要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 センター管理費等 |
22,780千円 |
公 |
|
22,780千円 |
1 医師(精神科医) |
|
|
1 医師(精神科医) |
|
(@24,830円+交通費1,500円)*264日= |
6,951 |
|
(@24,830円+交通費1,500円)*264日= |
6,951 |
医師(精神科医)第2一保 |
|
|
医師(精神科医)第2一保 |
|
(@24,830円+交通費1,500円)*36日= |
947 |
|
(@24,830円+交通費1,500円)*36日= |
947 |
|
|
|
|
|
2 ケースワーカー |
|
|
2 ケースワーカー |
|
(@ 7,750円+交通費1,500円)*438日= |
4,051 |
|
(@ 7,750円+交通費1,500円)*438日= |
4,051 |
|
|
|
|
|
3 非常勤職員(母子自立支援員) |
|
|
3 非常勤職員(母子自立支援員) |
|
(@149,610円+交通費30,000円)*12月*4人= |
8,621 |
|
(@149,610円+交通費30,000円)*12月*4人= |
8,621 |
|
|
|
|
|
4 非常勤看護師(職員の嘱託員化)一保 |
|
|
4 非常勤看護師(職員の嘱託員化)一保 |
|
(月〜木)@1,302円*5.75時間*195日= |
1,459 |
|
(月〜木)@1,302円*5.75時間*195日= |
1,459 |
(金) @1,302円*6.00時間*49日= |
382 |
|
(金) @1,302円*6.00時間*49日= |
382 |
交通費 @1,500円*244日= |
366 |
|
交通費 @1,500円*244日= |
366 |
|
|
|
|
|
端数計算 -1,000円= |
▲1 |
|
端数計算 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(報酬計) |
22,780千円 |
|
(報酬計) |
22,780千円 |
1 非常勤職員社会保険料(一時保護分) |
2,458千円 |
公 |
|
2,458千円 |
ケースワーカー |
|
|
ケースワーカー |
|
(7,750円+交通費1,500円)*438日*0.16512= |
668 |
|
(7,750円+交通費1,500円)*438日*0.16512= |
668 |
|
|
|
|
|
非常勤職員(母子自立支援員) |
|
|
非常勤職員(母子自立支援員) |
|
(149,610+30,000)*12月*4人*0.16512= |
1,423 |
|
(149,610+30,000)*12月*4人*0.16512= |
1,423 |
|
|
|
|
|
非常勤看護師(一保) |
|
|
非常勤看護師(一保) |
|
2,208,000円*0.16512= |
364 |
|
2,208,000円*0.16512= |
364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
2,458千円 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
2,458千円 |
1 非常勤職員社会保険料 |
972千円 |
公 |
|
972千円 |
非常勤作業員 |
|
|
非常勤作業員 |
|
徴収金滞納整理(中央) |
|
|
徴収金滞納整理(中央) |
|
241,140円= |
241 |
|
241,140円= |
241 |
相談記録等データ入力管理(岸和田) |
|
|
相談記録等データ入力管理(岸和田) |
|
241,140円= |
241 |
|
241,140円= |
241 |
|
|
|
|
|
非常勤作業員(嘱託員枠の作業員化) |
|
|
非常勤作業員(嘱託員枠の作業員化) |
|
【一般管理費からの振替】 |
|
|
【一般管理費からの振替】 |
|
相談記録等データ入力管理(池田) |
|
|
相談記録等データ入力管理(池田) |
|
245,110円= |
245 |
|
245,110円= |
245 |
相談記録等データ入力管理(富田林) |
|
|
相談記録等データ入力管理(富田林) |
|
245,110円= |
245 |
|
245,110円= |
245 |
|
|
|
|
|
調整額 |
|
|
調整額 |
|
-1,000円= |
▲1 |
|
-1,000円= |
▲1 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
972千円 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
972千円 |
(非常勤職員分計) |
3,430千円 |
|
(非常勤職員分計) |
3,430千円 |
(共済費計) |
3,430千円 |
|
(共済費計) |
3,430千円 |
1 非常勤作業員 |
6,101千円 |
公 |
|
6,101千円 |
1 非常勤作業員 |
|
|
1 非常勤作業員 |
|
@徴収金滞納整理(中央) |
