平成31年度当初予算　タウン管理費

事業名 ：タウン管理費(20140417) 予算要求課 タウン推進局
細事業名 ：タウン推進局事務費 予算計上課 タウン推進局
細々事業名 ：タウン推進局総務諸費(20140417-00030006)
一般事業費　経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　非常勤職員報酬 4,074千円 １　非常勤職員報酬 4,074千円 単
・非常勤嘱託員 ・非常勤嘱託員
2,006,000円= 2,006 報酬、交通費　　　　　2,007,000円＝ 2,007
　
　
・非常勤特別嘱託員 ・非常勤特別嘱託員
2,066,000円= 2,066 報酬、交通費　　　　　　2,067,000円＝ 2,067
・非常勤嘱託員 　
1,000円= 1 　
　
　
・非常勤特別嘱託員 　
1,000円= 1 　
（報酬計） 4,074千円 （報酬計） 4,074千円
１　非常勤報酬職員分 663千円 １　非常勤報酬職員分 662千円 単
660,000円= 660 ・非常勤嘱託員　　　　　661,300円＝ 661
3,000円= 3 　
（非常勤職員分（人件費）計） 663千円 （非常勤職員分（人件費）計） 662千円
１　非常勤作業員分 245千円 １　非常勤作業員分 246千円 単
245,000円= 245 ・非常勤作業員　　　　245,093円＝ 245
（非常勤職員分（物件費）計） 245千円 （非常勤職員分（物件費）計） 246千円
（非常勤職員分計） 908千円 （非常勤職員分計） 908千円
（共済費計） 908千円 （共済費計） 908千円
１　非常勤作業員 1,506千円 １　非常勤作業員 1,512千円 単
1,506,000円= 1,506 ・非常勤作業員
賃金
　　　　　　　　5,750円*202日*1名＝ 1,161
　　　　　　　　4,800円*43日*1名＝ 206
交通費
　　　　　　　12,000円*12か月*1名＝ 144
（賃金計） 1,506千円 （賃金計） 1,512千円
１　管内・管外旅費 1,960千円 １　管内・管外旅費 1,949千円 単
1,960,000円= 1,960 　　　　　　　　　　　　1,949,000円= 1,949
（旅費計） 1,960千円 （旅費計） 1,949千円
１　定期刊行物 419千円 １　定期刊行物 349千円 単
新聞 304,536円*0.925= 281 新聞等　　　　　　　309,228円*0.921＝ 284
一般会計とまちづくり促進事業会計の按分 季刊土木コスト情報等　　　　63,544円＝ 63
　
　
月刊建設物価等 136,323円= 136 　
２　法規集追録代 406千円 ２　法規集追録代 395千円 単
法規集追録代　　　 438,270円*0.925= 405 法規追録　　　　　　428,637円*0.921＝ 394
３　コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 1,174千円 ３　コピー用紙、文具、庁舎維持資材等 1,369千円 単
コピー用紙、文具、事務費等 コピー用紙、文具、事務費等
1,269,056円*0.925= 1,173 　　（上期）1,362,815円/2*1.08*0.921＝ 677
　　（下期）1,362,815円/2*1.1*0.921＝ 690
４　複写サービス費 265千円 ４　複写サービス費 257千円 単
コピー機使用経費 コピー機使用経費
285,565円*0.925= 264 　（上期）593,278/2*0.43*1.08*0.921＝ 126
　（下期）593,278/2*0.43*1.1*0.921＝ 129
５　積算システム端末利用負担金 52千円 ５　積算システム端末利用負担金 181千円 単
都市整備部所属替案件 都市整備部所属替案件　　181,000円= 181
　52,000円= 52 　
６　書庫更新等 2,829千円 ６　書庫更新等 1,010千円 単
・椅子更新 書庫更新
1,992,038円*0.925= 1,842 　　　17台*74,600円*0.8*1.08*0.921＝ 1,009
　
・書庫更新 　
1,065,484円*0.925= 985 　
７　庁用自動車燃料費 307千円 ７　庁用自動車燃料費 388千円 単
ガソリン購入費 ガソリン購入費
（上期）
