平成31年度当初予算　運営費

事業名 ：運営費(19961410) 予算要求課 教育センター
細事業名 ：施設管理費 予算計上課 教育総務企画課
細々事業名 ：施設管理費(19961410-00020003)
一般事業費　経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求
１　施設管理消耗品代 431千円 単 要求どおり 431千円
　425,980*1.01円= 430 　425,980*1.01円= 430
２　冷温水処理用薬品代 357千円 単 要求どおり 357千円
352,877円*1.01= 356 352,877円*1.01= 356
３　消火器購入代 単 要求どおり
粉末消火器代 粉末消火器代
0 0
（消耗需用費計） 788千円 （消耗需用費計） 788千円
１　施設修繕費 4,958千円 単 4,939千円
（１）(2,955,782円+1,953,000)*1.01= 4,957 ※経費の精査　4,938,340 4,938
２　ＥＳＣＯ事業による光熱水費削減額 ▲2,447 千円 単 要求どおり ▲2,447 千円
-2,447,000円= ▲2,447 -2,447,000円= ▲2,447
３　光熱水費 27,417千円 単 要求どおり 27,417千円
（１）電気 （１）電気
18,593,200円*1.01= 18,779 18,593,200円*1.01= 18,779
（２）ガス （２）ガス
　6,317,500円*1.01= 6,380 　6,317,500円*1.01= 6,380
（３）水道 （３）水道
　 2,234,590円*1.01= 2,256 　 2,234,590円*1.01= 2,256
（維持需用費計） 29,928千円 （維持需用費計） 29,909千円
（需用費計） 30,716千円 （需用費計） 30,697千円
１　受水槽（高架水槽）清掃手数料 45千円 単 要求どおり 45千円
44,222円*1.01= 44 44,222円*1.01= 44
２　簡易専用水道検査手数料 18千円 単 要求どおり 18千円
17,147円*1.01= 17 17,147円*1.01= 17
３　汚水槽清掃手数料 96千円 単 要求どおり 96千円
94,762円*1.01= 95 94,762円*1.01= 95
４　消火器購入及び廃棄に係る経費 単 要求どおり
消火器　購入分 取替作業等諸経費 消火器　購入分 取替作業等諸経費
0円= 0円=
　
消火器　処分費 消火器　処分費
0円= 0円=
５　公用自転車賠償責任保険料 3千円 単 要求どおり 3千円
　580円*4*1.01= 2 　580円*4*1.01= 2
（その他の役務費計） 162千円 （その他の役務費計） 162千円
（役務費計） 162千円 （役務費計） 162千円
１　庁舎清掃委託料 13,363千円 単 要求どおり 13,363千円
13,230,650円*1.01= 13,362 13,230,650円*1.01= 13,362
２　設備運転管理業務委託料 7,696千円 単 要求どおり 7,696千円
長期継続契約 長期継続契約
【平成３０年５月〜平成３３年４月】 【平成３０年５月〜平成３３年４月】
(４月〜９月)7,624,776/12*6 3,812 (４月〜９月)7,624,776/12*6 3,812
(１０月〜３月)7,624,776/12*6/1.08*1.1 3,882 (１０月〜３月)7,624,776/12*6/1.08*1.1 3,882
　
　
　
３　緑地維持管理委託料 77千円 単 要求どおり 77千円
75,810円*1.01= 76 75,810円*1.01= 76
４　吸収冷暖房機保守委託料 674千円 単 要求どおり 674千円
666,947円*1.01= 673 666,947円*1.01= 673
５　舞台設備機構点検保守委託料 275千円 単 要求どおり 275千円
271,625円*1.01= 274 271,625円*1.01= 274
６　移動観客席設備保守委託料 283千円 単 要求どおり 283千円
279,775円*1.01= 282 279,775円*1.01= 282
７　電話交換機保守委託料 742千円 単 要求どおり 742千円
733,732円*1.01= 741 733,732円*1.01= 741
８　非常用自家発電設備点検整備委託料 211千円 単 要求どおり 211千円
