平成31年度当初予算 咲洲庁舎管理費
| 事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：咲洲庁舎管理費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 斡旋手数料 | 1,795千円 | １ 斡旋手数料 | 1,795千円 | 単 |
| テナント募集にかかる斡旋手数料 | テナント募集にかかる斡旋手数料 | |||
| （成功報酬） | （成功報酬） | |||
| 1,795,000円= | 1,795 | 1,795,000円= | 1,795 | |
| （報償費（補助費等）計） | 1,795千円 | （報償費（補助費等）計） | 1,795千円 | |
| （報償費計） | 1,795千円 | （報償費計） | 1,795千円 | |
| １ 連絡調整旅費 | 253千円 | １ 連絡調整旅費 | 253千円 | 単 |
| 253,000円= | 253 | 253,000円= | 253 | |
| （旅費計） | 253千円 | （旅費計） | 253千円 | |
| １ 共通新聞定期刊行物 | 253千円 | １ 共通新聞定期刊行物 | 253千円 | 単 |
| 日刊紙 21,048円*12月= | 252 | 日刊紙 21,048円*12月＝ | 252 | |
| ２ 庁舎管理事務消耗品 | 897千円 | ２ 庁舎管理事務消耗品 | 906千円 | 単 |
| 897,000円= | 897 | 905,970円= | 905 | |
| ３ 建築・電気・機械関係消耗品 | 11,169千円 | ３ 建築・電気・機械関係消耗品 | 8,047千円 | 単 |
| 4,371,000円= | 4,371 | 4,414,710円= | 4,414 | |
| 給気用ユニットフィルタ | 給気用ユニットフィルタ | |||
| 6,797,952円= | 6,797 | 3,631,760円= | 3,631 | |
| ４ 土のう | 146千円 | ４ 土のう | 147千円 | 単 |
| 146,000円= | 146 | 147,000円= | 147 | |
| ５ 駐車券 | 176千円 | ５ 駐車券 | 178千円 | 単 |
| 176,000円= | 176 | 178,000円= | 178 | |
| ６ 掲揚旗 | 114千円 | ６ 掲揚旗 | 115千円 | 単 |
| 114,000円= | 114 | 115,000円= | 115 | |
| （消耗需用費計） | 12,755千円 | （消耗需用費計） | 9,646千円 | |
| １ 光熱水費 | 649,084千円 | １ 光熱水費 | 693,851千円 | 単 |
| （１）電気代 | （１）電気代 | |||
| 274,000,000円= | 274,000 | 289,019,000円= | 289,019 | |
| 8,634,000円（ホテル分）= | 8,634 | 29,083,000円（ホテル分）= | 29,083 | |
| （２）熱供給代 | （２）熱供給代 | |||
| 335,000,000円= | 335,000 | 321,350,000円= | 321,350 | |
| （３）水道代 | （３）水道代 | |||
| 24,835,000円= | 24,835 | 23,821,000円= | 23,821 | |
| 6,615,000円（ホテル分）= | 6,615 | 30,578,000円（ホテル分）= | 30,578 | |
| ２ 修繕費 | 14,069千円 | ２ 修繕費 | 14,211千円 | 単 |
| （１）建築設備修繕費 | （１）建築設備修繕費 | |||
| 3,097,000円= | 3,097 | 3,128,000円= | 3,128 | |
| （２）電気設備修繕費 | （２）電気設備修繕費 | |||
| 2,261,000円= | 2,261 | 2,284,000円= | 2,284 | |
| （３）機械設備修繕費 | （３）機械設備修繕費 | |||
| 8,711,000円= | 8,711 | 8,799,000円= | 8,799 | |
| （維持需用費計） | 663,153千円 | （維持需用費計） | 708,062千円 | |
| （需用費計） | 675,908千円 | （需用費計） | 717,708千円 | |
| １ 電話代等通信費 | 5,443千円 | １ 電話代等通信費 | 5,020千円 | 単 |
| 5,443,000円= | 5,443 | 5,020,000円= | 5,020 | |
| ２ 機械設備点検等手数料他 | 6,925千円 | ２ 機械設備点検等手数料他 | 2,750千円 | 単 |
| 厨房排水管洗浄作業費 | 厨房排水管洗浄作業費 | |||
| 625,320円= | 625 | 697,400円= | 697 | |
| 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 | 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 | |||
| 定点検】【四年毎】 | 定点検】【四年毎】 | |||
| 4,215,240円= | 4,215 | 0円= | ||
| 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | |||
