平成31年度当初予算 漁港管理費
事業名 | :漁港管理費(19962108) | 予算要求課 | 水産課 |
細事業名 | :漁港管理費 | 予算計上課 | 水産課 |
細々事業名 | :漁港管理費(19962108-00010009) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 旅費 | 1,028千円 | 1 旅費 | 834千円 | 単 |
管外旅費 | 管外旅費 | |||
協議会(東京) | 協議会(東京) | |||
28,420円*2人*6回= | 341 | 28,420円*2人*3回= | 170 | |
漁港漁場行政連絡協議会 | 28,950円*2人*3回= | 173 | ||
24,840円*7人= | 173 | 漁港漁場行政連絡協議会 | ||
10,800円*7人= | 75 | |||
管内旅費 | ||||
管内旅費 | 1,900円*3人*36回= | 205 | ||
1,900円*3人*90回= | 513 | 1,930円*3人*36回= | 208 | |
漁港漁場行政連絡協議会 | 漁港漁場行政連絡協議会 | |||
0円*0人= | 0円*0人= | |||
(旅費計) | 1,028千円 | (旅費計) | 834千円 | |
1 消耗需用費 | 521千円 | 1 消耗需用費 | 646千円 | 単 |
漁港関係書類及び会議資料等印刷作成費 | 漁港関係書類及び会議資料等印刷作成費 | |||
36,190円= | 36 | 36,440円= | 36 | |
ガソリン代 | ガソリン代 | |||
120円*538L*1.08= | 69 | 142円*613.82L*1.08= | 94 | |
グレーチング | 142円*617.91L*1.10= | 96 | ||
84,240円= | 84 | グレーチング | ||
道路管理用品 | 84,240円*1.01= | 85 | ||
77,750円= | 77 | 道路管理用品 | ||
用地管理用品 | 77,750円*1.01= | 78 | ||
52,846円= | 52 | 用地管理用品 | ||
トイレットペーパー、ゴミ袋等 | 52,846円*1.01= | 53 | ||
199,941円= | 199 | トイレットペーパー、ゴミ袋等 | ||
201,792円= | 201 | |||
(消耗需用費計) | 521千円 | (消耗需用費計) | 646千円 | |
1 維持需用費 | 18,566千円 | 1 維持需用費 | 21,890千円 | 単 |
漁港管理事務所 | 漁港管理事務所 | |||
電気代 718,367円= | 718 | 電気代 814,543円*1.01= | 822 | |
その他光熱水費 318,006円= | 318 | その他光熱水費 257,823円*1.01= | 260 | |
漁港施設 漁港内トイレ補修等 | 漁港施設 漁港内トイレ補修等 | |||
491,480円= | 491 | 473,040円*1.01= | 477 | |
排水管補修 518,400円*1.01= | 523 | |||
漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | 桟橋閉鎖ネットフェンス補修 | |||
11,580,734円= | 11,580 | 249,480円*1.01= | 251 | |
事務所空調機補修 | ||||
892,836円*1.01= | 901 | |||
その他小補修 292,000= | 292 | |||
漁港照明施設修繕費 2,800,000円= | 2,800 | 漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | ||
11,713,825円= | 11,713 | |||
津波防災情報システム維持管理 | 漁港照明施設修繕費 2,825,000円= | 2,825 | ||
修繕費 103,125円= | 103 | 津波防災情報システム維持管理 | ||
修繕費 105,035円= | 105 | |||
遠隔監視施設維持管理費 | ||||
小修繕 2,554,000= | 2,554 | 遠隔監視施設維持管理費 | ||
小修繕 2,585,000= | 2,585 | |||
漁港施設修繕 | ||||
漁港施設修繕費 1,130,800円= | 1,130 | |||
(維持需用費計) | 18,566千円 | (維持需用費計) | 21,890千円 | |
(需用費計) | 19,087千円 | (需用費計) | 22,536千円 | |
1 役務費 | 2,475千円 | 1 役務費 | 2,980千円 | 単 |
漁港内施設賠償責任保険 | 漁港内施設賠償責任保険 | |||
37,125円= | 37 | 37,125円= | 37 | |
佐野漁港ゴミ回収手数料 | 佐野漁港ゴミ回収手数料 | |||
1,798,899円= | 1,798 | 1,798,899円*1.01= | 1,816 | |
自動車任意保険 | 自動車任意保険 | |||
48,040円= | 48 | 101,320円= | 101 | |
放置自動車処分関連料金 | 放置自動車処分関連料金 | |||
67,280円= | 67 | 68,670円= | 68 | |
消防設備点検(庁舎用) | 消防設備点検(庁舎用) | |||
17,280円= | 17 | 17,280円= | 17 | |
電話代 | 電話代 | |||
96,000円= | 96 | 215,630円*1.01= | 217 | |
廃家電リサイクル | 廃家電リサイクル | |||
102,800円*1.01= | 103 | |||
102,800円= | 102 | 汚水排水施設 深日(電話、回線) | ||
汚水排水施設 深日(電話、回線) | 31,000円= | 31 | ||
31,000円= | 31 | 刈草等収集・運搬料 | ||
刈草等収集・運搬料 | 290,149円*2回*1.01= | 586 | ||
276,435= | 276 | |||
(その他の役務費計) | 2,475千円 | (その他の役務費計) | 2,980千円 | |
(役務費計) | 2,475千円 | (役務費計) | 2,980千円 | |
1 委託料 | 20,841千円 | 1 委託料 | 20,711千円 | 単 |
漁港深浅測量 1,029,000円= | 1,029 | 漁港深浅測量 1,029,000円= | 1,029 | |
底質調査 607,000円= | 607 | 底質調査 607,000円= | 607 | |
漁港管理事務所清掃 775,908円= | 775 | 漁港管理事務所清掃 775,908円*1.01= | 783 | |