@120（税抜）*2,364.87リットル*1.08= 306 　　834.81リットル/2*3台*142円*1.08＝ 192
（下期）
　　　834.81リットル/2*3台*142円*1.1＝ 195
（消耗需用費計） 5,452千円 （消耗需用費計） 3,949千円
１　公用車修繕費 157千円 １　公用車修繕費 159千円 単
157,000円= 157 　　　　　　（上期）145,294円/2*1.08＝ 78
　　　　　　（下期）145,294円/2*1.1= 79
２　執務室修繕費 305千円 ２　執務室修繕費 307千円 単
329,400円*0.925= 304 　　　（上期）305,100円/2*1.08*0.921＝ 151
　　　（下期）305,100円/2*1.1*0.921＝ 154
（維持需用費計） 462千円 （維持需用費計） 466千円
（需用費計） 5,914千円 （需用費計） 4,415千円
１　公用車任意保険料 241千円 １　公用車任意保険料 144千円 単
241,000円= 241 　　　　　　　　　　　　　54,640円＝ 54
　　　　　　　　　　　　　54,640円＝ 54
　　　　　　　　　　　　　34,530円＝ 34
（保険料計） 241千円 （保険料計） 144千円
１　郵券購入費 76千円 １　郵券購入費 59千円 単
75,390円= 75 　　　　　　（上期）53,320円/2*1.08＝ 28
　　　　　　（下期）53,320円/2*1.1＝ 29
２　執務室電話代 477千円 ２　執務室電話代 452千円 単
515,056円*0.925= 476 　（上期）450,138円/2*1.08*0.921＝ 223
　　（下期）450,138円/2*1.1*0.921＝ 228
３　咲洲分室電話代 44千円 ３　咲洲分室電話代 49千円 単
47,078*0.925= 43 　　　　　（上期）44,076円/2*1.08＝ 23
　　　　　（下期）44,076円/2*1.1＝ 24
４　メガデータネッツ回線使用料 725千円 ４　メガデータネッツ回線使用料 727千円 単
　　　　　　　　　　　783,214円*0.925= 724 　（上期）723,622円/2*1.08*0.921＝ 359
　（下期）723,622円/2*1.1*0.921＝ 366
５　廃棄文書運搬費 93千円 ５　廃棄文書運搬費 93千円 単
100,000円*0.925= 92 　　　　　　　　　100,000円*0.921＝ 92
（その他の役務費計） 1,415千円 （その他の役務費計） 1,380千円
（役務費計） 1,656千円 （役務費計） 1,524千円
１　リモートルーター保守点検費 121千円 １　リモートルーター保守点検費 123千円 単
130,248円*0.925= 120 　　　　　　　120,600円*1.1*0.921＝ 122
２　府有地の維持管理 167千円 ２　府有地の維持管理 167千円 単
167,000円= 167 　　　　　　　　　　　　　166,240円= 166
３　府有財産の登記 884千円 ３　府有財産の登記 3,057千円 単
884,000円= 884 　　　　　　　　　　　　　896,500円= 896
　　　　　　　　　　　　2,160,400円＝ 2,160
４　積算システム端末利用負担金 486千円 ４　積算システム端末利用負担金 747千円 単
都市整備部予算所属替案件 都市整備部予算所属替案件
486,000円= 486 747,000円= 747
５　積算システム保守管理委託 1,554千円 ５　積算システム保守管理委託 1,582千円 単
1,554,000円= 1,554 1,582,000円= 1,582
６　書庫更新等 433千円 ６　書庫更新等 593千円 単
・書庫固定 書庫固定経費
135,704円*0.925= 125 　　　　16,963円*1.08*17台*0.921＝ 286
・椅子処分 産業廃棄物処分経費
331,560円*0.925= 306 　　　　　　　　331,560円*0.921＝ 305
（その他の委託料計） 3,645千円 （その他の委託料計） 6,269千円
（委託料計） 3,645千円 （委託料計） 6,269千円
１　有料道路使用料（ＥＴＣ） 641千円 １　有料道路使用料（ＥＴＣ） 662千円 単
641,000円= 641 　　　　（上期）606,907円/2*1.08＝ 327
