平成31年度当初予算 施設サービス事業者指定・指導監査事業費
| 事業名 |
：施設サービス事業者指定・指導監査事業費(20000837) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
| 細事業名 |
：施設サービス事業者指定・指導監査費 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
| 細々事業名 |
：介護保険施設指導費(20000837-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員共済費 |
138千円 |
１ 非常勤職員共済費 |
139千円 |
単 |
| (958*6+1350)*20*161.70/1000*6= |
137 |
(959*6+1350)*20*162.1/1000*6= |
138 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
138千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
139千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
138千円 |
（非常勤職員分計） |
139千円 |
|
| （共済費計） |
138千円 |
（共済費計） |
139千円 |
|
| １ 非常勤賃金 |
852千円 |
１ 非常勤賃金 |
853千円 |
単 |
| （１０月～３月） |
|
（１０月～３月） |
|
|
| @(958円*6時間+1,350円)*1人*20日*6カ月= |
851 |
@(959円*6時間+1,350円)*1人*20日*6カ月= |
852 |
|
| （賃金計） |
852千円 |
（賃金計） |
853千円 |
|
| １ 集団指導費（人権研修講師謝礼） |
62千円 |
１ 集団指導費（人権研修講師謝礼） |
62千円 |
単 |
| @62000= |
62 |
@62000= |
62 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
62千円 |
（報償費（補助費等）計） |
62千円 |
|
| （報償費計） |
62千円 |
（報償費計） |
62千円 |
|
| １ 実地指導費（一般指導旅費） |
480千円 |
１ 実地指導費（一般指導旅費） |
433千円 |
単 |
| （１）一般指導 |
|
（１）一般指導 |
|
|
| @2,220円*72施設*3人= |
479 |
@2,220円*65施設*3人= |
432 |
|
| ２ 実地指導費（特別指導旅費） |
174千円 |
２ 実地指導費（特別指導旅費） |
160千円 |
単 |
| （２）特別指導 |
|
（２）特別指導 |
|
|
| @2,220円*26施設*3人= |
173 |
@2,220円*24施設*3人= |
159 |
|
| （旅費計） |
654千円 |
（旅費計） |
593千円 |
|
| １ 集団指導費（資料作成費） |
148千円 |
１ 集団指導費（資料作成費） |
193千円 |
単 |
| 処遇職員研修 |
|
（１）処遇職員研修資料作成費 |
|
|
| @340円*258施設= |
87 |
@340円*(239施設+98施設)= |
114 |
|
| 人権研修 |
|
（２）人権研修資料作成費 |
|
|
| @230円*258施設= |
59 |
@230円*(239施設+98施設)= |
77 |
|
| ２ 施設運営マニュアル作成費 |
104千円 |
２ 施設運営マニュアル作成費 |
96千円 |
単 |
| @400円*258施設= |
103 |
@400円*239施設= |
95 |
|
| ３ 指定更新等費 |
10千円 |
３ 指定更新等費 |
25千円 |
単 |
| @950円*10施設= |
9 |
@150円*164施設= |
24 |
|
| （消耗需用費計） |
262千円 |
（消耗需用費計） |
314千円 |
|
| （需用費計） |
262千円 |
（需用費計） |
314千円 |
|
| １ 実地指導費 |
14千円 |
１ 実地指導費 |
13千円 |
単 |
| 実地指導 |
|
（１）実地指導（郵便代） |
|
|
| @140円*72施設= |
10 |
@140円*65施設= |
9 |
|
| 特別指導 |
|
（２）特別指導（郵便代） |
|
|
| @140円*26施設= |
3 |
@140円*24施設= |
3 |
|
| ２ 施設運営一般指導費 |
259千円 |
２ 施設運営一般指導費 |
257千円 |
単 |
| 郵便代 |
|
（１）郵便代 |
|
|
| @140円*258施設= |
36 |
@140円*239施設= |
33 |
|
| 通信費（電話・FAX） |
|
（２）通信費（電話・FAX） |
|
|
| @18,565*12月= |
222 |
