平成31年度当初予算 総合労働事務所等運営費
| 事業名 | ：総合労働事務所等運営費(19961415) | 予算要求課 | 労政課 |
| 細事業名 | ：労働事務所等運営費 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
| 細々事業名 | ：労働事務所等運営費(19961415-00030001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 特別労働相談員報酬 | 4,896千円 | １ 特別労働相談員報酬 | 4,896千円 | 単 |
| 特別労働相談員 | 特別労働相談員 | |||
| (90,000円+交通費2,000円*6回)*4人*12月= | 4,896 | (90,000円+交通費2,000円*6回)*4人*12月= | 4,896 | |
| ２ 女性労働問題専門相談員報酬 | 1,224千円 | ２ 女性労働問題専門相談員報酬 | 1,224千円 | 単 |
| 女性労働問題専門相談員 | 女性労働問題専門相談員 | |||
| (90,000円+交通費2,000円*6回)*1人*12月= | 1,224 | (90,000円+交通費2,000円*6回)*1人*12月= | 1,224 | |
| ３ 一般労働相談員（特職）報酬 | 8,808千円 | ３ 一般労働相談員（特職）報酬 | 8,808千円 | 単 |
| 一般労働相談員（特嘱） | 一般労働相談員（特嘱） | |||
| (153,390円+交通費30,000円)*4人*12月= | 8,802 | (153,480円+交通費30,000円)*4人*12月= | 8,807 | |
| 一般労働相談員（特嘱） | ||||
| 5,000円 = | 5 | |||
| ４ 一般労働相談員（嘱託）報酬 | 6,057千円 | ４ 一般労働相談員（嘱託）報酬 | 6,057千円 | 単 |
| 一般労働相談員（嘱託） | 一般労働相談員（嘱託） | |||
| (138,150円+交通費30,000円)*3人*12月= | 6,053 | (138,230円+交通費30,000円)*3人*12月= | 6,056 | |
| 一般労働相談員（嘱託） | ||||
| 3,000円 = | 3 | |||
| （報酬計） | 20,985千円 | （報酬計） | 20,985千円 | |
| １ 共済費 | 2,461千円 | １ 共済費 | 2,461千円 | 単 |
| 人件費の共済費 | 人件費の共済費 | |||
| 2,451,108円 = | 2,451 | 2,460,048円 = | 2,460 | |
| 人件費の共済費 | ||||
| 9,000円 = | 9 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 2,461千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 2,461千円 | |
| １ 共済費 | 140千円 | １ 共済費 | 140千円 | 単 |
| 物件費の共済費 | 物件費の共済費 | |||
| 140,000円 = | 140 | 140,000円 = | 140 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 140千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 140千円 | |
| （非常勤職員分計） | 2,601千円 | （非常勤職員分計） | 2,601千円 | |
| （共済費計） | 2,601千円 | （共済費計） | 2,601千円 | |
| １ 事務補助員 | 1,081千円 | １ 事務補助員 | 1,081千円 | 単 |
| 労働関係調査事務補助員 | 労働関係調査事務補助員 | |||
| 1,081,000円 = | 1,081 | 1,081,000円 = | 1,081 | |
| （賃金計） | 1,081千円 | （賃金計） | 1,081千円 | |
| １ 労働相談担当者等研修講師謝金等 | 340千円 | １ 労働相談担当者等研修講師謝金等 | 340千円 | 単 |
| 34,000円*10回 = | 340 | 34,000円*10回 = | 340 | |
| ２ 労働相談処理支援マニュアル監修料 | 129千円 | ２ 労働相談処理支援マニュアル監修料 | 129千円 | 単 |
| 129,000円 = | 129 | 129,000円 = | 129 | |
| ３ 個別労使紛争処理研修会講師謝金 | 136千円 | ３ 個別労使紛争処理研修会講師謝金 | 136千円 | 単 |
| 34,000円*4回 = | 136 | 34,000円*4回 = | 136 | |
| ４ 外国人労働相談通訳料 | 200千円 | ４ 外国人労働相談通訳料 | 200千円 | 単 |
| 10,000円*20回 = | 200 | 10,000円*20回 = | 200 | |
| ５ 健康管理セミナー講師謝金 | 392千円 | ５ 健康管理セミナー講師謝金 | 392千円 | 単 |
| 56,000円*7回 = | 392 | 56,000円*7回 = | 392 | |