|
|
@徴収金滞納整理(中央) |
|
1,525,080円= |
1,525 |
|
1,525,080円= |
1,525 |
A相談記録等データ入力管理(岸和田) |
|
|
A相談記録等データ入力管理(岸和田) |
|
1,525,080円= |
1,525 |
|
1,525,080円= |
1,525 |
|
|
|
|
|
2 非常勤作業員(嘱託員枠の作業員化) |
|
|
2 非常勤作業員(嘱託員枠の作業員化) |
|
【一般管理費からの振替】 |
|
|
【一般管理費からの振替】 |
|
@相談記録等データ入力管理(池田) |
|
|
@相談記録等データ入力管理(池田) |
|
1,525,080円= |
1,525 |
|
1,525,080円= |
1,525 |
A相談記録等データ入力管理(富田林) |
|
|
A相談記録等データ入力管理(富田林) |
|
1,525,080円= |
1,525 |
|
1,525,080円= |
1,525 |
(賃金計) |
6,101千円 |
|
(賃金計) |
6,101千円 |
1 センター管理費 |
296千円 |
公 |
|
296千円 |
研修・通訳の謝礼等 |
|
|
研修・通訳の謝礼等 |
|
295,680円= |
295 |
|
295,680円= |
295 |
(報償費(補助費等)計) |
296千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
296千円 |
(報償費計) |
296千円 |
|
(報償費計) |
296千円 |
1 センター管理費 |
26,311千円 |
公 |
|
26,311千円 |
子ども家庭センター旅費 |
|
|
子ども家庭センター旅費 |
|
26,311,000= |
26,311 |
|
26,311,000= |
26,311 |
(旅費計) |
26,311千円 |
|
(旅費計) |
26,311千円 |
1 センター管理費 |
14,423千円 |
公 |
|
14,423千円 |
公用車ガソリン代 |
|
|
公用車ガソリン代 |
|
4,269,007円= |
4,269 |
|
4,269,007円= |
4,269 |
|
|
|
|
|
心理判定用紙 |
|
|
心理判定用紙 |
|
3,343,020円= |
3,343 |
|
3,343,020円= |
3,343 |
|
|
|
|
|
コピー代 |
|
|
コピー代 |
|
1,468,565円= |
1,468 |
|
1,468,565円= |
1,468 |
|
|
|
|
|
事務用品等費 |
|
|
事務用品等費 |
|
3,895,408円= |
3,895 |
|
3,895,408円= |
3,895 |
|
|
|
|
|
職員給食費 |
|
|
職員給食費 |
|
1,447,000円= |
1,447 |
|
1,447,000円= |
1,447 |
|
|
|
|
|
(消耗需用費計) |
14,423千円 |
|
(消耗需用費計) |
14,423千円 |
1 センター管理費 |
36,952千円 |
公 |
|
36,952千円 |
センタ−光熱水費 |
|
|
センタ−光熱水費 |
|
電気 |
|
|
電気 |
|
14,221,038円= |
14,221 |
|
14,221,038円= |
14,221 |
|
|
|
|
|
ガス |
|
|
ガス |
|
11,264,184円= |
11,264 |
|
11,264,184円= |
11,264 |
|
|
|
|
|
水道 |
|
|
水道 |
|
9,096,524円= |
9,096 |
|
9,096,524円= |
9,096 |
|
|
|
|
|
その他維持管理費 |
|
|
その他維持管理費 |
|
2,370,254円= |
2,370 |
|
2,370,254円= |
2,370 |
(維持需用費計) |
36,952千円 |
|
(維持需用費計) |
36,952千円 |
(需用費計) |
51,375千円 |
|
(需用費計) |
51,375千円 |
1 センター管理費等 |
19,239千円 |
公 |
|
19,239千円 |
固定電話料 |
|
|
固定電話料 |
|
10,828,970円= |
10,828 |
|
10,828,970円= |
10,828 |
|
|
|
|
|
携帯電話料 |
|
|
携帯電話料 |
|
2,881,482円= |
2,881 |
|
2,881,482円= |
2,881 |
|
|
|
|
|
郵送料 |
|
|
郵送料 |
|
5,245,947円= |
5,245 |
|
5,245,947円= |
5,245 |
|
|
|
|
|
その他の役務費 |
|
|
その他の役務費 |
|
282,601円= |
282 |
|
282,601円= |
282 |
(その他の役務費計) |
19,239千円 |
|
(その他の役務費計) |
19,239千円 |
(役務費計) |
19,239千円 |
|
(役務費計) |
19,239千円 |
1 センター管理費等 |
99,625千円 |
公 |
|
99,625千円 |
