熱水費 | 単 | |
| （その他に対するもの計） | 35,189千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 35,189千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 35,189千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| １ 登録車重量税 | １ 登録車重量税 | 単 | ||
| （公課費計） | 0千円 | （公課費計） | 0千円 | |
| （合計） | 130,295千円 | （合計） | ▲90 千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
平成31年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 | １ 給付費 | ||
| ２ 行政財産使用料 | ２ 行政財産使用料 | ||
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計） | 0 | 0 | |
| （障がい者福祉使用料計） | 0 | 0 | |
| 目計 福祉使用料 | 0 | 0 | |
| 項計 使用料 | 0 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 0 | 0 | |
| １ 実習生受入収入 | １ 実習生受入収入 | ||
| ２ 光熱水費負担金 | ２ 光熱水費負担金 | ||
| ３ 施設利用者食費等実費負担 | ３ 施設利用者食費等実費負担 | ||
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） | 0 | 0 | |
| （福祉費雑入計） | 0 | 0 | |
| 目計 雑入 | 0 | 0 | |
| 項計 雑入 | 0 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