| 1,138,320円= | 1,138 | 1,090,000円= | 1,090 | |
| 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | |||
| 898,560円= | 898 | 933,900円= | 933 | |
| 空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 | 空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 | |||
| 年毎】 | 年毎】 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | |||
| 47,520円= | 47 | 28,080円= | 28 | |
| 航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 | 航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| ３ 火災等保険料 | 673千円 | ３ 火災等保険料 | 862千円 | 単 |
| 火災保険料 | 火災保険料 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 賠償責任保険料 | 賠償責任保険料 | |||
| 673,000円= | 673 | 862,000円= | 862 | |
| ４ 産業廃棄物収集運搬業務 | 782千円 | ４ 産業廃棄物収集運搬業務 | 1,242千円 | 単 |
| 15,236㎏*47.5円*1.08= | 781 | 【Ｈ３１．４月～Ｈ３１．９月】 | ||
| 7,800kg*73円*1.08= | 614 | |||
| 【Ｈ３１．１０月～Ｈ３２．３月】 | ||||
| 7,800kg*73円*1.1= | 626 | |||
| （その他の役務費計） | 13,823千円 | （その他の役務費計） | 9,874千円 | |
| （役務費計） | 13,823千円 | （役務費計） | 9,874千円 | |
| １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | 230,012千円 | １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | 234,143千円 | 単 |
| 咲洲庁舎清掃委託 | 咲洲庁舎清掃委託 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１～Ｈ３ | 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１～Ｈ３ | |||
| ２．１０．３１】 | ２．１０．３１】 | |||
| 126,545,853円= | 126,545 | 128,001,534円= | 128,001 | |
| 咲洲庁舎特別清掃委託 | ||||
| 867,590円= | 867 | |||
| 咲洲庁舎特別清掃委託 | ガラス清掃委託 | |||
| 859,000円= | 859 | 7,725,396円+1,000円= | 7,726 | |
| ガラス清掃委託 | 警備委託 | |||
| 7,584,935円= | 7,584 | 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１～Ｈ３２ | ||
| ．６．１】 | ||||
| 警備委託 | 63,848,566円= | 63,848 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１～Ｈ３２ | ||||
| ．６．１】 | 特別警備委託（特別行事のスポット警備） | |||
| 63,262,800円= | 63,262 | 359,560円= | 359 | |
| 総合インフォメーション | ||||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１～Ｈ３２ | ||||
| ．５．３１】 | ||||
| 特別警備委託（特別行事のスポット警備） | 5,413,666円= | 5,413 | ||
| 356,000円= | 356 | |||
| 一般廃棄物処理委託 | ||||
| 総合インフォメーション | 【Ｈ３１．４月～Ｈ３１．９月】 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１～Ｈ３２ | 30,150kg*27円*1.08= | 879 | ||
| ．５．３１】 | 【Ｈ３１．１０月～Ｈ３２．３月】 | |||
| 5,364,000円= | 5,364 | 30,150kg*27円*1.1= | 895 | |
| 産業廃棄物処分委託 | ||||
| 処分 | ||||
| 一般廃棄物処理委託 | 【Ｈ３１．４月～Ｈ３１．９月】 | |||
| 53,461㎏*27円*1.08= | 1,558 | 7,800kg*85円*1.08= | 716 | |
| 【Ｈ３１．１０月～Ｈ３２．３月】 | ||||
| 産業廃棄物処分委託 | 7,800kg*85円*1.1+1,000円= | 730 | ||
| 什器類等 | ||||
| 処分 | 268,000円= | 268 | ||
| 15,236㎏*70円*1.08= | 1,151 | |||
| 什器類等 | 植栽管理委託 | |||
