要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 共済費 |
505千円 |
１ 共済費 |
528千円 |
単 |
| 社会保険料 |
|
社会保険料 |
|
|
| 126,000円*151.46/1,000*5月*2名= |
|
133,370円*152.70/1,000*12月*2名= |
488 |
|
| 126,000円*152.05/1,000*7月*2名= |
|
雇用保険料等 |
|
|
| 雇用保険料等 |
|
133,370円*12.02/1,000*12月*2名= |
38 |
|
| (5,510円+1,000円)*194日*14.02/1,000*2 |
|
|
|
|
| 名 |
|
|
|
|
| = |
|
|
|
|
| (5,750円+1,000円)* 50日*14.02/1,000*2 |
|
|
|
|
| 名 |
|
|
|
|
| = |
|
|
|
|
| 社会保険料 |
|
|
|
|
| 126,000円*151.61/1,000*5月*2名= |
|
|
|
|
| 126,000円*152.20/1,000*7月*2名= |
|
|
|
|
| 雇用保険料等 |
|
|
|
|
| (5,510円+1,000円)*194日*14.02/1,000*2 |
|
|
|
|
| 名= |
|
|
|
|
| (5,750円+1,000円)* 50日*14.02/1,000*2 |
|
|
|
|
| 名= |
|
|
|
|
| 既内示額 |
|
|
|
|
| -504,000円= |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
505千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
528千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
505千円 |
（非常勤職員分計） |
528千円 |
|
| （共済費計） |
505千円 |
（共済費計） |
528千円 |
|
| １ 非常勤職員賃金 |
3,201千円 |
１ 非常勤職員賃金 |
3,201千円 |
単 |
| 非常勤職員２名 |
|
非常勤職員２名 |
|
|
| (5,510円+1,000円)*194日*2名= |
|
(5,510円+1,000円)*194日*2名= |
2,525 |
|
| (5,750円+1,000円)* 50日*2名= |
|
(5,750円+1,000円)* 50日*2名= |
675 |
|
| （賃金計） |
3,201千円 |
（賃金計） |
3,201千円 |
|
| １ 職員旅費 |
3,320千円 |
１ 職員旅費 |
3,320千円 |
単 |
| 管内旅費 |
|
管内旅費 |
|
|
| 2,906,000円= |
|
2,906,000円= |
2,906 |
|
| 管外旅費 |
|
管外旅費 |
|
|
| 29,540円*2人*7回= |
|
29,540円*2人*7回= |
413 |
|
| （旅費計） |
3,320千円 |
（旅費計） |
3,320千円 |
|
| １ 消耗品費 |
3,669千円 |
１ 消耗品費 |
3,486千円 |
単 |
| 一般消耗品等購入代 |
|
一般消耗品等購入代 |
|
|
| 3,917,000円-248,000= |
|
3,486,000円= |
3,486 |
|
| ２ 燃料費 |
893千円 |
２ 燃料費 |
893千円 |
単 |
| 893,000円= |
|
893,000円= |
893 |
|
| ３ 新聞代 |
248千円 |
３ 新聞代 |
253千円 |
単 |
| 247,884円= |
|
252,576円= |
252 |
|
| （消耗需用費計） |
4,810千円 |
（消耗需用費計） |
4,632千円 |
|
| １ 修繕費 |
3,154千円 |
１ 修繕費 |
3,154千円 |
単 |
| 3,154,000円= |
|
公用車修繕費（４台） |
|
|
|
|
3,154,000円= |
3,154 |
|
| ２ 光熱水費 |
8,166千円 |
２ 光熱水費 |
12,435千円 |
単 |
| 8,165,875円= |
|
12,434,334円= |
12,434 |
|
| ３ 指定管理者用事務所予定室修繕 |
|
３ 指定管理者用事務所予定室修繕 |
899千円 |
単 |
|
|
898,128円= |
898 |
|
| （維持需用費計） |
11,320千円 |
（維持需用費計） |
16,488千円 |
|
| （需用費計） |