火災報知機等点検委託料 |
|
|
火災報知機等点検委託料 |
|
741,105円= |
741 |
|
741,105円= |
741 |
|
|
|
|
|
エレベーター保守点検委託料 |
|
|
エレベーター保守点検委託料 |
|
1,747,242円= |
1,747 |
|
1,747,242円= |
1,747 |
|
|
|
|
|
受貯水槽清掃委託料 |
|
|
受貯水槽清掃委託料 |
|
188,903円= |
188 |
|
188,903円= |
188 |
|
|
|
|
|
受変電設備保守点検委託料 |
|
|
受変電設備保守点検委託料 |
|
515,211円= |
515 |
|
515,211円= |
515 |
|
|
|
|
|
温水ヒーター保守点検委託料 |
|
|
温水ヒーター保守点検委託料 |
|
229,519円= |
229 |
|
229,519円= |
229 |
|
|
|
|
|
冷暖房保守点検委託料 |
|
|
冷暖房保守点検委託料 |
|
2,266,335円= |
2,266 |
|
2,266,335円= |
2,266 |
|
|
|
|
|
吹田保健所執行分 |
|
|
吹田保健所執行分 |
|
1,634,426円= |
1,634 |
|
1,634,426円= |
1,634 |
|
|
|
|
|
B・C型肝炎検査委託料 |
|
|
B・C型肝炎検査委託料 |
|
150,092円= |
150 |
|
150,092円= |
150 |
|
|
|
|
|
腸内細菌検査委託 |
|
|
腸内細菌検査委託 |
|
151,134円= |
151 |
|
151,134円= |
151 |
|
|
|
|
|
自動扉保守点検委託料 |
|
|
自動扉保守点検委託料 |
|
190,829円= |
190 |
|
190,829円= |
190 |
|
|
|
|
|
庁舎警備業務委託 |
|
|
庁舎警備業務委託 |
|
7,492,260円= |
7,492 |
|
7,492,260円= |
7,492 |
|
|
|
|
|
庁舎機械警備委託料 |
|
|
庁舎機械警備委託料 |
|
2,882,874円= |
2,882 |
|
2,882,874円= |
2,882 |
|
|
|
|
|
給食業務委託(第1・第2一保) |
|
|
給食業務委託(第1・第2一保) |
|
61,329,907円= |
61,329 |
|
61,329,907円= |
61,329 |
|
|
|
|
|
庁舎清掃業務委託料 |
|
|
庁舎清掃業務委託料 |
|
12,919,290円= |
12,919 |
|
12,919,290円= |
12,919 |
|
|
|
|
|
一時保護所洗濯作業委託料(第2) |
|
|
一時保護所洗濯作業委託料(第2) |
|
3,661,626円= |
3,661 |
|
3,661,626円= |
3,661 |
|
|
|
|
|
衛生害虫防除委託料 |
|
|
衛生害虫防除委託料 |
|
29,172円= |
29 |
|
29,172円= |
29 |
|
|
|
|
|
空調フィルター清掃委託料 |
|
|
空調フィルター清掃委託料 |
|
76,909円= |
76 |
|
76,909円= |
76 |
|
|
|
|
|
非常放送設備保守点検委託料 |
|
|
非常放送設備保守点検委託料 |
|
530,710円= |
530 |
|
530,710円= |
530 |
|
|
|
|
|
一時保護所洗濯作業委託料(第1) |
|
|
一時保護所洗濯作業委託料(第1) |
|
1,499,300円= |
1,499 |
|
1,499,300円= |
1,499 |
|
|
|
|
|
体育館清掃委託 |
|
|
体育館清掃委託 |
|
73,370円= |
73 |
|
73,370円= |
73 |
|
|
|
|
|
外観維持管理業務委託 |
|
|
外観維持管理業務委託 |
|
102,972円= |
102 |
|
102,972円= |
102 |
|
|
|
|
|
排水管清掃等(グリストラップ・廃棄物処 |
|
|
排水管清掃等(グリストラップ・廃棄物処 |
|
理) |
|
|
理) |
|
476,278円= |
476 |
|
476,278円= |
476 |
|
|
|
|
|
洗濯機等保守業務委託 |
|
|
洗濯機等保守業務委託 |
|
192,810円= |
192 |
|
192,810円= |
192 |
|
|
|
|
|
植栽管理業務委託 |
|
|
植栽管理業務委託 |
|
59,750円= |
59 |
|
59,750円= |
59 |
|
|
|
|
|
行政文書の溶解 |
|
|
行政文書の溶解 |
|
28,600円= |
28 |
|
28,600円= |
28 |
|
|
|
|
|
不用品の廃棄 |
|
|
不用品の廃棄 |
|
205,632円= |
205 |
|
205,632円= |
205 |
|
|
|
|
|
産業廃棄物処理委託 |
|
|
産業廃棄物処理委託 |
|
40,000円= |
40 |
|
40,000円= |
40 |
|
|
|
|
|
電話配線 |
|
|
電話配線 |
|
