要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 賃金 |
1,225千円 |
１ 賃金 |
925千円 |
単 |
| ア 教職員人事・給与事務 |
|
ア 教職員人事・給与事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,289,000円*0.95= |
1,224 |
|
| 1,289,000円*0.95= |
1,224 |
|
|
|
|
|
決算乖離等を踏まえた節減額 |
|
|
|
|
-300,000= |
▲300 |
|
|
|
※役務費へ振替 ▲３００千円 |
|
|
| （賃金計） |
1,225千円 |
（賃金計） |
925千円 |
|
| １ 旅費 |
2,277千円 |
１ 旅費 |
2,277千円 |
単 |
|
|
教職員人事事務 |
|
|
| 教職員人事事務 |
|
1,610,000円*0.95= |
1,529 |
|
| 1,610,000円*0.95= |
1,529 |
教職員人件費予算事務 |
|
|
|
|
455,000円*0.95= |
432 |
|
| 教職員人件費予算事務 |
|
争訟関係事務 |
|
|
| 455,000円*0.95= |
432 |
331,000円*0.95= |
314 |
|
|
|
|
|
|
| 争訟関係事務 |
|
|
|
|
| 331,000円*0.95= |
314 |
|
|
|
| （旅費計） |
2,277千円 |
（旅費計） |
2,277千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
6,677千円 |
１ 消耗需用費 |
6,739千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 電子複写機使用料 |
|
電子複写機使用料 |
|
|
| 1,356,000円*0.95= |
1,288 |
|
|
|
|
|
1,356,000円*1/2*0.95= |
644 |
|
| 事務用品等購入 |
|
|
|
|
| 2,290,000円*0.95= |
2,175 |
1,356,000円*1/2*110/108*0.95= |
656 |
|
|
|
|
|
|
| 各種資料印刷、法令集等購入 |
|
事務用品等購入 |
|
|
| 3,382,000円*0.95= |
3,212 |
|
|
|
|
|
2,290,000円*1/2*0.95= |
1,087 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,290,000円*1/2*110/108*0.95= |
1,107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
各種資料印刷、法令集等購入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,382,000円*1/2*0.95= |
1,606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,382,000円*1/2*110/108*0.95= |
1,636 |
|
| （消耗需用費計） |
6,677千円 |
（消耗需用費計） |
6,739千円 |
|
| １ 備品修理費 |
30千円 |
１ 備品修理費 |
30千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 31,000円*0.95= |
29 |
31,000円*1/2*0.95= |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31,000円*1/2*110/108*0.95= |
14 |
|
| （維持需用費計） |
30千円 |
（維持需用費計） |
30千円 |
|
| （需用費計） |
6,707千円 |
（需用費計） |
6,769千円 |
|
| １ 電話代 |
640千円 |
１ 電話代 |
646千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 673,000円*0.95= |
639 |
673,000円*1/2*0.95= |
319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
673,000円*1/2*110/108*0.95= |
325 |
|
| ２ 医師への相談・面談料 |
148千円 |
２ 医師への相談・面談料 |
149千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 教職員の休職・復職時の状況確認のための |
|
教職員の休職・復職時の状況確認のための |
|
|
| 医師への面談・相談料 |
|
医師への面談・相談料 |
|
|
|
|
|
|
|
| 155,000円*0.95= |
147 |
155,000円*1/2*0.95= |
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
155,000円*1/2*110/108*0.95= |
74 |
|
| ３ 文書廃棄料 |
116千円 |
３ 文書廃棄料 |
117千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 室内廃棄文書処理 |
|
室内廃棄文書処理 |
|
|
|
|
|
|
|
| 122,000円*0.95= |
115 |
122,000円*1/2*0.95= |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122,000円*1/2*110/108*0.95= |
59 |
|
| ４ 郵券代 |
|
４ 郵券代 |
426千円 |
単 |
|
|
426,000= |
426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※賃金より充当 ３００千円 |
|
|
|
|
※「教職員採用選考費」３優秀人材の確保 |
|
|
|
|
委託料より充当 １２６千円 |
|
|
| （その他の役務費計） |
904千円 |
（その他の役務費計） |
1,338千円 |
|
| （役務費計） |
904千円 |
（役務費計） |
1,338千円 |
|
| １ 委託料 |
2,067千円 |
１ 委託料 |
3,073千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 講師登録システム保守料 |
|
講師登録システム保守料 |
|
|
|
|
|
|
|
| 778,000円*0.95= |
739 |
778,000円*110/108*0.95= |
752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人事・給与関係システム等改修対応分 |
|
人事・給与関係システム等改修対応分 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,397,000円*0.95= |
1,327 |
1,397,000円*110/108*0.95= |
1,351 |
|
|
|
|
|
|
| 人事異動システム運用保守料 |
|
|
|
|
|
|
人事異動システム運用保守料 |
|
|
| 0= |
|
|
|
|
| ※既定予算で対応 |
|
968,000円= |
968 |
|
|
|
※使用料及び賃借料より充当 ９６８千円 |
|
|
| （その他の委託料計） |
2,067千円 |
（その他の委託料計） |
3,073千円 |
|
| （委託料計） |
2,067千円 |
（委託料計） |
3,073千円 |
|
| １ 会場使用料 |
751千円 |
１ 会場使用料 |
758千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 教職員人事事務 |
|
教職員人事事務 |
|
|
| 727,000円*0.95= |
690 |
|
|
|
|
|
727,000円*1/2*0.95= |
345 |
|
| 教職員人件費予算事務給与関係打合 |
|
|
|
|
| 15,000円*0.95= |
14 |
727,000円*1/2*110/108*0.95= |
351 |
|
|
|
|
|
|
| 教職員管理指導事務 |
|
教職員人件費予算事務給与関係打合 |
|
|
| 48,000円*0.95= |
45 |
|
|
|
|
|
15,000円*1/2*0.95= |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15,000円*1/2*110/108*0.95= |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
教職員管理指導事務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,000円*1/2*0.95= |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48,000円*1/2*110/108*0.95= |
23 |
|
| ２ 賃借料 |
951千円 |
２ 賃借料 |
476千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| システムファイル管理サーバリース料 |
|
システムファイル管理サーバリース料 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,001,000円*0.95= |
950 |
1,001,000円*1/2*0.95= |
475 |
|
|
|
1,001,000円*1/2*110/108*0.95= |
484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-484,000 |
▲484 |
|
|
|
※委託料へ振替 ▲４８４千円 |
|
|
| ３ 自動車借上料等 |
1,199千円 |
３ 自動車借上料等 |
715千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 1,262,000円*0.95= |
1,198 |
1,262,000円*0.95= |
1,198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-484000 |
▲484 |
|
|
|
※委託料へ振替 ▲４８４千円 |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,901千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,949千円 |
|
| （合計） |
16,081千円 |
（合計） |
16,331千円 |
|
