要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 施設管理消耗品代 |
426千円 |
１ 施設管理消耗品代 |
431千円 |
単 |
| 425,980円= |
425 |
425,980*1.01円= |
430 |
|
| ２ 冷温水処理用薬品代 |
353千円 |
２ 冷温水処理用薬品代 |
357千円 |
単 |
| 352,877円= |
352 |
352,877円*1.01= |
356 |
|
| ３ 消火器購入代 |
514千円 |
３ 消火器購入代 |
|
単 |
| 粉末消火器代 |
|
粉末消火器代 |
|
|
| 513,216円= |
513 |
0 |
|
|
| （消耗需用費計） |
1,293千円 |
（消耗需用費計） |
788千円 |
|
| １ 施設修繕費 |
2,273千円 |
１ 施設修繕費 |
4,958千円 |
単 |
| （１）2,272,826円= |
2,272 |
（１）(2,955,782円+1,953,000)*1.01= |
4,957 |
|
| ２ ＥＳＣＯ事業による光熱水費削減額 |
▲2,447 千円 |
２ ＥＳＣＯ事業による光熱水費削減額 |
▲2,447 千円 |
単 |
| -2,447,000円= |
▲2,447 |
-2,447,000円= |
▲2,447 |
|
| ３ 光熱水費 |
27,146千円 |
３ 光熱水費 |
27,417千円 |
単 |
| （１）電気 |
|
（１）電気 |
|
|
| 18,593,200円= |
18,593 |
18,593,200円*1.01= |
18,779 |
|
| （２）ガス |
|
（２）ガス |
|
|
| 6,317,500円= |
6,317 |
6,317,500円*1.01= |
6,380 |
|
| （３）水道 |
|
（３）水道 |
|
|
| 2,234,590円= |
2,234 |
2,234,590円*1.01= |
2,256 |
|
| （維持需用費計） |
26,972千円 |
（維持需用費計） |
29,928千円 |
|
| （需用費計） |
28,265千円 |
（需用費計） |
30,716千円 |
|
| １ 受水槽（高架水槽）清掃手数料 |
45千円 |
１ 受水槽（高架水槽）清掃手数料 |
45千円 |
単 |
| 44,222円= |
44 |
44,222円*1.01= |
44 |
|
| ２ 簡易専用水道検査手数料 |
18千円 |
２ 簡易専用水道検査手数料 |
18千円 |
単 |
| 17,147円= |
17 |
17,147円*1.01= |
17 |
|
| ３ 汚水槽清掃手数料 |
95千円 |
３ 汚水槽清掃手数料 |
96千円 |
単 |
| 94,762円= |
94 |
94,762円*1.01= |
95 |
|
| ４ 消火器購入及び廃棄に係る経費 |
170千円 |
４ 消火器購入及び廃棄に係る経費 |
|
単 |
| 消火器 購入分 取替作業等諸経費 |
|
消火器 購入分 取替作業等諸経費 |
|
|
| 90,540円= |
90 |
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
| 消火器 処分費 |
|
消火器 処分費 |
|
|
| 79,200円= |
79 |
0円= |
|
|
| ５ 公用自転車賠償責任保険料 |
|
５ 公用自転車賠償責任保険料 |
3千円 |
単 |
|
|
580円*4*1.01= |
2 |
|
| （その他の役務費計） |
328千円 |
（その他の役務費計） |
162千円 |
|
| （役務費計） |
328千円 |
（役務費計） |
162千円 |
|
| １ 庁舎清掃委託料 |
13,231千円 |
１ 庁舎清掃委託料 |
13,363千円 |
単 |
| 13,230,650円= |
13,230 |
13,230,650円*1.01= |
13,362 |
|
| ２ 設備運転管理業務委託料 |
9,106千円 |
２ 設備運転管理業務委託料 |
7,696千円 |
単 |
| 長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
| 【平成２７年５月〜平成３０年４月】 |
|
【平成３０年５月〜平成３３年４月】 |
|
|
| 628,560円= |
628 |
(４月〜９月)7,624,776/12*6 |
3,812 |
|
|
|
(１０月〜３月)7,624,776/12*6/1.08*1.1 |
3,882 |
|
| 長期継続契約 |
|
|
|
|
| 【平成３０年５月〜平成３３年４月】 |
|
|
|
|
| 8,477,389円= |
8,477 |
|
|
|
| ３ 緑地維持管理委託料 |
76千円 |
３ 緑地維持管理委託料 |
77千円 |
単 |
| 75,810円= |
75 |
75,810円*1.01= |
76 |
|
| ４ 吸収冷暖房機保守委託料 |
667千円 |
４ 吸収冷暖房機保守委託料 |
674千円 |
単 |
| 666,947円= |
666 |
666,947円*1.01= |
673 |
|
| ５ 舞台設備機構点検保守委託料 |
272千円 |
５ 舞台設備機構点検保守委託料 |
275千円 |
単 |
| 271,625円= |
271 |
271,625円*1.01= |
274 |
|
| ６ 移動観客席設備保守委託料 |
280千円 |
６ 移動観客席設備保守委託料 |
283千円 |
単 |
| 279,775円= |
279 |
279,775円*1.01= |
282 |
|
| ７ 電話交換機保守委託料 |
734千円 |
７ 電話交換機保守委託料 |
