平成31年度当初予算 介護支援専門員資質向上事業費
| 事業名 |
：介護支援専門員資質向上事業費(20000726) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
| 細事業名 |
：介護支援専門員名簿作成等事業費 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
| 細々事業名 |
：介護支援専門員名簿作成等事業費(20000726-00130035) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員共済費 |
156千円 |
１ 非常勤職員共済費 |
136千円 |
単 |
| 908,544円*(161.7/1,000)= |
146 |
838,272円*(162.1/1000)= |
135 |
|
| 958,230円*(161.7/1000)= |
154 |
|
|
|
| -908,544円*(161.7/1000)= |
▲146 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
156千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
136千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
156千円 |
（非常勤職員分計） |
136千円 |
|
| （共済費計） |
156千円 |
（共済費計） |
136千円 |
|
| １ 非常勤職員賃金 |
959千円 |
１ 非常勤職員賃金 |
839千円 |
単 |
| (@958円*6時間+交通費1,350円)*128日= |
908 |
(@959円*6時間+交通費1,350円)*118日= |
838 |
|
| (@958円*6時間+交通費1,350円)*135日= |
958 |
|
|
|
| -(@958円*6時間+交通費1,350円)*128日= |
▲908 |
|
|
|
| （賃金計） |
959千円 |
（賃金計） |
839千円 |
|
| １ 事務用品代等 |
288千円 |
１ 事務用品代等 |
250千円 |
単 |
| 介護支援専門員証交付に係る事務用品 |
|
介護支援専門員証交付に係る事務用品 |
|
|
| 新規分 |
|
新規分 ４月〜９月 |
|
|
| @30*1,760件= |
52 |
@30円*540件= |
16 |
|
| 書換・再交付分 |
|
新規分 １０月以降 |
|
|
| @30*240件= |
7 |
@31円*640件= |
19 |
|
| 更新分 |
|
書換・再交付分 ４月〜９月 |
|
|
| @30*6,700件= |
201 |
@30円*135件= |
4 |
|
| 登録移転分 |
|
書換・再交付分 １０月以降 |
|
|
| @30*96件= |
2 |
@31円*135件= |
4 |
|
| 再研修分 |
|
更新分 ４月〜９月 |
|
|
| @30*250件= |
7 |
@30円*600件= |
18 |
|
| 介護支援専門員証交付に係る事務用品 |
|
更新分 １０月以降 |
|
|
| 新規分 |
|
@31円*5,600件= |
173 |
|
| @30円*2,271件-@30円*1,760件= |
15 |
登録移転分 ４月〜９月 |
|
|
|
|
@30円*60件= |
1 |
|
|
|
登録移転分 １０月以降 |
|
|
|
|
@31円*60件= |
1 |
|
|
|
再研修分 ４月〜９月 |
|
|
|
|
@30円*0件= |
|
|
|
|
再研修分 １０月以降 |
|
|
|
|
@31円*315件= |
9 |
|
| （消耗需用費計） |
288千円 |
（消耗需用費計） |
250千円 |
|
| （需用費計） |
288千円 |
（需用費計） |
250千円 |
|
| １ 介護支援専門員証作成委託 |
1,181千円 |
１ 介護支援専門員証作成委託 |
959千円 |
単 |
| 新規発行 |
|
新規発行 ４月〜９月 |
|
|
| (@65+@108)*1,760件= |
304 |
@108円*540件 = |
58 |
|
| 書換、再交付申請に係る発行 |
|
新規発行 １０月以降 |
|
|
| @108*240件= |
25 |
@110円*640件= |
70 |
|
| 更新申請に係る発行 |
|
書換、再交付申請に係る発行 ４〜９月 |
|
|
| @108*6,700件= |
723 |
@108円*135件= |
14 |
|
| 登録移転に係る発行 |
|
書換、再交付申請に係る発行 １０月以降 |
|
|
| @108*96件= |
10 |
@110円*135件= |
14 |
|
| 再研修に係る発行 |
|
更新申請に係る発行 ４月〜９月 |
|
|
| @108*250件= |
27 |
@108円*600件= |
64 |
|
|
|
更新申請に係る発行 １０月以降 |
|
|
