平成31年度当初予算 税務運営費
| 事業名 | ：税務運営費(19962674) | 予算要求課 | 税務局 |
| 細事業名 | ：税務運営費 | 予算計上課 | 税務局 |
| 細々事業名 | ：税務運営費(19962674-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 庁用消耗品購入費 | 1,875千円 | １ 庁用消耗品購入費 | 1,875千円 | 単 |
| 1,875,000円= | 1,875 | 1,875,000円= | 1,875 | |
| （消耗需用費計） | 1,875千円 | （消耗需用費計） | 1,875千円 | |
| １ 庁舎等維持修繕料 | 3,750千円 | １ 庁舎等維持修繕料 | 2,558千円 | 単 |
| 3,750,000円= | 3,750 | 2,558,000円= | 2,558 | |
| ２ ＥＳＣＯ機器修繕料 | 108千円 | ２ ＥＳＣＯ機器修繕料 | 110千円 | 単 |
| 108,000円= | 108 | 110,000円= | 110 | |
| ３ 光熱水費 | 74,608千円 | ３ 光熱水費 | 73,113千円 | 単 |
| 71,065,000円= | 71,065 | 73,113,000円= | 73,113 | |
| 【内示額】 | ||||
| -71,065,000円= | ▲71,065 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 74,608,000円= | 74,608 | |||
| （維持需用費計） | 78,466千円 | （維持需用費計） | 75,781千円 | |
| （需用費計） | 80,341千円 | （需用費計） | 77,656千円 | |
| １ 各種検査等手数料 | 8,904千円 | １ 各種検査等手数料 | 7,793千円 | 単 |
| 8,904,000円= | 8,904 | 7,793,000円= | 7,793 | |
| （その他の役務費計） | 8,904千円 | （その他の役務費計） | 7,793千円 | |
| （役務費計） | 8,904千円 | （役務費計） | 7,793千円 | |
| １ 各種保守管理委託料 | 168,268千円 | １ 各種保守管理委託料 | 183,269千円 | 単 |
| 長契分１ 154,765,000円= | 154,765 | 長契分１ 160,827,000円= | 160,827 | |
| 長契分２ 0円= | ||||
| 長契分２ 2,537,000円= | 2,537 | (その他へ振替) | ||
| その他 23,402,000円= | 23,402 | |||
| その他 15,709,000円= | 15,709 | 他部局負担 | ||
| 【内示額】 | 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | ||
| -173,011,000円= | ▲173,011 | 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | |
| 【調整後】 | ||||
| 長契分１ 150,022,000円= | 150,022 | |||
| 長契分２ 2,537,000円= | 2,537 | |||
| その他 15,709,000円= | 15,709 | |||
| ２ 他部局負担 | ▲960 千円 | ２ 他部局負担 | 単 | |
| 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | |||
| -61,000円= | ▲61 | |||
| ３ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | 4,640千円 | ３ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | 4,727千円 | 単 |
| （１）三島・南河内 | （１）三島・南河内 | |||
| 3,500,000円= | 3,500 | 3,565,000円= | 3,565 | |
| （２）泉南 | （２）泉南 | |||
| 1,140,000円= | 1,140 | 1,162,000円= | 1,162 | |
| ４ ３事務所ＰＣＢ安定期処理費 | 5,629千円 | ４ ３事務所ＰＣＢ安定期処理費 | 3,393千円 | 単 |
| （１）詰替運搬費 | （１）詰替運搬処分費 | |||
| 788,400円= | 788 | 2,739,000円= | 2,739 | |
| （２）処理費 | （２）分析費用 | |||
| 4,839,912円= | 4,839 | 654,000円= | 654 | |
| （その他の委託料計） | 177,577千円 | （その他の委託料計） | 191,389千円 | |
| （委託料計） | 177,577千円 | （委託料計） | 191,389千円 | |
| １ 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,832千円 | １ 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,422千円 | 単 |
| 角地借上 2,400,000円= | 2,400 | 角地借上 2,400,000円= | 2,400 | |
| ケーブル供架料 21,600円= | 21 | ケーブル供架料 21,600円= | 21 | |
| 廃棄物等運搬費 410,400円= | 410 | 廃棄物等運搬費 0円= | ||
| ２ ＡＥＤ使用料 | 323千円 | ２ ＡＥＤ使用料 | 323千円 | 単 |
| 長契（３３年１１月３０日） | 長契（３３年１１月３０日） | |||
