平成31年度当初予算 情報基盤整備事業費
| 事業名 | ：情報基盤整備事業費(20000922) | 予算要求課 | ＩＴ・業務改革課 |
| 細事業名 | ：庁内ネットワーク再整備事業費 | 予算計上課 | ＩＴ・業務改革課 |
| 細々事業名 | ：庁内ネットワーク更新に係る費用(20000922-00140047) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 公開用インターネット回線 | 2,053千円 | １ 公開用インターネット回線 | 単 | |
| 190,000円*1.08*8ヵ月= | 1,641 | |||
| ※長期継続契約（Ｈ２５．１２．１〜Ｈ３ | ||||
| ０．１１．３０） | ||||
| 延長分 | ||||
| 190,000円*1.08*2ヵ月= | 410 | |||
| （Ｈ３０．１２．１〜Ｈ３１．１．３１） | ||||
| ※端数処理 1,000円= | 1 | |||
| ２ データセンター大手前庁舎間専用回線 | 1,743千円 | ２ データセンター大手前庁舎間専用回線 | 2,002千円 | 単 |
| 112,000円*1.08*8ヵ月= | 967 | |||
| ※長期継続契約（Ｈ２５．１２．１〜Ｈ３ | ||||
| ０．１１．３０） | ||||
| 新規分 | 新規分 | |||
| 179,200円*1.08*4ヵ月= | 774 | 153,000円*1.08*6か月= | 991 | |
| ※長期継続契約（Ｈ３０．１２．１〜Ｈ３ | 153,000円*1.10*6か月= | 1,009 | ||
| ５．１１．３０） | ※長期継続契約（Ｈ３０．１２．１〜Ｈ３ | |||
| ５．１１．３０） | ||||
| ※端数処理 1,000円= | 1 | |||
| ３ ｗｅｂ閲覧及び遠隔保守用ＶＰＮ回線 | 1,017千円 | ３ ｗｅｂ閲覧及び遠隔保守用ＶＰＮ回線 | 単 | |
| Web閲覧用及び保守用VPN回線 | ||||
| 94,000円*1.08*8ヵ月= | 812 | |||
| ※長期継続契約 | ||||
| （Ｈ２５．１２．１〜Ｈ３０．１１．３０ | ||||
| ） | ||||
| 延長分 | ||||
| 94,000円*1.08*2ヵ月= | 203 | |||
| ※（Ｈ３０．１２．１〜Ｈ３１．１．３１ | ||||
| ） | ||||
| ※端数処理 1,000円= | 1 | |||
| ４ 出先回線網サービス利用料 | 15,568千円 | ４ 出先回線網サービス利用料 | 16,975千円 | 単 |
| 1,201,100円*1.08*11ヵ月= | 14,269 | |||
| ※長期継続契約（Ｈ２６．３．１〜Ｈ３１ | ||||
| ．２．２８） | ||||
| 延長分 | ○延長分 | |||
| 1,201,100円*1.08*1ヵ月= | 1,297 | 1,201,100円*1.08*6か月= | 7,783 | |
| ※長期継続契約（Ｈ３１．３．１〜Ｈ３２ | 1,201,100円*1.10*5か月= | 6,606 | ||
| ．２．２９） | ※長期継続契約（Ｈ３１．３．１〜Ｈ３２ | |||
| ．２．２９） | ||||
| ※端数処理 1,000円= | 1 | |||
| ○更新分 | ||||
| 2,585,204円*1か月= | 2,585 | |||
| ※長期継続契約（Ｈ３２．３．１〜Ｈ３７ | ||||
| ．２．２８） | ||||
| ５ セキュリティクラウドサービス利用料 | 14,905千円 | ５ セキュリティクラウドサービス利用料 | 53,193千円 | 単 |
| 初期構築費 1,728,000円= | 1,728 | |||
| 利用料 4,066,700円 * 1.08 * 3ヵ月= | 13,176 | 利用料 4,066,700円 * 1.08 * 6か月= | 26,352 | |
| 利用料 4,066,700円 * 1.10 * 6か月= | 26,840 | |||
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （平成３１年１月から平成３５年１２月ま | （平成３１年１月から平成３５年１２月ま | |||
| で、６０ケ月） | で、６０か月） | |||
| （その他の役務費計） | 35,286千円 | （その他の役務費計） | 72,170千円 | |
| （役務費計） | 35,286千円 | （役務費計） | 72,170千円 | |
| １ 庁内ネットワーク監視業務委託 | 4,613千円 | １ 庁内ネットワーク監視業務委託 | 5,145千円 | 単 |