208,647円*1.01= 210 208,647円*1.01= 210
９　ガス冷暖房機排ガス測定委託料 81千円 単 要求どおり 81千円
79,810円*1.01= 80 79,810円*1.01= 80
10　実験用廃棄物処理委託料 619千円 単 要求どおり 619千円
612,797円*1.01= 618 612,797円*1.01= 618
11　空気調和機点検整備委託料 181千円 単 要求どおり 181千円
178,695円*1.01= 180 178,695円*1.01= 180
12　全熱交換機点検整備委託料 64千円 単 要求どおり 64千円
63,175円*1.01= 63 63,175円*1.01= 63
13　空調機アマグラス及び高性能フィルタ 345千円 単 要求どおり 345千円
341,145円*1.01= 344 341,145円*1.01= 344
14　消防設備保守点検委託料 441千円 単 要求どおり 441千円
436,150円*1.01= 440 436,150円*1.01= 440
15　大ホールリフト保守点検委託料 106千円 単 要求どおり 106千円
104,690円*1.01= 105 104,690円*1.01= 105
16　機械警備保安業務委託料 458千円 単 要求どおり 458千円
　
長期継続契約 長期継続契約
　
　
　
長期継続契約 長期継続契約
【平成３０年６月〜平成３５年５月】 【平成３０年６月〜平成３５年５月】
(４月〜９月)453,600円/12*6= 226 (４月〜９月)453,600円/12*6= 226
(１０月〜３月)453,600円/12*6/1.08*1.1 231 (１０月〜３月)453,600円/12*6/1.08*1.1 231
17　有人警備保安業務委託料 単 要求どおり
　
長期契約 長期契約
【平成２７年５月〜平成３０年４月】 【平成２７年５月〜平成３０年４月】
　
　
18　建築基準法第１２条に基づく定期点検 883千円 単 要求どおり 883千円
建築・設備定期点検　883,000円= 883 建築・設備定期点検　883,000円= 883
19　受変電設備精密点検（法定点検） 328千円 単 要求どおり 328千円
324,000円*1.01= 327 324,000円*1.01= 327
　
　
　
　
　
　
20　エレベーター保守委託料 1,187千円 単 要求どおり 1,187千円
（１）本館 （１）本館
　
長期継続契約 長期継続契約
【平成２９年６月〜平成３２年５月】 【平成２９年６月〜平成３２年５月】
(４月〜９月)285,120円/12*6 142 (４月〜９月)285,120円/12*6 142
(１０月〜３月)285,120円/12*6/1.08*1.1 145 (１０月〜３月)285,120円/12*6/1.08*1.1 145
（２）別館 （２）別館
(４月〜９月)890,352円/12*6 445 (４月〜９月)890,352円/12*6 445
(１０月〜３月)890,352円/12*6/1.08*1.1 453 (１０月〜３月)890,352円/12*6/1.08*1.1 453
21　個別空調機保守点検委託料 1,107千円 単 要求どおり 1,107千円
（１）本館 （１）本館
384,465円*1.01= 388 384,465円*1.01= 388
　
（２）別館 （２）別館
711,170円*1.01= 718 711,170円*1.01= 718
（その他の委託料計） 29,121千円 （その他の委託料計） 29,121千円
（委託料計） 29,121千円 （委託料計） 29,121千円
（合計） 59,999千円 （合計） 59,980千円

　[特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　光熱水費業者負担分 192 要求どおり 192
　192,116円= 192 　192,116円= 192
２　科学研究費補助金 390 要求どおり 390
　390,000円= 390 　390,000円= 390
３　古紙回収に係る収入 180 要求どおり 180
　180,937円= 180 　180,937円= 180
　 762 762
　 762 762
　 762 762
　 762 762
　 762 762
　 762 762
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