| （介護支援専門員証、登録通知書作成費） |
|
@110円*5,600件= |
616 |
|
| 新規発行 |
|
登録移転に係る発行 ４月〜９月 |
|
|
| (@65+@108)円*2,271件= |
392 |
@108円*60件= |
6 |
|
| -(@65+@108)円*1,760件= |
▲304 |
登録移転に係る発行 １０月以降 |
|
|
|
|
@110円*60件= |
6 |
|
|
|
再研修に係る発行 ４月〜１０月 |
|
|
|
|
@108円*0件= |
|
|
|
|
再研修に係る発行 １０月以降 |
|
|
|
|
@110円*315件= |
34 |
|
|
|
（介護支援専門員証、登録通知書作成費） |
|
|
|
|
新規発行 ４月〜９月 |
|
|
|
|
@65円*500件= |
32 |
|
|
|
新規発行 １０月以降 |
|
|
|
|
@66円*600件= |
39 |
|
| ２ 介護支援専門員証等受付業務委託 |
10,881千円 |
２ 介護支援専門員証等受付業務委託 |
9,301千円 |
単 |
| 実務研修修了者への新規交付 |
|
実務研修修了者への新規交付 ４月〜９月 |
|
|
| @1,150*1,760件= |
2,024 |
@1,150円*540件= |
621 |
|
| 書換・再交付 |
|
実務研修修了者への新規交付 １０月以降 |
|
|
| @1,150*240件= |
276 |
@1,171円*640件= |
749 |
|
| 有効期間の更新 |
|
書換・再交付 ４月〜９月 |
|
|
| @1,150*6,700件= |
7,705 |
@1,150円*135件= |
155 |
|
| 再研修による交付 |
|
書換・再交付 １０月以降 |
|
|
| @1,150*250件= |
287 |
@1,171円*135件= |
158 |
|
| 実務研修修了者への新規交付 |
|
有効期間の更新 ４月〜９月 |
|
|
| @1,150円*2,271件= |
2,611 |
@1,150円*600件= |
690 |
|
| - @1,150円*1,760件= |
▲2,024 |
有効期間の更新 １０月以降 |
|
|
|
|
@1,171円*5,600件= |
6,557 |
|
|
|
再研修による交付 ４月〜９月 |
|
|
|
|
@1,150円*0件= |
|
|
|
|
再研修による交付 １０月以降 |
|
|
|
|
@1,171円*315件= |
368 |
|
| （その他の委託料計） |
12,062千円 |
（その他の委託料計） |
10,260千円 |
|
| （委託料計） |
12,062千円 |
（委託料計） |
10,260千円 |
|
| １ システムパソコン賃借料 |
73千円 |
１ システムパソコン賃借料 |
58千円 |
単 |
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
| @6,696円*8月= |
53 |
@4,800円*12月= |
57 |
|
| @4,800円*4月= |
19 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
73千円 |
（使用料及び賃借料計） |
58千円 |
|
| （合計） |
13,538千円 |
（合計） |
11,543千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 介護支援専門員証交付手数料 |
21,980 |
１ 介護支援専門員証交付手数料 |
18,595 |
| 新規発行 |
|
新規発行 |
|
| @2,300*1,760件= |
4,048 |
@2,300円*1,180件= |
2,714 |
| 書換、再交付に係る交付 |
|
書換、再交付に係る交付 |
|
| @2,300*240件= |
552 |
@2,300円*270件= |
621 |
| 更新申請に係る発行 |
|
更新申請に係る発行 |
|
| @2,300*6,700件= |
15,410 |
@2,300*6,200件= |
14,260 |
| 登録移転に係る発行 |
|
登録移転に係る発行 |
|
| @2,300*96件= |
220 |
@2,300*120件= |
276 |
| 再研修に係る発行 |
|
再研修に係る発行 |
|
| @2300*250件= |
575 |
@2300*315件= |
724 |
| 新規発行 |
|
新規発行 |
|
| @2,300円*2,271件-@2,300円*1,760件= |
1,175 |
|
|
| （高齢者福祉事業手数料計） |
21,980 |
|
18,595 |
| （高齢者福祉手数料計） |
21,980 |
|
18,595 |
| 目計 福祉手数料 |
21,980 |
|
18,595 |
| 項計 手数料 |
21,980 |
|
18,595 |
| 款計 使用料及び手数料 |
21,980 |
|
18,595 |
| 合計 |
21,980 |
|
18,595 |