@18,565*12月= |
222 |
|
| ３ 集団指導費 |
236千円 |
３ 集団指導費 |
233千円 |
単 |
| 開催通知（郵便代） |
|
（１）開催通知（郵便代） |
|
|
| @82円*258施設= |
21 |
@82円*239施設= |
19 |
|
| 人権研修開催通知（郵券代） |
|
|
|
|
| @82円*258施設= |
21 |
（２）人権研修開催通知（郵便代） |
|
|
|
|
@82円*239施設= |
19 |
|
| 会場人件費（処遇研修） |
|
|
|
|
| （手話通訳料） |
|
（３）処遇改善職員研修会場人件費 |
|
|
| @10,500円*2人= |
21 |
①手話通訳料 |
|
|
| 会場人件費（処遇研修） |
|
@10,500円*2人= |
21 |
|
| （会場技術者人件費） |
|
②会場技術者人件費 |
|
|
| @50,400円*2日= |
100 |
@50,400円*2日= |
100 |
|
|
|
|
|
|
| 会場人件費（人権研修） |
|
（４）人権研修会場人件費 |
|
|
| （手話通訳料） |
|
①手話通訳料 |
|
|
| @10,500円*2人= |
21 |
@10,500円*2人= |
21 |
|
| 会場人件費（人権研修） |
|
②会場技術者人件費 |
|
|
| （会場技術者人件費） |
|
@50,400円*1日= |
50 |
|
| @50,400円*1日= |
50 |
|
|
|
| ４ 指定更新等費 |
64千円 |
４ 指定更新等費 |
97千円 |
単 |
| 郵便代 |
|
（１）郵便代 |
|
|
| @392円*10施設= |
3 |
@392円*164施設= |
64 |
|
| 通信費 |
|
（２）通信費 |
|
|
| @5,000円*12月= |
60 |
@2650円*12月= |
31 |
|
| （その他の役務費計） |
573千円 |
（その他の役務費計） |
600千円 |
|
| （役務費計） |
573千円 |
（役務費計） |
600千円 |
|
| １ 集団指導費 |
481千円 |
１ 集団指導費 |
431千円 |
単 |
| 処遇職員研修（会場借上料） |
|
（１）処遇職員研修（会場借上料） |
|
|
| @141,400円*2日= |
282 |
@141,400円*2日= |
282 |
|
| @5,900円= |
5 |
@5,900円= |
5 |
|
| （資料搬入日） |
|
※資料搬入日 |
|
|
|
|
|
|
|
| 人権研修（会場借上料） |
|
（２）人権研修（会場借上料） |
|
|
| @141,400円*1日= |
141 |
@141,400円*1日= |
141 |
|
|
|
|
|
|
| 指定等更新費（会場借上料） |
|
（３）指定更新等費（会場借上料） |
|
|
| @10,000円*5日= |
50 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
481千円 |
（使用料及び賃借料計） |
431千円 |
|
| （合計） |
3,022千円 |
（合計） |
2,992千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
174 |
１ 介護老人福祉施設等指定等申請手数料 |
2,464 |
| 介護老人福祉施設開設@30000*1施設= |
30 |
介護老人福祉施設：開設@30000*0施設= |
|
| 介護老人福祉施設更新@16000*2施設= |
32 |
介護老人福祉施設：更新@16000*107施設= |
1,712 |
|
|
|
|
| 介護老人保健施設開設@63000*0施設= |
|
介護老人保健施設：開設@63000*0施設= |
|
| 介護老人保健施設更新@16000*7施設= |
112 |
介護老人保健施設：更新@16000*47施設= |
752 |
| （高齢者福祉事業手数料計） |
174 |
|
2,464 |
| （高齢者福祉手数料計） |
174 |
|
2,464 |
| 目計 福祉手数料 |
174 |
|
2,464 |
| 項計 手数料 |
174 |
|
2,464 |
| 款計 使用料及び手数料 |
174 |
|
2,464 |
| １ 共同事業負担金雑入 |
500 |
１ 共同事業負担金雑入 |
598 |
| 集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
集団指導・人権研修市町村分担金 |
|
| @500,000= |
500 |
@598000= |
598 |
| （高齢者福祉事業雑入計） |
500 |
|
598 |
| （福祉費雑入計） |
500 |
|
598 |
| 目計 雑入 |
500 |
|
598 |
| 項計 雑入 |
500 |
|
598 |
| 款計 諸収入 |
500 |
|
598 |
| 合計 |
674 |
|
3,062 |