　　　　（下期）606,907円/2*1.1＝ 333
２　タクシー等借上費 90千円 ２　タクシー等借上費 357千円 単
・通常分 平常時業務分
96,351円*0.925= 89 　　　　（上期）35,243円*1.08＝ 38
　　　　（下期）35,243円*1.1＝ 38
　
災害対応分
　　　　　　　13,320円*7名*3回＝ 279
３　公用車賃借料 1,665千円 ３　公用車賃借料 1,296千円 単
1,665,000円= 1,665 　　　　　　　　58,644円*12か月＝ 703
　　　　　　　　34,344円*12か月＝ 412
　　　　　　　　15,012円*12か月＝ 180
４　日本放送協会放送受信料 27千円 ４　日本放送協会放送受信料 27千円 単
29,090円*0.925= 26 　　　　　　　　　28,250円*0.921＝ 26
５　電波障害対策有線使用料 12千円 ５　電波障害対策有線使用料 13千円 単
12,960円*0.925= 11 　　（上期）12,000円/2*1.08*0.921＝ 5
　　　（下期）12000円/2*1.1*0.921＝ 6
６　シュレッダー借上費 17千円 ６　シュレッダー借上費 18千円 単
18,370円*0.925= 16 （上期）17,010円/2*1.08*0.921＝ 8
（下期）17,010円/2*1.1*0.921＝ 8
７　積算システム端末利用負担料 643千円 ７　積算システム端末利用負担料 952千円 単
都市整備部所属替案件 都市整備部所属替案件
643,000円= 643 952,000円= 952
８　兼務職員端末機借上 90千円 ８　兼務職員端末機借上 95千円 単
90,000円= 90 95,000円= 95
９　執務室使用料 11,398千円 ９　執務室使用料 11,485千円 単
11,398,000円= 11,398 　　　　　　　　　　11,485,000円＝ 11,485
（使用料及び賃借料計） 14,583千円 （使用料及び賃借料計） 14,905千円
１　執務室使用にかかる負担金 9,992千円 １　執務室使用にかかる負担金 8,655千円 単
・共益費 共益費
5,576,000円= 5,576 　　　　　　　　6,083,202円*0.921＝ 5,602
　
・ＥＳＣＯ負担金 ＥＳＣＯ負担金
　1,593,000円= 1,593 　　　　　　　　　　　　　961,000円＝ 961
　
・光熱水費負担金 光熱水費負担金
1,532,000円= 1,532 　　　　　　　　　　　　1,240,000円＝ 1,240
　
・清掃委託等負担金 清掃委託等負担金
　　　　　　　　　　　　　1,291,000円= 1,291 　　　　　　　　　　　　　851,000円＝ 851
（市町村に対するもの計） 9,992千円 （市町村に対するもの計） 8,655千円
１　防火管理者資格取得講習受講料 7千円 １　防火管理者資格取得講習受講料 7千円 単
7,000円= 7 　　　　　　　　　　　　　　 7,000円= 7
（その他に対するもの計） 7千円 （その他に対するもの計） 7千円
（負担金計） 9,999千円 （負担金計） 8,662千円
（負担金、補助及び交付金計） 9,999千円 （負担金、補助及び交付金計） 8,662千円
（合計） 44,245千円 （合計） 44,218千円

　[特定財源の内訳]

平成30年度当初

平成31年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　執務室負担金 339 １　執務室負担金 246
・咲洲庁舎電話代 ＥＳＣＯ負担金
4,000円= 4 76,000円＝ 76
・ＮＨＫ放送受信料 光熱水費
3,000円= 3 98,000円＝ 98
・ＥＳＣＯ負担金 清掃委託
120,000円= 120 68,000円＝ 68
・光熱水費 咲洲庁舎電話代
115,000円= 115 4,000円＝ 4
・清掃委託 　
97,000円= 97 　
（タウン管理事業雑入計） 339 　 246
（住宅まちづくり費雑入計） 339 　 246
目計　雑入 339 　 246
項計　雑入 339 　 246
款計　諸収入 339 　 246
合計 339 　 246
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