| 322,440円= | 322 | 322,440円= | 322 | |
| ３ 電話交換機借上料 | 6,882千円 | ３ 電話交換機借上料 | 9,400千円 | 単 |
| （１）新別館 | （１）新別館 | |||
| （中央） | （中央） | |||
| 長契（３２年３月１７日） | 長契（３２年３月１７日） | |||
| 73,563円*12月= | 882 | 849,534円 = | 849 | |
| （税込） | 長契（３９年３月１７日） | |||
| 5,517円*14日*1.10 = | 84 | |||
| （２）４所 | ||||
| （分室・なにわ北・泉北・中河内） | （２）５カ所 | |||
| 再リース | （分室・なにわ北・泉北・中河内 | |||
| 1,728円*4所*8月 = | 55 | ・夕陽ケ丘） | ||
| （税込） | 長契（３８年３月１４日） | |||
| 長契（３７年１１月３０日） | 5,343,408円 = | 5,343 | ||
| 121,500円*4所*4月= | 1,944 | |||
| （３）５所 | （３）５所 | |||
| （三島・豊能・泉南・南河内・北河 | （三島・豊能・泉南・南河内・北河内） | |||
| 内） | 長契（３３年２月２８日） | |||
| 2,930,760円 = | 2,930 | |||
| 長契（３３年２月２８日） | ||||
| 50,241.6円*5所*12月= | 3,014 | |||
| （税込） | （４）夕陽丘庁舎 | |||
| （なにわ南・大自） | ||||
| （４）夕陽丘庁舎 | （２）へ | |||
| （なにわ南・大自） | ||||
| 長契（３１年１１月３０日） | （５）分室 | |||
| 60,543円*11月+1,953円*14日= | 693 | 長契（３６年９月３０日） | ||
| （税込） | 190,512円 = | 190 | ||
| 長契（３８年３月１４日） | ||||
| 5,926円*17日= | 100 | |||
| （税込） | ||||
| （５）分室 | ||||
| 長契（３６年９月３０日） | ||||
| 7,938円*2所*12月= | 190 | |||
| （税込） | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 10,037千円 | （使用料及び賃借料計） | 12,145千円 | |
| １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 48,933千円 | １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 46,426千円 | 単 |
| 47,733,000円= | 47,733 | 46,426,000円= | 46,426 | |
| 【内示額】 | ||||
| -47,733,000円= | ▲47,733 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 48,933,000円= | 48,933 | |||
| （市町村に対するもの計） | 48,933千円 | （市町村に対するもの計） | 46,426千円 | |
| １ 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | １ 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 単 |
| 25,300円= | 25 | 25,300円= | 25 | |
| （法定点検相当） | （法定点検相当） | |||
| ２ 各種受講料 | 195千円 | ２ 各種受講料 | 195千円 | 単 |
| 195,000円= | 195 | 195,000円= | 195 | |
| （その他に対するもの計） | 221千円 | （その他に対するもの計） | 221千円 | |
| （負担金計） | 49,154千円 | （負担金計） | 46,647千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 49,154千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 46,647千円 | |
| （合計） | 326,013千円 | （合計） | 335,630千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 11,544 | １ 行政財産使用料 | 12,246 |
| 11,544,303円= | 11,544 | 12,246,353円= | 12,246 |
| （税務運営事業使用料計） | 11,544 | 12,246 | |
| （徴税使用料計） | 11,544 | 12,246 | |
| 目計 総務使用料 | 11,544 | 12,246 | |
| 項計 使用料 | 11,544 | 12,246 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 11,544 | 12,246 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 5,505 | １ 庁舎維持雑入 | 5,409 |
| 5,505,993円= | 5,505 | 5,409,536円= | 5,409 |
| （税務運営事業雑入計） | 5,505 | 5,409 | |
| （総務費雑入計） | 5,505 | 5,409 | |
| 目計 雑入 | 5,505 | 5,409 | |
| 項計 雑入 | 5,505 | 5,409 | |
| 款計 諸収入 | 5,505 | 5,409 | |
| 合計 | 17,049 | 17,655 | |