| ６ 地域労働問題セミナー講師謝金 | 135千円 | ６ 地域労働問題セミナー講師謝金 | 135千円 | 単 |
| 45,000円*3回 = | 135 | 45,000円*3回 = | 135 | |
| （報償費（補助費等）計） | 1,332千円 | （報償費（補助費等）計） | 1,332千円 | |
| （報償費計） | 1,332千円 | （報償費計） | 1,332千円 | |
| １ 労働相談事務連絡旅費 | 340千円 | １ 労働相談事務連絡旅費 | 340千円 | 単 |
| 340,000円 = | 340 | 340,000円 = | 340 | |
| ２ 個別労使紛争処理・調整事務 | 345千円 | ２ 個別労使紛争処理・調整事務 | 345千円 | 単 |
| 345,000円 = | 345 | 345,000円 = | 345 | |
| ３ 職員管内旅費 | 659千円 | ３ 職員管内旅費 | 659千円 | 単 |
| 659,000円 = | 659 | 659,000円 = | 659 | |
| ４ 職員管外旅費 | 200千円 | ４ 職員管外旅費 | 200千円 | 単 |
| 200,000円 = | 200 | 200,000円 = | 200 | |
| （旅費計） | 1,544千円 | （旅費計） | 1,544千円 | |
| １ 指定物品購入費等 | 2,600千円 | １ 指定物品購入費等 | 2,600千円 | 単 |
| 2,600,000円 = | 2,600 | 2,600,000円 = | 2,600 | |
| ２ 労働相談に係る参考図書等購入費 | 200千円 | ２ 労働相談に係る参考図書等購入費 | 500千円 | 単 |
| 500,000円 = | 500 | 500,000円 = | 500 | |
| -300,000円 = | ▲300 | |||
| ３ 研修、セミナー資料等作成、印刷費等 | 3,000千円 | ３ 研修、セミナー資料等作成、印刷費等 | 3,000千円 | 単 |
| 3,000,000円 = | 3,000 | 3,000,000円 = | 3,000 | |
| （消耗需用費計） | 5,800千円 | （消耗需用費計） | 6,100千円 | |
| １ 施設・備品補修費 | 185千円 | １ 施設・備品補修費 | 185千円 | 単 |
| 施設・備品補修費 | 施設・備品補修費 | |||
| 185,000円 = | 185 | 185,000円 = | 185 | |
| （維持需用費計） | 185千円 | （維持需用費計） | 185千円 | |
| （需用費計） | 5,985千円 | （需用費計） | 6,285千円 | |
| １ 電話代 | 950千円 | １ 電話代 | 950千円 | 単 |
| 950,000円 = | 950 | 950,000円 = | 950 | |
| ２ 郵便代等 | 1,967千円 | ２ 郵便代等 | 1,967千円 | 単 |
| 1,967,000円 = | 1,967 | 労働関係調査調査票発送・回収、 | ||
| 研修会等連絡調整等 | ||||
| 1,967,000円 = | 1,967 | |||
| （その他の役務費計） | 2,917千円 | （その他の役務費計） | 2,917千円 | |
| （役務費計） | 2,917千円 | （役務費計） | 2,917千円 | |
| １ 清掃委託料 | 1,592千円 | １ 清掃委託料 | 1,619千円 | 単 |
| （総 合） | （総 合） | |||
| 1,591,354 = | 1,591 | 1,618,462 = | 1,618 | |
| ２ 廃棄物処理委託料 | 157千円 | ２ 廃棄物処理委託料 | 157千円 | 単 |
| 157,000円 = | 157 | 157,000円 = | 157 | |
| ３ 労働関係調査結果集計等委託 | 994千円 | ３ 労働関係調査結果集計等委託 | 990千円 | 単 |
| 993,600円 = | 993 | 990,000円 = | 990 | |
| ４ 労働相談統計システム保守料 | 227千円 | ４ 労働相談統計システム保守料 | 229千円 | 単 |
| 226,800円 = | 226 | 17,500円*6月*1.08 = | 113 | |
| 17,500円*6月*1.10= | 115 | |||
| ５ 賃上げ一時金調査集計システム保守委 託料 |
318千円 | ５ 賃上げ一時金調査集計システム保守委 託料 |
324千円 | 単 |
| 317,520円 = | 317 | 294,000円*1.10 = | 323 | |
| ６ 労使関係総合調査 | 1,497千円 | ６ 労使関係総合調査 | 1,314千円 | 単 |
| 115,433円*1.08*12月 = | 1,496 | データパンチ・システム管理委託料 | ||
| 1,194,444円*1.10 = | 1,313 | |||
| ７ 端数調整 | ▲3 千円 | ７ 端数調整 | 単 | |
| -3,000円= | ▲3 | |||
| ８ 労働相談統計システム等共通プラット フォーム移行等委託料 |
８ 労働相談統計システム等共通プラット フォーム移行等委託料 |
396千円 | 単 | |
| 360,000円*1.10= | 396 | |||