| 3,326,538円= | 3,326 | |||
| ※長期継続契約（Ｈ２６．１．１４〜Ｈ３ | ||||
| １．１．１３） | ||||
| 更新分 | 更新分 | |||
| 396,700円*1.08*3ヵ月= | 1,285 | 5,144,800= | 5,144 | |
| ※長期継続契約（Ｈ３１．１．１〜Ｈ３ | ※長期継続契約（Ｈ３１．１．１〜Ｈ３ | |||
| ５．１２．３１） | ５．１２．３１） | |||
| ※端数処理 1,000円= | 1 | |||
| ２ 庁内ネットワーク更新に係る設計委託 | 1千円 | ２ 庁内ネットワーク更新に係る設計委託 | 1千円 | 単 |
| 庁内ネットワーク施工管理業務委託料 | 庁内ネットワーク施工管理業務委託料 | |||
| 437円= | 223円= | |||
| ※債務負担行為 | ※債務負担行為 | |||
| 平成２９年度〜平成３３年度 | 平成２９年度〜平成３３年度 | |||
| （その他の委託料計） | 4,614千円 | （その他の委託料計） | 5,146千円 | |
| （委託料計） | 4,614千円 | （委託料計） | 5,146千円 | |
| １ 庁内ネットワーク機器賃貸借 | 48,062千円 | １ 庁内ネットワーク機器賃貸借 | 68,053千円 | 単 |
| 30,353,400円= | 30,353 | |||
| ※長期継続契約（Ｈ２６．１．１４〜Ｈ３ | ||||
| １．１．１３） | ||||
| 再リース分 | 再リース分 | |||
| 1,102,248円= | 1,102 | 4,408,992円= | 4,408 | |
| ※長期継続契約（Ｈ３１．１．１４〜Ｈ３ | ※長期継続契約（Ｈ３１．１．１〜Ｈ３ | |||
| ２．３．３１） | ２．３．３１） | |||
| 新規分 | 新規分 | |||
| 16,605,567円= | 16,605 | 4,910,800円*1.08*12か月= | 63,643 | |
| ※長期継続契約（Ｈ３１．１．１〜Ｈ３ | ※長期継続契約（Ｈ３１．１．１〜Ｈ３ | |||
| ５．１２．３１） | ５．１２．３１） | |||
| ２ 出先回線網用ネットワーク機器賃貸借 | 2,814千円 | ２ 出先回線網用ネットワーク機器賃貸借 | 1,146千円 | 単 |
| 2,708,640円= | 2,708 | |||
| ※長期継続契約（Ｈ２６．３．１〜Ｈ３１ | ||||
| ．２．２８） | ||||
| 再リース分 | 再リース分 | |||
| 104,112円= | 104 | 1,145,232円= | 1,145 | |
| ※長期継続契約（Ｈ３１．３．１〜Ｈ３２ | ※長期継続契約（Ｈ３１．３．１〜Ｈ３２ | |||
| ．２．２９） | ．２．２９） | |||
| ※端数処理 1,000円= | 1 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 50,876千円 | （使用料及び賃借料計） | 69,199千円 | |
| （合計） | 90,776千円 | （合計） | 146,515千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 情報管理事業雑入 | 1,858 | １ 情報管理事業雑入 | 1,888 |
| 【出先回線網サービス利用料】 | 【出先回線網サービス利用料】 | ||
| 下水道関係 | 下水道関係 | ||
| 10,260円*14ｶ所*12ｶ月= | 1,723 | 9,500円*1.08*14か所*6か月= | 861 |
| 9,500円*1.10*14か所*5か月= | 731 | ||
| 【出先回線網用ネットワーク機器賃貸借】 | 【出先回線網用ネットワーク機器賃貸借】 | ||
| 下水道関係 | 下水道関係 | ||
| 845円*14ｶ所*11ｶ月= | 130 | ||
| 再リース分 | 再リース分 | ||
| 357円*14ｶ所*1ｶ月= | 4 | 357円*14か所*11か月= | 54 |
| 【更新分出先回線サービス利用料】 | |||
| 下水道関係 | |||
| 15,625円*1.10*14か所*1か月= | 240 | ||
| （情報化推進事業雑入計） | 1,858 | 1,888 | |
| （総務費雑入計） | 1,858 | 1,888 | |
| 目計 雑入 | 1,858 | 1,888 | |
| 項計 雑入 | 1,858 | 1,888 | |
| 款計 諸収入 | 1,858 | 1,888 | |
| 合計 | 1,858 | 1,888 | |