208,440円= |
208 |
|
208,440円= |
208 |
(その他の委託料計) |
99,625千円 |
|
(その他の委託料計) |
99,625千円 |
(委託料計) |
99,625千円 |
|
(委託料計) |
99,625千円 |
1 センター管理費等 |
14,745千円 |
公 |
|
14,745千円 |
緊急時等タクシー使用料 |
|
|
緊急時等タクシー使用料 |
|
5,416,240円= |
5,416 |
|
5,416,240円= |
5,416 |
|
|
|
|
|
高速道路使用料 |
|
|
高速道路使用料 |
|
9,226,119円= |
9,226 |
|
9,226,119円= |
9,226 |
|
|
|
|
|
NHK・駐車場等の使用料 |
|
|
NHK・駐車場等の使用料 |
|
102,641円= |
102 |
|
102,641円= |
102 |
(使用料及び賃借料計) |
14,745千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
14,745千円 |
1 センター管理費等 |
2,563千円 |
公 |
|
2,563千円 |
心理判定セット 1,209,600円= |
1,209 |
|
心理判定セット 1,209,600円= |
1,209 |
AEDの更新 1,352,864円= |
1,352 |
|
AEDの更新 1,352,864円= |
1,352 |
(備品購入費計) |
2,563千円 |
|
(備品購入費計) |
2,563千円 |
(備品購入費計) |
2,563千円 |
|
(備品購入費計) |
2,563千円 |
1 センター管理費等 |
406千円 |
公 |
|
406千円 |
全国児童相談所所長会負担金 |
|
|
全国児童相談所所長会負担金 |
|
14,000円*6所= |
84 |
|
14,000円*6所= |
84 |
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電気設備保守点検負担金(第2一保) |
|
|
電気設備保守点検負担金(第2一保) |
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150,752円= |
150 |
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150,752円= |
150 |
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安全運転管理者講習会負担金 |
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安全運転管理者講習会負担金 |
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4,500円*3センター= |
13 |
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4,500円*3センター= |
13 |
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|
防火管理者講習会(8出先機関) |
|
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防火管理者講習会(8出先機関) |
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7,500円*5センター = |
37 |
|
7,500円*5センター = |
37 |
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社会福祉士実習指導者講習会 |
|
|
社会福祉士実習指導者講習会 |
|
20,000円*6センター= |
120 |
|
20,000円*6センター= |
120 |
(その他に対するもの計) |
406千円 |
|
(その他に対するもの計) |
406千円 |
(負担金計) |
406千円 |
|
(負担金計) |
406千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
406千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
406千円 |
1 センター管理費等 |
61千円 |
公 |
|
61千円 |
ケ−ス児童指導物品費 |
|
|
ケ−ス児童指導物品費 |
|
61,000円= |
61 |
|
61,000円= |
61 |
(扶助費計) |
61千円 |
|
(扶助費計) |
61千円 |
1 センター管理費等 |
33千円 |
公 |
|
33千円 |
車検:自動車重量税 |
|
|
車検:自動車重量税 |
|
16,400円*2台= |
32 |
|
16,400円*2台= |
32 |
(公課費計) |
33千円 |
|
(公課費計) |
33千円 |
(合計) |
246,965千円 |
|
(合計) |
246,965千円 |