平成31年度当初予算 こんごう福祉センター運営費（義務）
| 事業名 |
：こんごう福祉センター運営費（義務）(20171215) |
予算要求課 |
生活基盤推進課 |
| 細事業名 |
：施設運営委託料 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：措置費にかかる委託料(20171215-00010001) |
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| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ こんごう福祉センター運営委託料 |
325,385千円 |
１ こんごう福祉センター運営委託料 |
330,949千円 |
単 |
| 施設運営委託・一般（義務的経費） |
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330,949,000 |
330,949 |
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| 人件費 |
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| 〇給料 |
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| ・年齢給 |
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| 148,654円 * 50人 * 12月= |
89,192 |
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| ・職能給 |
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| 126,023円 * 50人 * 12月= |
75,613 |
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| 〇職員手当等 |
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| ・扶養手当 |
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| プロパー職員分 3,342,858円= |
3,342 |
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| ・通勤手当 |
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| プロパー職員分 3,765,715円= |
3,765 |
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| ・住居手当 |
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| プロパー職員分 3,120,000円= |
3,120 |
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| ・時間外勤務手当 |
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| 2,206円（平均単価） *5h*12月*66人= |
8,735 |
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| ・宿直手当 |
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| 宿直 6,100円*2人*365日= |
4,453 |
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| ・職務手当 |
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| 9,960,000= |
9,960 |
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| ・役職手当 |
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| 2,228,572円= |
2,228 |
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| ・賞与 |
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| 43,948,320円= |
43,948 |
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| ・夜勤手当 |
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| 夜勤 7,000円*5人*365日= |
12,775 |
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| 〇社会保険負担金 |
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| ・社会保険等負担金 |
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| プロパー職員分 40,384,765円= |
40,384 |
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| 〇共済納付金 |
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| 福祉医療機構掛金 44,500円 * 47人 = |
2,091 |
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| 133,500円 * 3人 = |
400 |
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| 民間共済 660円 * 50人 *12月 = |
396 |
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| 全事協 |
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| (89,192,400円+75,613,800円)*17/1000= |
2,801 |
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| 端数調整 |
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| 福祉医療機構掛金 0= |
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| 民間共済 0= |
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| 全事協 0= |
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| 端数調整 3,000円= |
3 |
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| 措置費 |
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| 〇事業費 |
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| 措置費事業費より101,494,000= |
101,494 |
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| 非常勤雇用費 |
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| 〇非常勤雇用費 |
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| ・年休代替 |
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| 118,400円*26人= |
3,078 |
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| ・産休代替 |
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| (5,840円+900円)*1人*96日= |
647 |
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| ・病休代替 |
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| (5,840円+900円)*222日= |
1,496 |
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| ・入所児童（者）処遇特別加算 |
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| 1,016,000*2人= |
2,032 |
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| 雇用契約職員 |
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| 例月 (209,300円+6,500円)*12月*15人= |
38,844 |
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| 賞与 209,300円*3月分*15人= |
9,418 |
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| 臨時雇用契約職員 |
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| (5,840円*8/6+900円)*18コマ*52/4*11人= |
22,359 |
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| 心理士 1,200,000円= |
1,200 |
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| （共済費） |
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| 72,767,000円*161.480 /1000= |
11,750 |
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| 44,500円*26人= |
1,157 |
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| 端数処理 2,000円= |
2 |
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| 施設収入（支援費等） |
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| 支援費収入 |
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| -218,808,000円= |
▲218,808 |
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| 利用者負担金収入 |
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| 食費相当分 -15,156,000円= |
▲15,156 |
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| 光熱水費相当分 -2,155,000円= |
▲2,155 |
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| （電気・水道） |
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| 給食徴収金委託料相殺分 |
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| -325,000円= |
▲325 |
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| 各寮嘱託医師報酬 |
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| 2,337,600円= |
2,337 |
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| 各寮看護師賃金 |
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|
| 8,951,880円= |
8,951 |
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| 施設運営委託・一般（準義務的経費） |
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| 管理事業 |
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| 〇光熱水費 |
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| ＬＰＧ |
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| 5,578,000円= |
5,578 |
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| 〇各種委託料 |
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| 83,963,002円= |
83,963 |
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| 〇管理費 |
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| ・措置費事務費 |
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| 12,273,275円 = |
12,273 |
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| 端数調整 1,000円= |
1 |
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| 施設収入（支援費等） |
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| 支援費収入 |
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| -50,924,000円= |
▲50,924 |
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| 利用者負担金 |
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| 光熱水費相当分 -285,000円= |
▲285 |
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| （LPガス） |
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| 非常勤職員雇用費 |
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| 2,602,000円= |
2,602 |
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| 支援費個人負担金徴収事務 |
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|
| 637,000円= |
637 |
|
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|
| 端数処理 2,000円= |
2 |
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| （措置費にかかる委託料計） |
325,385千円 |
（措置費にかかる委託料計） |
330,949千円 |
|
| （委託料計） |
325,385千円 |
（委託料計） |
330,949千円 |
|
| （合計） |
325,385千円 |
（合計） |
330,949千円 |
|