16,130千円 |
（需用費計） |
21,120千円 |
|
| １ 園内施設火災保険料 |
1,419千円 |
１ 園内施設火災保険料 |
2,057千円 |
単 |
| 1,419,000円= |
|
2,056,810円= |
2,056 |
|
| ２ 自動車保険（公用車） |
187千円 |
２ 自動車保険（公用車） |
262千円 |
単 |
| 186,120円= |
|
261,100円= |
261 |
|
| （保険料計） |
1,606千円 |
（保険料計） |
2,319千円 |
|
| １ 電話代等 |
4,724千円 |
１ 電話代等 |
4,724千円 |
単 |
| 5,000,000円-276,000= |
|
4,724,000円= |
4,724 |
|
| ２ ライセンス更新料 |
56千円 |
２ ライセンス更新料 |
56千円 |
単 |
| 55,080円= |
|
55,080円= |
55 |
|
| ３ 郵券類購入 |
200千円 |
３ 郵券類購入 |
200千円 |
単 |
| 200,000円= |
|
200,000円= |
200 |
|
４ コリンズ・テクリスＷＥＢ版検索
シス |
22千円 |
４ コリンズ・テクリスＷＥＢ版検索
シス |
22千円 |
単 |
| 21,597円= |
|
21,597円= |
21 |
|
| ５ 建設発生土積算システム |
54千円 |
５ 建設発生土積算システム |
54千円 |
単 |
| 54,000円= |
|
54,000円= |
54 |
|
| （その他の役務費計） |
5,056千円 |
（その他の役務費計） |
5,056千円 |
|
| （役務費計） |
6,662千円 |
（役務費計） |
7,375千円 |
|
| １ 清掃業務委託【長期継続契約】 |
6,349千円 |
１ 清掃業務委託【長期継続契約】 |
8,486千円 |
単 |
| 6,348,780円= |
|
8,486,000円= |
8,486 |
|
| ２ 警備業務委託【長期継続契約】 |
12,179千円 |
２ 警備業務委託【長期継続契約】 |
6,009千円 |
単 |
| 12,179,000円= |
|
6,009,000円= |
6,009 |
|
| ３ 保守点検等委託 |
15,907千円 |
３ 保守点検等委託 |
17,422千円 |
単 |
| 15,907,000円= |
|
17,422,000円= |
17,422 |
|
| （その他の委託料計） |
34,435千円 |
（その他の委託料計） |
31,917千円 |
|
| （委託料計） |
34,435千円 |
（委託料計） |
31,917千円 |
|
| １ 公用車リース代【長期継続契約】 |
866千円 |
１ 公用車リース代【長期継続契約】 |
866千円 |
単 |
| 公用車（小型バン） |
|
公用車（小型バン） |
|
|
| 28,000円*1.08*12月= |
|
28,000円*1.08*12月= |
362 |
|
| 公用車（軽トラ） |
|
公用車（軽トラ） |
|
|
| 13,000円*1.08*12月= |
|
13,000円*1.08*12月= |
168 |
|
| 公用車（軽四貨物） |
|
公用車（軽四貨物） |
|
|
| 12,900円*1.08*12月*2台= |
|
12,900円*1.08*12月*2台= |
334 |
|
| ２ タクシー等借上料 |
908千円 |
２ タクシー等借上料 |
908千円 |
単 |
| 908,000円= |
|
908,000円= |
908 |
|
| ３ ＮＨＫ受信料 |
128千円 |
３ ＮＨＫ受信料 |
128千円 |
単 |
| 128,000円= |
128 |
128,000円= |
128 |
|
| ４ 非常勤職員分ＰＣ借上料 |
411千円 |
４ 非常勤職員分ＰＣ借上料 |
300千円 |
単 |
| 3,567円*7台*12月= |
|
3,567円*7台*12月= |
299 |
|
| 独自調達分（工事副監督員） |
|
|
|
|
| 9,180円*1台*12月= |
|
|
|
|
| ５ 兼務職員分 |
84千円 |
５ 兼務職員分 |
90千円 |
単 |
| 3,426円*1台*12月= |
|
(3,426円*8月+4,800円*4月)*1台= |
46 |
|
| 3,567円*1台*12月= |
|
3,567円*1台*12月= |
42 |
|
| ６ 内線電話通信線共架料 |
32千円 |
６ 内線電話通信線共架料 |
32千円 |
単 |
| 31,752円= |
|
31,752円= |