| 255,792円= | 255 | 1,372,000円= | 1,372 | |
| 植栽管理委託 | サイン改修作業委託 | |||
| 932,000円= | 932 | 920,000円= | 920 | |
| サイン改修作業委託 | 害虫駆除委託 | |||
| 903,000円= | 903 | 874,000円= | 874 | |
| 害虫駆除委託 | 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 | |||
| 858,000円= | 858 | 1,650,000円= | 1,650 | |
| 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 | 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | |||
| 939,600円= | 939 | 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１～Ｈ３２ | ||
| ．５．３１】 | ||||
| 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | 19,620,000円= | 19,620 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１～Ｈ３２ | ||||
| ．５．３１】 | ||||
| 19,440,000円= | 19,440 | |||
| ２ 保守点検業務委託 | 253,486千円 | ２ 保守点検業務委託 | 292,246千円 | 単 |
| 昇降機等保守点検【法定点検】 | 昇降機等保守点検【法定点検】 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．８．１～Ｈ３１ | 【長期継続契約：Ｈ２８．８．１～Ｈ３１ | |||
| ．７．３１】 | ．７．３１】 | |||
| 89,107,776円= | 89,107 | 29,703,000円= | 29,703 | |
| 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１～Ｈ３４ | ||||
| 消防設備点検【法定点検】 | ．７．３１】 | |||
| 18,518,320円+1,000円= | 18,519 | 74,992,000円= | 74,992 | |
| 消防設備放水銃点検【法定点検】 | 消防設備点検【法定点検】 | |||
| 1,041,120円+1,000円= | 1,042 | 22,829,068円+1,000円= | 22,830 | |
| ゴンドラ点検保守【法定点検】 | 消防設備放水銃点検【法定点検】 | |||
| 19,946,520円= | 19,946 | 1,060,400円+1,000円= | 1,061 | |
| 自動扉点検 | ゴンドラ点検保守【法定点検】 | |||
| 3,794,040円+1,000円= | 3,795 | 20,514,890円= | 20,514 | |
| 制振装置点検 | 自動扉点検 | |||
| 909,360円+1,000円= | 910 | 3,921,820円= | 3,921 | |
| 建築設備定期点検【法定点検】 | 制振装置点検 | |||
| 3,277,800円= | 3,277 | 936,310円+1,000円= | 937 | |
| 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | 建築設備定期点検【法定点検】 | |||
| 0円= | 3,344,000円= | 3,344 | ||
| 中央監視装置点検（空調）・空気源装置点 | 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | |||
| 検 | 0円= | |||
| 3,130,920円= | 3,130 | |||
| 中央監視装置点検（空調）・空気源装置点 | ||||
| 中央監視装置点検（電気） | 検 | |||
| 4,436,640円= | 4,436 | 3,300,000円= | 3,300 | |
| 非常用発電機設備点検【法定点検】 | 中央監視装置点検（電気） | |||
| 8,763,120円+1,000円= | 8,764 | 4,488,620円= | 4,488 | |
| 蓄電池設備点検【法定点検】 | 非常用発電機設備点検【法定点検】 | |||
| 761,400円= | 761 | 8,032,200円+1,000円= | 8,033 | |
| 高所作業車保守点検 | 蓄電池設備点検【法定点検】 | |||
| 41,256円+1,000円= | 42 | 851,400円+1,000円= | 852 | |
| ゴミ貯留装置点検 | 高所作業車保守点検 | |||
| 0円= | 42,020円+1,000円= | 43 | ||
| 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | ゴミ貯留装置点検 | |||
| 【三年毎】 | 0円= | |||
| 987,120円+1,000円= | 988 | |||
| 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | ||||
| 排水槽汚泥処理【法定点検】 | 【三年毎】 | |||
