平成31年度当初予算 施設管理費
| 事業名 | ：施設管理費(20180368) | 予算要求課 | 会計課 |
| 細事業名 | ：維持補修費（施設課） | 予算計上課 | 施設課 |
| 細々事業名 | ：庁舎等維持補修費(20180368-00010001) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 庁舎等維持補修費 | 80,310千円 | １ 庁舎等維持補修費 | 79,868千円 | 単 |
| （１）庁舎 | （１）庁舎 | |||
| 543,156平米 * 350円 * 3/10 = | 57,031 | 550,715平米 * 350円 * 3/10 = | 57,825 | |
| （２）交番 | （２）交番 | |||
| 46,048平米 * 350円 * 3/10 = | 4,835 | 45,964平米 * 350円 * 3/10 = | 4,826 | |
| （３）宿舎 | （３）宿舎 | |||
| 133,181平米 * 350円 * 3/10 = | 13,984 | 121,501平米 * 350円 * 3/10 = | 12,757 | |
| （４）試験場分 | （４）試験場分 | |||
| 38,633平米 * 350円 * 3/10 = | 4,056 | 38,633平米 * 350円 * 3/10 = | 4,056 | |
| （５）街頭防犯カメラ等 | （５）街頭防犯カメラ等 | |||
| 400,000円 = | 400 | 400,000円 = | 400 | |
| 端数調整+3,000円 = | 3 | 端数調整+2,000円 = | 2 | |
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ＜前年度当初予算額と同額＞ | |||
| （維持需用費計） | 80,310千円 | （維持需用費計） | 79,868千円 | |
| （需用費計） | 80,310千円 | （需用費計） | 79,868千円 | |
| １ 警察施設点検委託 | 32,676千円 | １ 警察施設点検委託 | 31,833千円 | 単 |
| 建築物点検 | 建築物点検 | |||
| 10,557,000円 = | 10,557 | 10,075,320円 = | 10,075 | |
| 建築設備点検 | 建築・防火設備点検 | |||
| 9,037,440円 * 0.8 = | 7,229 | 27,196,400円 * 0.8 = | 21,757 | |
| （見積り） ×０．８ | （積算） ×０．８ | |||
| 防火設備点検 | ||||
| 18,610,560円 * 0.8 = | 14,888 | |||
| （見積り） ×０．８ | ||||
| ２ 空気環境測定委託 | 1,005千円 | ２ 空気環境測定委託 | 1,089千円 | 単 |
| 空気環境測定委託料（６施設） | 空気環境測定委託料（６施設） | |||
| 1,005,000円 = | 1,005 | 1,089,000円 = | 1,089 | |
| （その他の委託料計） | 33,681千円 | （その他の委託料計） | 32,922千円 | |
| （委託料計） | 33,681千円 | （委託料計） | 32,922千円 | |
| １ 防犯カメラ修繕費 | 4,000千円 | １ 防犯カメラ修繕費 | 4,000千円 | 単 |
| 4,000,000円 = | 4,000 | 4,000,000円 = | 4,000 | |
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ＜前年度当初予算額と同額＞ | |||
| ２ 庁舎等維持補修費 | 186,452千円 | ２ 庁舎等維持補修費 | 185,422千円 | 単 |
| （１）庁舎 | （１）庁舎 | |||
| 543,156平米 * 350円 * 7/10 = | 133,073 | 550,715平米 * 350円 * 7/10 = | 134,925 | |
| （２）交番 | （２）交番 | |||
| 46,048平米 * 350円 * 7/10 = | 11,281 | 45,964平米 * 350円 * 7/10 = | 11,261 | |
| （３）宿舎 | （３）宿舎 | |||
| 133,181平米 * 350円 * 7/10 = | 32,629 | 121,501平米 * 350円 * 7/10 = | 29,767 | |
| （４）試験場分 | （４）試験場分 | |||
| 38,633平米 * 350円 * 7/10 = | 9,465 | 38,633平米 * 350円 * 7/10 = | 9,465 | |
| 端数調整+2,000円 = | 2 | 端数調整+2,000円 = | 2 | |
| （工事請負費計） | 190,452千円 | （工事請負費計） | 189,422千円 | |