| （その他の委託料計） | 4,782千円 | （その他の委託料計） | 5,029千円 | |
| （委託料計） | 4,782千円 | （委託料計） | 5,029千円 | |
| １ 事務所借上料 | 30,752千円 | １ 事務所借上料 | 30,064千円 | 単 |
| 30,751,212円 = | 30,751 | 上半期 14,893,656円 = | 14,893 | |
| 下半期 15,170,112円= | 15,170 | |||
| ２ 駐車場借上料 | 519千円 | ２ 駐車場借上料 | 524千円 | 単 |
| 518,400円 = | 518 | 上半期 43,200円*6月= | 259 | |
| 下半期 44,000円*6月= | 264 | |||
| ３ 印刷機リース（長期） | 107千円 | ３ 印刷機リース（長期） | 151千円 | 単 |
| 4,100円*12月*1.08*2 = | 106 | 4,100円*2月*1.08*2台 = | 17 | |
| 6,100円*4月*1.08*2台 = | 52 | |||
| 6,100円*6月*1.10*2台 = | 80 | |||
| ４ 公用車リース料（長期） | 718千円 | ４ 公用車リース料（長期） | 718千円 | 単 |
| 27,700円*12月*2台*1.08 = | 717 | 27,700円*12月*2台*1.08 = | 717 | |
| ５ シュレッダーリース料（長期） | 94千円 | ５ シュレッダーリース料（長期） | 107千円 | 単 |
| 7,200円*12月*1.08 = | 93 | 7,200円*6月*1.08 = | 46 | |
| 9,000円*6月*1.10 = | 59 | |||
| ６ 労働相談統計システム | 78千円 | ６ 労働相談統計システム | 81千円 | 単 |
| 77,940円 = | 77 | 仮想サーバー使用量（ＩＴ） | ||
| 6,495円*11月 = | 71 | |||
| 共通プラットフォーム使用料（ＩＴ） | ||||
| 9,196円*1月 = | 9 | |||
| ７ 電話交換機リース（再リース） | 65千円 | ７ 電話交換機リース（再リース） | 17千円 | 単 |
| 12,680円*4月*1.05= | 53 | 1,268円*6月*1.08= | 8 | |
| 1,268円*8月*1.08= | 10 | 1,268円*6月*1.10= | 8 | |
| ８ テレビ受信料 | 15千円 | ８ テレビ受信料 | 15千円 | 単 |
| 14,545円*1台 = | 14 | 14,545円*1台 = | 14 | |
| ９ 研修会・セミナー等会場使用料 | 369千円 | ９ 研修会・セミナー等会場使用料 | 369千円 | 単 |
| 368,600円 = | 368 | 368,600円 = | 368 | |
| （使用料及び賃借料計） | 32,717千円 | （使用料及び賃借料計） | 32,046千円 | |
| １ 共益費 | 14,678千円 | １ 共益費 | 14,350千円 | 単 |
| 14,677,428円 = | 14,677 | 14,349,006円 = | 14,349 | |
| ２ 個別労働紛争解決支援研修：基礎 | 54千円 | ２ 個別労働紛争解決支援研修：基礎 | 54千円 | 単 |
| 27,000円*2人 = | 54 | 27,000円*2人 = | 54 | |
| ３ 個別労働紛争解決支援研修：応用 | 40千円 | ３ 個別労働紛争解決支援研修：応用 | 40千円 | 単 |
| 20,000円*2人 = | 40 | 19,980円*2人 = | 39 | |
| ４ ハラスメント相談（ベーシック） | 26千円 | ４ ハラスメント相談（ベーシック） | 26千円 | 単 |
| 12,960円*2人 = | 25 | 12,960円*2人 = | 25 | |
| ５ ハラスメント相談（アドバンス） | 54千円 | ５ ハラスメント相談（アドバンス） | 54千円 | 単 |
| 27,000円*2人 = | 54 | 27,000円*2人 = | 54 | |
| ６ 電気・ガス等負担金（総合） | 1,768千円 | ６ 電気・ガス等負担金（総合） | 1,768千円 | 単 |
| 1,767,950円 = | 1,767 | 1,767,950円 = | 1,767 | |
| ７ 電気・ガス等負担金（南大阪） | 1,000千円 | ７ 電気・ガス等負担金（南大阪） | 1,000千円 | 単 |
| 1,000,000円 = | 1,000 | 1,000,000円 = | 1,000 | |
| （その他に対するもの計） | 17,620千円 | （その他に対するもの計） | 17,292千円 | |
| （負担金計） | 17,620千円 | （負担金計） | 17,292千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 17,620千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 17,292千円 | |
| （合計） | 91,564千円 | （合計） | 91,112千円 | |