| 158,760円= | 158 | 0円= | ||
| 電話交換機保守点検（ＮＥＣ） | 排水槽汚泥処理【法定点検】 | |||
| 0円= | 262,440円= | 262 | ||
| 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） | 電話交換機保守点検（ＮＥＣ） | |||
| 7,901,280円+1,000円= | 7,902 | 0円= | ||
| 電話交換機料金管理システム費 | 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） | |||
| 0円= | 7,974,440円= | 7,974 | ||
| トリプルIBS保守 | 電話交換機料金管理システム費 | |||
| 9,619,560円= | 9,619 | 0円= | ||
| 鍵管理システム保守点検 | トリプルIBS保守 | |||
| 1,677,240円+1,000円= | 1,678 | 9,657,400円= | 9,657 | |
| 設備保守管理業務 | 鍵管理システム保守点検 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１～Ｈ３ | 1,692,770円= | 1,692 | ||
| １．１１．１】 | ||||
| 77,040,000円+1,000円= | 77,041 | 設備保守管理業務 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１～Ｈ３ | ||||
| 音声・映像回線サービスの利用契約 | １．１１．１】 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．８．１～Ｈ３１ | 45,059,000円+1,000円= | 45,060 | ||
| ．７．１】 | 【長期継続契約：Ｈ３１．１１．１～Ｈ３ | |||
| 1,710,720円= | 1,710 | ４．１１．１】 | ||
| 51,154,000円= | 51,154 | |||
| 泡消火薬剤分析業務【法定点検】【三年毎 | ||||
| 】 | 音声・映像回線サービスの利用契約 | |||
| 651,240円+1,000円= | 652 | 【長期継続契約：Ｈ２８．８．１～Ｈ３１ | ||
| ．７．３１】 | ||||
| 570,240円= | 570 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１～Ｈ３４ | ||||
| ．７．３１】 | ||||
| 1,852,416円= | 1,852 | |||
| 泡消火薬剤分析業務【法定点検】【三年毎 | ||||
| 】 | ||||
| 0円= | ||||
| （その他の委託料計） | 483,498千円 | （その他の委託料計） | 526,389千円 | |
| （委託料計） | 483,498千円 | （委託料計） | 526,389千円 | |
| １ 機器借上料 | 4,808千円 | １ 機器借上料 | 4,852千円 | 単 |
| 電話交換機借上料 | 電話交換機借上料 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１～Ｈ３ | 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１～Ｈ３ | |||
| ４．１０．３１】 | ４．１０．３１】 | |||
| 3,206,304円+1,000円= | 3,207 | 3,235,992円= | 3,235 | |
| ＩＢＳ機器リース契約 | ＩＢＳ機器リース契約 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．３．１～Ｈ３４ | 【長期継続契約：Ｈ２９．３．１～Ｈ３４ | |||
| ．２．２８】 | ．２．２８】 | |||
| 1,184,544円= | 1,184 | 1,195,512円= | 1,195 | |
| 廃棄物計量機リース | 廃棄物計量機リース | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２７．５．１～Ｈ３２ | 【長期継続契約：Ｈ２７．５．１～Ｈ３２ | |||
| ．４．３０】 | ．４．３０】 | |||
| 415,752円= | 415 | 419,601円= | 419 | |
| （使用料及び賃借料計） | 4,808千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,852千円 | |
| １ 庁舎管理用備品購入費 | 533千円 | １ 庁舎管理用備品購入費 | 863千円 | 単 |
| 咲洲庁舎庁用備品 | 咲洲庁舎庁用備品 | |||
| 533,000円= | 533 | 533,000円= | 533 | |
| ＡＥＤ（更新用） | ||||
| 329,898円= | 329 | |||
| （備品購入費計） | 533千円 | （備品購入費計） | 863千円 | |
| （備品購入費計） | 533千円 | （備品購入費計） | 863千円 | |
| １ 光熱水費等負担金 | 584千円 | １ 光熱水費等負担金 | 589千円 | 単 |
| 地デジ・電波障害対応負担金 | 地デジ・電波障害対応負担金 | |||
| 45,000円*12月*1.08= | 583 | 【Ｈ３１．４月～Ｈ３１．９月】 | ||
