平成31年度当初予算 こころの健康総合センター運営費

事業名 :こころの健康総合センター運営費(20100215) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :管理運営費 予算計上課 保健医療室
細々事業名 :管理運営費(公共)(20100215-00010011)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 発達障がい診断(医師)                                      524千円                                                    524千円
523,600円=                                          523 523,600円=                                          523
2 発達障がい診断(CW)                                      2,019千円                                                    2,019千円
2,018,760円=                                        2,018 2,018,760円=                                        2,018
(報酬計)                                              2,543千円 (報酬計)                                              2,543千円
1 発達障がい診断(医師)                                      2千円                                                    2千円
1,582円=                                            1 1,582円=                                            1
2 発達障がい診断(CW)                                      337千円                                                    337千円
336,612円=                                          336 336,612円=                                          336
(非常勤職員分(人件費)計)                                     339千円 (非常勤職員分(人件費)計)                                     339千円
(非常勤職員分計)                                          339千円 (非常勤職員分計)                                          339千円
(共済費計)                                             339千円 (共済費計)                                             339千円
1 アドバイザー謝礼                                         229千円                                                    229千円
@229,000円=              229 @229,000円=              229
2 運営検討会報償費                                         42千円                                                    42千円
@8,300円*5名                                         41 @8,300円*5名                                         41
(報償費(補助費等)計)                                       271千円 (報償費(補助費等)計)                                       271千円
(報償費計)                                             271千円 (報償費計)                                             271千円
1 センター長会議等                                         333千円                                                    333千円
333,000円=                                          333 333,000円=                                          333
2 運営検討会旅費                                          10千円                                                    10千円
@2,000円*5名                                         10 @2,000円*5名                                         10
(旅費計)                                              343千円 (旅費計)                                              343千円
1 庁用消耗品                                            1,345千円                                                    1,345千円
1,345,000円=                                        1,345 1,345,000円=                                        1,345
2 運営検討会資料等                                         3千円                                                    3千円
@200円*8名+@150円*8名                                  2 @200円*8名+@150円*8名                                  2
                                                                                                     
                                                                                                     
(消耗需用費計)                                           1,348千円 (消耗需用費計)                                           1,348千円
1 電気代                                              2,652千円                                                    2,652千円
@2,651,754=                                        2,651 @2,651,754=                                        2,651
2 ガス代                                              781千円                                                    781千円
@780,194=                                          780 @780,194=                                          780
3 水道代                                              404千円                                                    404千円
@403,531=                                          403 @403,531=                                          403
4 庁舎等修理代                                           613千円                                                    613千円
613,000円=              613 613,000円=              613
(維持需用費計)                                           4,450千円 (維持需用費計)                                           4,450千円
(需用費計)                                             5,798千円 (需用費計)                                             5,798千円
1 電話代等                                             665千円                                                    665千円
665,000円=              665 665,000円=              665
2 通信費                                              93千円                                                    93千円
93,000円=              93 93,000円=              93
3 水道設備検査料                                          18千円                                                    18千円
@17,460円=                                          17 @17,460円=                                          17
4 施設管理者賠償責任保険                                      76千円                                                    76千円
@75,900円=                                          75 @75,900円=                                          75
5 プロバイダー料金                                         70千円                                                    70千円
@5,761円*12月=                                       69 @5,761円*12月=                                       69
6 事業用ごみ処理                                          97千円                                                    97千円
@97,000円=                                          97 @97,000円=                                          97
(その他の役務費計)                                         1,019千円 (その他の役務費計)                                         1,019千円
(役務費計)                                             1,019千円 (役務費計)                                             1,019千円
1 庁舎清掃                                             3,168千円                                                    3,168千円
@3,136,320円*1.01=                                  3,167 @3,136,320円*1.01=                                  3,167
2 電気設備保守管理                                         336千円                                                    336千円
@332,640円*1.01=                                    335 @332,640円*1.01=                                    335
(法定)                                               (法定)                                              
3 エレベータ保守管理                                        346千円                                                    346千円
@342,144円*1.01=                                    345 @342,144円*1.01=                                    345
 (法定)                                               (法定)                                             
4 消防設備点検                                           530千円                                                    530千円
@524,000円*1.01=                                    529 @524,000円*1.01=                                    529
(法定)                                               (法定)                                              
5 庁舎警備                                             341千円                                                    341千円
@336,960円*1.01=                                    340 @336,960円*1.01=                                    340
6 自動ドア保守点検                                         71千円                                                    71千円
@69,984円*1.01=                                     70 @69,984円*1.01=                                     70
7 空調設備保守点検                                         1,362千円                                                    1,362千円
@1,347,840円*1.01=                                  1,361 @1,347,840円*1.01=                                  1,361
(法定)                                             (法定)                                            
8 中央監視版保守管理                                        344千円                                                    344千円
@340,200円*1.01=                                    343 @340,200円*1.01=                                    343
9 樹木剪定                                             75千円                                                    75千円
@74,000円*1.01=                                     74 @74,000円*1.01=                                     74
10 事業用ごみ処理(産業廃棄物)                                   39千円                                                    39千円
@38,000円*1.01=                                     38 @38,000円*1.01=                                     38
11 建物定期検査(法定)                                       561千円                                                    561千円
@555,000円*1.01=                                    560 @555,000円*1.01=                                    560
(その他の委託料計)                                         7,173千円 (その他の委託料計)                                         7,173千円
(委託料計)                                             7,173千円 (委託料計)                                             7,173千円
1 自動車借上料                                           88千円                                                    88千円
88,000円=              88 88,000円=              88
2 テレビ受信料                                           39千円                                                    39千円
衛星 :@24,650円*1台=                                  24 衛星 :@24,650円*1台=                                  24
地上波:@14,160円*1台=                                   14 地上波:@14,160円*1台=                                   14
3 セキュリティロックシステム借上料                                 76千円                                                    76千円
@6,264円*12月=                                       75 @6,264円*12月=                                       75
4 サーバー使用料                                          163千円                                                    163千円
@13,567円*12月=                                      162 @13,567円*12月=                                      162
(使用料及び賃借料計)                                        366千円 (使用料及び賃借料計)                                        366千円
(合計)                                               17,852千円 (合計)                                               17,852千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 管理運営費                                            5,950                                                    5,950
17,852,000*1/3=                                    5,950 17,852,000*1/3=                                    5,950
                                                   5,950                                                    5,950
                                                   5,950                                                    5,950
                                                   5,950                                                    5,950
                                                   5,950                                                    5,950
                                                   5,950                                                    5,950
                                                   5,950                                                    5,950


ここまで本文です。