31 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,429千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,324千円 |
|
| １ 備品購入費 |
1,000千円 |
１ 備品購入費 |
1,000千円 |
単 |
| 1,000,000円= |
1,000 |
1,000,000円= |
1,000 |
|
| （備品購入費計） |
1,000千円 |
（備品購入費計） |
1,000千円 |
|
| （備品購入費計） |
1,000千円 |
（備品購入費計） |
1,000千円 |
|
| １ 土木建築設計積算システム負担金 |
3,363千円 |
１ 土木建築設計積算システム負担金 |
3,941千円 |
単 |
| 3,363,000円= |
|
3,941,000円= |
3,941 |
|
| ２ 職員端末機サポート費用負担金 |
231千円 |
２ 職員端末機サポート費用負担金 |
243千円 |
単 |
| 48,471,156円*56/12,000人= |
|
48,471,156円*60/12,000人= |
242 |
|
| 48,471,156円*57/12,000人= |
|
|
|
|
| 既内示額 |
|
|
|
|
| -227,000円= |
|
|
|
|
| ３ 職員端末借上負担金 |
1,741千円 |
３ 職員端末借上負担金 |
1,933千円 |
単 |
| 職員パソコン（積算システム分９台除く） |
|
職員パソコン（本庁職員パソコン４台含む |
|
|
| 3,567円*31台*12月（Ｈ２７．３月調達 |
|
） |
|
|
| 分）= |
|
3,426円* 9台* 8月= |
246 |
|
| 3,426円* 1台*12月（Ｈ２６．１２月調 |
|
（Ｈ２６．１２月調達分） |
|
|
| 達分）= |
|
3,567円*31台*12月= |
1,326 |
|
| 4,800円* 1台*12月（Ｈ２８．１２月調 |
|
（Ｈ２７．３月調達分） |
|
|
| 達分）= |
|
3,023円* 1台*12月= |
36 |
|
|
|
（Ｈ２８．１２月調達分） |
|
|
| プリンタ |
|
4,800円* 9台* 4月= |
172 |
|
| 2,503円*5台*12月= |
|
（Ｈ３０．１２月調達分） |
|
|
|
|
|
|
|
| 本庁職員パソコン |
|
プリンタ |
|
|
| 3,426円*4台*12月= |
|
2,503円*5台*12月= |
150 |
|
| ４ 各種講習会受講料 |
68千円 |
４ 各種講習会受講料 |
26千円 |
単 |
| （１）エネルギー管理新規講習 |
|
（１）特別管理産業廃棄物管理責任者 |
|
|
| 17,100円= |
|
14,000円= |
14 |
|
| （２）特別管理産業廃棄物管理責任者講習 |
|
（２）防火管理者講習 |
|
|
| 会 14,000円= |
|
8,000円= |
8 |
|
| （３）第２種衛生管理者試験 6,800円= |
|
（３）危険物取扱者（乙種４類） |
|
|
| （４）安全管理者講習 18,510円= |
|
3,400円= |
3 |
|
| （５）防火管理者講習 8,000円= |
|
|
|
|
| （６）危険物取扱者（乙種４類） |
|
|
|
|
| 3,400円= |
|
|
|
|
| ５ 行政文書管理システム負担金 |
451千円 |
５ 行政文書管理システム負担金 |
449千円 |
単 |
| 79,054,368円*0.005703997= |
|
78,561,483円*0.005709461= |
448 |
|
| （その他に対するもの計） |
5,854千円 |
（その他に対するもの計） |
6,592千円 |
|
| （負担金計） |
5,854千円 |
（負担金計） |
6,592千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
5,854千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
6,592千円 |
|
| １ 一時借入金利子 |
100千円 |
１ 一時借入金利子 |
100千円 |
単 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
| （一時借入金利子計） |
100千円 |
（一時借入金利子計） |
100千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
|
| （合計） |
73,636千円 |
（合計） |
77,477千円 |
|