漂流物撤去 1,043,100円= | 1,043 | 漂流物撤去 1,062,417円= | 1,062 | |
廃棄物運搬処理委託 | 廃棄物運搬処理委託 | |||
24.2リッポウメートル*12,500円*1.08= | 326 | 320,460= | 320 | |
佐野漁港緑地等管理 780,580円= | 780 | 佐野漁港緑地等管理 780,580円= | 780 | |
マーブルビーチ清掃 1,234,000円= | 1,234 | マーブルビーチ清掃 1,243,000円= | 1,243 | |
廃家電製品、放置物等撤去処分 | 廃家電製品、放置物等撤去処分 | |||
364,500円= | 364 | 364,500円*1.01= | 368 | |
漁港管理事務所庁舎機械警備 | 漁港管理事務所庁舎機械警備 | |||
570,240円= | 570 | 570,240円*1.01= | 575 | |
漁港標識維持補修 1,521,000円= | 1,521 | 漁港標識維持補修 1,549,000円= | 1,549 | |
佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | 佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | |||
1,027,128円= | 1,027 | 1,042,824円*1.01= | 1,053 | |
倉庫定期点検 | 倉庫定期点検 | |||
0円= | 196,000円= | 196 | ||
岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | 岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | |||
426,600円= | 426 | 426,600円= | 426 | |
津波防災情報システム点検費 849,960円= | 849 | 津波防災情報システム点検費 327,600円= | 327 | |
遠隔監視施設点検 10,285,000円= | 10,285 | 遠隔監視施設点検 10,388,000円= | 10,388 | |
(その他の委託料計) | 20,841千円 | (その他の委託料計) | 20,711千円 | |
(委託料計) | 20,841千円 | (委託料計) | 20,711千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 175千円 | 1 使用料及び賃借料 | 544千円 | 単 |
協議会会場使用料 | 協議会会場使用料 | |||
研修会 | 研修会 | |||
8,400円*1回= | 8 | 8,400円*1回= | 8 | |
市町部会 | 市町部会 | |||
6,000円*1回= | 6 | 6,000円*1回= | 6 | |
漁港漁場関係積算施工技術協議会 | ||||
放送受信料 | 現地視察 | |||
14,545円= | 14 | 104,300= | 104 | |
放送受信料 | ||||
公用自動車賃貸借料 | 20,985円= | 20 | ||
145,152円= | 145 | |||
公用自動車賃貸借料 | ||||
11,200円*1.08*6ヶ月= | 72 | |||
11,200円*1.1*6ヶ月= | 73 | |||
19,700円*1.08*6ヶ月= | 127 | |||
19,700円*1.1*6ヶ月= | 130 | |||
(使用料及び賃借料計) | 175千円 | (使用料及び賃借料計) | 544千円 | |
1 工事請負費 | 8,856千円 | 1 工事請負費 | 9,466千円 | 単 |
漁港維持浚渫 7,623,000円= | 7,623 | 漁港維持浚渫 8,233,000円= | 8,233 | |
マーブルビーチ不陸整正 1,233,000円= | 1,233 | マーブルビーチ不陸整正 1,233,000円= | 1,233 | |
(工事請負費計) | 8,856千円 | (工事請負費計) | 9,466千円 | |
1 各種団体負担金 | 610千円 | 1 各種団体負担金 | 587千円 | 単 |
大阪府漁港漁場協会 | 大阪府漁港漁場協会 | |||
289,000円= | 289 | 300,000円= | 300 | |
水産土木工事監督・検査職員研修会 | 水産土木工事監督・検査職員研修会 | |||
参加費用 5,000円*2= | 10 | 13,000円= | 13 | |
漁港漁場関係積算施工技術協議会 | 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | |||
311,000円= | 311 | 274,000円= | 274 | |
(その他に対するもの計) | 610千円 | (その他に対するもの計) | 587千円 | |
(負担金計) | 610千円 | (負担金計) | 587千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 610千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 587千円 | |
(合計) | 53,072千円 | (合計) | 57,658千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 漁港施設使用料 | 70,321 | 1 漁港施設使用料 | 70,360 |
占用料、使用料 | 占用料、使用料 | ||
64,111,520円= | 64,111 | 64,150,000円= | 64,150 |
行政財産使用料 | 行政財産使用料 | ||
6,210,000円= | 6,210 | 6,210,000円= | 6,210 |
(漁港事業使用料計) | 70,321 | 70,360 | |
(水産業使用料計) | 70,321 | 70,360 | |
目計 環境農林水産使用料 | 70,321 | 70,360 | |
項計 使用料 | 70,321 | 70,360 | |
款計 使用料及び手数料 | 70,321 | 70,360 | |
1 漁港事業不動産貸付料 | 1 漁港事業不動産貸付料 | 5,017 | |
土地貸付収入 | |||
5,017,000円= | 5,017 | ||
(漁港事業不動産貸付料計) | 0 | 5,017 | |
(環境農林水産費不動産貸付収入計) | 0 | 5,017 | |
目計 財産貸付収入 | 0 | 5,017 | |
項計 財産運用収入 | 0 | 5,017 | |
款計 財産収入 | 0 | 5,017 | |
合計 | 70,321 | 75,377 |