| 45,000円*6月*1.08= | 291 | |||
| 【Ｈ３１．１０月～Ｈ３２．３月】 | ||||
| 45,000円*6月*1.1= | 297 | |||
| ２ 各種協議会年会費等 | 50千円 | ２ 各種協議会年会費等 | 50千円 | 単 |
| コスモスクエア開発協議会加入負担金 | コスモスクエア開発協議会加入負担金 | |||
| 50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
| ３ 各種講習会費 | 104千円 | ３ 各種講習会費 | 106千円 | 単 |
| 自衛消防業務講習【法定】 | 自衛消防業務講習【法定】 | |||
| @38,000円*2人= | 76 | 38,000円/1.08*1.1*2人+1円= | 77 | |
| 防火・防災管理者講習【法定】 | 防火・防災管理者講習【法定】 | |||
| @9,500円*1人= | 9 | 9,500円/1.08*1.1*1人= | 9 | |
| エネルギー管理員講習【法定】 | エネルギー管理員講習【法定】 | |||
| @17,100円*1人+1,000円= | 18 | 17,100円*1人+1,000円= | 18 | |
| ４ 電波利用料 | 5千円 | ４ 電波利用料 | 5千円 | 単 |
| 簡易無線局 | 簡易無線局 | |||
| 600円*8機= | 4 | 600円*8機= | 4 | |
| （その他に対するもの計） | 743千円 | （その他に対するもの計） | 750千円 | |
| （負担金計） | 743千円 | （負担金計） | 750千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 743千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 750千円 | |
| （合計） | 1,181,361千円 | （合計） | 1,262,484千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 38,161 | １ 行政財産使用料（目的外使用） | 47,305 |
| 38,161,541円= | 38,161 | 47,305,849円= | 47,305 |
| （咲洲庁舎管理事業使用料計） | 38,161 | 47,305 | |
| （総務管理使用料計） | 38,161 | 47,305 | |
| 目計 総務使用料 | 38,161 | 47,305 | |
| 項計 使用料 | 38,161 | 47,305 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 38,161 | 47,305 | |
| １ 事務所貸付料 | 59,890 | １ 事務所貸付料 | 64,040 |
| 59,890,197円= | 59,890 | 64,040,760円= | 64,040 |
| ２ 店舗貸付料 | 496,793 | ２ 店舗貸付料 | 709,964 |
| 496,793,436円= | 496,793 | 709,964,388円= | 709,964 |
| ３ 駐車場貸付料 | 3,499 | ３ 駐車場貸付料 | 2,616 |
| 3,499,200円= | 3,499 | 2,616,000円= | 2,616 |
| ４ 施設設置等貸付料 | 58,831 | ４ 施設設置等貸付料 | 60,245 |
| 58,831,824円= | 58,831 | 60,245,756円= | 60,245 |
| （咲洲庁舎管理事業不動産貸付料計） | 619,013 | 836,865 | |
| （総務費不動産貸付収入計） | 619,013 | 836,865 | |
| 目計 財産貸付収入 | 619,013 | 836,865 | |
| 項計 財産運用収入 | 619,013 | 836,865 | |
| １ 古紙売払収入 | 3,098 | １ 古紙売払収入 | 2,602 |
| 3,098,439円= | 3,098 | 2,602,402円= | 2,602 |
| （咲洲庁舎管理事業物品売払代金計） | 3,098 | 2,602 | |
| （総務費物品売払収入計） | 3,098 | 2,602 | |
| 目計 物品売払収入 | 3,098 | 2,602 | |
| 項計 財産売払収入 | 3,098 | 2,602 | |
| 款計 財産収入 | 622,111 | 839,467 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 81,467 | １ 庁舎維持雑入 | 145,107 |
| 共益費 | 共益費 | ||
| 38,003,450円= | 38,003 | 42,816,903円-1,000円= | 42,815 |
| 諸経費 | 諸経費 | ||
| 43,464,000円= | 43,464 | 102,291,439円= | 102,291 |
| （咲洲庁舎管理事業雑入計） | 81,467 | 145,107 | |
| （総務費雑入計） | 81,467 | 145,107 | |
| 目計 雑入 | 81,467 | 145,107 | |
| 項計 雑入 | 81,467 | 145,107 | |
| 款計 諸収入 | 81,467 | 145,107 | |
| 合計 | 741,739 | 1,031,879 | |