| （合計） | 304,443千円 | （合計） | 302,212千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 274,455 | １ 行政財産使用料 | 271,442 |
| 行政財産目的外使用料 | 行政財産目的外使用料 | ||
| ○ 事務室、食堂、自販機他 | ○ 事務室、食堂、自販機他 | ||
| 272,862,650円 = | 272,862 | 267,957,119円 = | 267,957 |
| ○ 門真運転免許試験場広告収入 | ○ 門真運転免許試験場広告収入 | ||
| 1,080,000円 = | 1,080 | 2,970,000円 = | 2,970 |
| ○ 広告付地図案内板 | ○ 広告付地図案内板 | ||
| 513,290円 = | 513 | 515,790円 = | 515 |
| （警察施設管理事業使用料計） | 274,455 | 271,442 | |
| （警察管理使用料計） | 274,455 | 271,442 | |
| 目計 警察使用料 | 274,455 | 271,442 | |
| 項計 使用料 | 274,455 | 271,442 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 274,455 | 271,442 | |
| １ 普通財産 | 3,776 | １ 普通財産 | 4,197 |
| 公舎貸付料 | 公舎貸付料 | ||
| 866,448円 = | 866 | 866,880円 = | 866 |
| 待機宿舎等貸付料 | 待機宿舎等貸付料 | ||
| 3,861,330円 = | 3,861 | 3,330,490円 = | 3,330 |
| 待機宿舎等貸付料 | |||
| 【内示額】-3,861,330円 = | ▲3,861 | ||
| 【調整後】 2,909,640円 = | 2,909 | ||
| 端数調整 +1,000円 = | 1 | ||
| ２ 宿舎等 | 307,518 | ２ 宿舎等 | 303,606 |
| （１）待機宿舎 | （１）待機宿舎 | ||
| 戸 数 １，４７７戸 | 戸 数 １，２５７戸 | ||
| 入居数 ８５５戸 | 入居数 ７０８戸 | ||
| 入居率 ５７．９％ | 入居率 ５６．３％ | ||
| 歳入額 191,426,418円 = | 191,426 | 歳入額 176,438,740円 = | 176,438 |
| （２）単身寮 | （２）単身寮 | ||
| 戸 数 ６５２戸 | 戸 数 ６５２戸 | ||
| 入居数 ５２３戸 | 入居数 ５１５戸 | ||
| 入居率 ８０．２％ | 入居率 ７９．０％ | ||
| 歳入額 48,628,788円 = | 48,628 | 歳入額 67,590,774円 = | 67,590 |
| （３）駐車場 | （３）駐車場 | ||
| 駐車場 １，０２３台 | 駐車場 ９０２台 | ||
| 駐車台数 ７０６台 | 駐車台数 ５７９台 | ||
| 駐車率 ６９．０％ | 駐車率 ６４．２％ | ||
| 歳入額 67,464,000円 = | 67,464 | 歳入額 59,578,000円 = | 59,578 |
| 端数調整-1,000円 = | ▲1 | 端数調整-1,000円 = | ▲1 |
| （警察施設管理事業不動産貸付料計） | 311,294 | 307,803 | |
| （警察費不動産貸付収入計） | 311,294 | 307,803 | |
| １ 府民生活安全支援総合システム | 951 | １ 府民生活安全支援総合システム | 951 |
| 951,690円 = | 951 | 951,690円 = | 951 |
| （警察施設管理事業著作権使用料計） | 951 | 951 | |
| （著作権収入計） | 951 | 951 | |
| 目計 財産貸付収入 | 312,245 | 308,754 | |
| 項計 財産運用収入 | 312,245 | 308,754 | |
| 款計 財産収入 | 312,245 | 308,754 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 400 | １ 庁舎維持雑入 | 400 |
| 街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | 街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | ||
| 交通事故等による復旧費 | 交通事故等による復旧費 | ||
| 400,000円 = | 400 | 400,000円 = | 400 |
| （歳出と同額を計上） | （歳出と同額を計上） | ||
| （警察施設管理事業雑入計） | 400 | 400 | |
| （警察費雑入計） | 400 | 400 | |
| 目計 雑入 | 400 | 400 | |
| 項計 雑入 | 400 | 400 | |
| 款計 諸収入 | 400 | 400 | |
| 合計 | 587,100 | 580,596 | |