742千円 |
単 |
| 733,732円= |
733 |
733,732円*1.01= |
741 |
|
| ８ 非常用自家発電設備点検整備委託料 |
209千円 |
８ 非常用自家発電設備点検整備委託料 |
211千円 |
単 |
| 208,647円= |
208 |
208,647円*1.01= |
210 |
|
| ９ ガス冷暖房機排ガス測定委託料 |
80千円 |
９ ガス冷暖房機排ガス測定委託料 |
81千円 |
単 |
| 79,810円= |
79 |
79,810円*1.01= |
80 |
|
| 10 実験用廃棄物処理委託料 |
613千円 |
10 実験用廃棄物処理委託料 |
619千円 |
単 |
| 612,797円= |
612 |
612,797円*1.01= |
618 |
|
| 11 空気調和機点検整備委託料 |
179千円 |
11 空気調和機点検整備委託料 |
181千円 |
単 |
| 178,695円= |
178 |
178,695円*1.01= |
180 |
|
| 12 全熱交換機点検整備委託料 |
64千円 |
12 全熱交換機点検整備委託料 |
64千円 |
単 |
| 63,175円= |
63 |
63,175円*1.01= |
63 |
|
| 13 空調機アマグラス及び高性能フィルタ |
342千円 |
13 空調機アマグラス及び高性能フィルタ |
345千円 |
単 |
| 341,145円= |
341 |
341,145円*1.01= |
344 |
|
| 14 消防設備保守点検委託料 |
437千円 |
14 消防設備保守点検委託料 |
441千円 |
単 |
| 436,150円= |
436 |
436,150円*1.01= |
440 |
|
| 15 大ホールリフト保守点検委託料 |
105千円 |
15 大ホールリフト保守点検委託料 |
106千円 |
単 |
| 104,690円= |
104 |
104,690円*1.01= |
105 |
|
| 16 機械警備保安業務委託料 |
597千円 |
16 機械警備保安業務委託料 |
458千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
| 【平成２５年６月〜平成３０年５月】 |
|
|
|
|
| 99,360円= |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
| 【平成３０年６月〜平成３５年５月】 |
|
【平成３０年６月〜平成３５年５月】 |
|
|
| 496,800円= |
496 |
(４月〜９月)453,600円/12*6= |
226 |
|
|
|
(１０月〜３月)453,600円/12*6/1.08*1.1 |
231 |
|
| 17 有人警備保安業務委託料 |
275千円 |
17 有人警備保安業務委託料 |
|
単 |
|
|
|
|
|
| 長期契約 |
|
長期契約 |
|
|
| 【平成２７年５月〜平成３０年４月】 |
|
【平成２７年５月〜平成３０年４月】 |
|
|
|
|
|
|
|
| 274,020円= |
274 |
|
|
|
| 18 建築基準法第１２条に基づく定期点検 |
839千円 |
18 建築基準法第１２条に基づく定期点検 |
883千円 |
単 |
| 建築・設備定期点検 839,000円= |
839 |
建築・設備定期点検 883,000円= |
883 |
|
| 19 受変電設備精密点検（法定点検） |
1,131千円 |
19 受変電設備精密点検（法定点検） |
328千円 |
単 |
| 846,720円= |
846 |
324,000円*1.01= |
327 |
|
|
|
|
|
|
| 受変電設備精密点検に伴う停電復旧に係る |
|
|
|
|
| 経費 |
|
|
|
|
| 設備運転 54,000円= |
54 |
|
|
|
| サーバー関係 165,240円= |
165 |
|
|
|
| 中央監視盤 64,800円= |
64 |
|
|
|
| 20 エレベーター保守委託料 |
941千円 |
20 エレベーター保守委託料 |
1,187千円 |
単 |
| （１）本館 |
|
（１）本館 |
|
|
|
|
|
|
|
| 長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
| 【平成２９年６月〜平成３２年５月】 |
|
【平成２９年６月〜平成３２年５月】 |
|
|
| 285,120円= |
285 |
(４月〜９月)285,120円/12*6 |
142 |
|
|
|
(１０月〜３月)285,120円/12*6/1.08*1.1 |
145 |
|
| （２）別館 |
|
（２）別館 |
|
|
| 655,725円= |
655 |
(４月〜９月)890,352円/12*6 |
445 |
|
|
|
(１０月〜３月)890,352円/12*6/1.08*1.1 |
453 |
|
| 21 個別空調機保守点検委託料 |
1,096千円 |
21 個別空調機保守点検委託料 |
1,107千円 |
単 |
| （１）本館 |
|
（１）本館 |
|
|
| 384,465円= |
384 |
384,465円*1.01= |
388 |
|
|
|
|
|
|
| （２）別館 |
|
（２）別館 |
|
|
| 711,170円= |
711 |
711,170円*1.01= |
718 |
|
| （その他の委託料計） |
31,274千円 |
（その他の委託料計） |
29,121千円 |
|
| （委託料計） |
31,274千円 |
（委託料計） |
29,121千円 |
|
| （合計） |
59,867千円 |
（合計） |
59,999千円 |
|
