平成３０年度当初予算 建設費
| 事業名 | ：建設費(20021337) | 予算要求課 | 都市計画室 |
| 細事業名 | ：土地区画整理事業費 | 予算計上課 | 都市計画室 |
| 細々事業名 | ：土地区画整理事業費(20021337-00010001) | ||
| 普通建設事業費（府で行うもの） 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 企業誘致関連業務 | 446千円 | １ 企業誘致関連業務 | 90千円 | 単 |
| 445,500円= | 90,000円= | 90 | ||
| （旅費計） | 446千円 | （旅費計） | 90千円 | |
| １ 保留地販売業務 | 2,186千円 | １ 保留地販売業務 | 1,908千円 | 単 |
| 2,186,000円= | 1,908,000円= | 1,908 | ||
| ２ 企業誘致関連業務 | 300千円 | ２ 企業誘致関連業務 | 200千円 | 単 |
| 300,000円= | 200,000円= | 200 | ||
| ３ 地区センター管理業務 | 70千円 | ３ 地区センター管理業務 | 311千円 | 単 |
| 清掃用具の購入費 | 清掃用具の購入費 | |||
| 70,000円= | 311,000円= | 311 | ||
| （消耗需用費計） | 2,556千円 | （消耗需用費計） | 2,419千円 | |
| １ 維持管理費 | 5,081千円 | １ 維持管理費 | 単 | |
| (1) 道路照明電気料金 | 56千円 | (1) 道路照明電気料金 | ||
| 56,000円= | ||||
| (2) 散水用水道料金 | 10千円 | (2) 散水用水道料金 | ||
| 10,000円= | ||||
| (3) 地区センター等光熱水費 | 1,587千円 | (3) 地区センター等光熱水費 | ||
| <1> 電気代 | 1,065千円 | <1> 電気代 | ||
| ○地区センター照明等 | ||||
| 1,065,000円= | ||||
| <2> 水道料金 | 522千円 | <2> 水道料金 | ||
| ○地区センター用 | ||||
| 522,000円= | ||||
| (4) マンホールポンプ電気代 | 117千円 | (4) マンホールポンプ電気代 | ||
| 117,000円= | ||||
| (5) 汚水マンホールポンプ修繕 | 2,994千円 | (5) 汚水マンホールポンプ修繕 | ||
| 2,994,000円= | ||||
| ※異常発生時の修理代 | ||||
| (6) 地区センター補修費 | 317千円 | (6) 地区センター補修費 | ||
| 317,000円= | ||||
| ２ 維持管理費 | ２ 維持管理費 | 5,146千円 | 単 | |
| 道路照明電気料金 48,000円= | 48 | |||
| 散水用水道料金 10,000円= | 10 | |||
| 地区センター等光熱水費 | ||||
| ○地区センター照明等 | ||||
| 1,176,000円= | 1,176 | |||
| ○地区センター用水道料金 | ||||
| 485,000円= | 485 | |||
| マンホールポンプ電気代 | ||||
| 116,000円= | 116 | |||
| 汚水マンホールポンプ修繕 | ||||
| 2,994,000円= | 2,994 | |||
| 地区センター補修費 | ||||
| 317,000円= | 317 | |||
| ※異常発生時の修理代 | ||||
| （維持需用費計） | 5,081千円 | （維持需用費計） | 5,146千円 | |
| （需用費計） | 7,637千円 | （需用費計） | 7,565千円 | |
| １ 施設賠償保険代 | 104千円 | １ 施設賠償保険代 | 80千円 | 単 |
| 104,000円= | 80,000円= | 80 | ||
| ２ 建物火災保険代 | 235千円 | ２ 建物火災保険代 | 219千円 | 単 |
| 235,000円= | 219,000円= | 219 | ||
| ３ ゴミ処理手数料 | 65千円 | ３ ゴミ処理手数料 | 65千円 | 単 |
| 65,000円= | 65 | 65,000円= | 65 | |
| ４ 通信費（ポンプ） | 35千円 | ４ 通信費（ポンプ） | 35千円 | 単 |
| 35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
| ５ 不動産鑑定手数料 | 1,168千円 | ５ 不動産鑑定手数料 | 3,169千円 | 単 |
| 1,168,000円= | 3,169,000円= | 3,169 | ||
| ６ 第３区域水道供給に関わる水質検 査料 |
６ 第３区域水道供給に関わる水質検 査料 |
1,987千円 | 単 | |
| 1,987,000= | 1,987 | |||
| ７ 企業誘致関連業務 | 3,246千円 | ７ 企業誘致関連業務 | 2,164千円 | 単 |
| 3,246,000円= | 2,164,000円= | 2,164 | ||
| ８ 地区センター機械警備回線 | ８ 地区センター機械警備回線 | 45千円 | 単 | |
| 45,000円= | 45 | |||
| （役務費計） | 4,853千円 | （役務費計） | 7,764千円 | |
| １ 環境調査業務委託、動植物調査 | 21,322千円 | １ 環境調査業務委託、動植物調査 | 20,998千円 | 単 |
| 21,322,000円= | 20,998,000円= | 20,998 | ||
| ２ 換地処分等業務委託 | 156,990千円 | ２ 換地処分等業務委託 | 71,814千円 | 単 |
| 156,990,000円= | 71,814,000円= | 71,814 | ||
| ３ オオタカ保全地維持管理業務委託 | 1,197千円 | ３ オオタカ保全地維持管理業務委託 | 1,242千円 | 単 |
| 1,197,000円= | 1,242,000円= | 1,242 | ||
| ４ 小中一貫校整備ＰＦＩ事業 | 118,791千円 | ４ 小中一貫校整備ＰＦＩ事業 | 110,449千円 | 単 |
| ○水と緑の健康都市小中一貫校整備等事業 | ○水と緑の健康都市小中一貫校整備等事業 | |||
| 一式 118,791,000円= | 一式 110,449,000円= | 110,449 | ||
| 【債務負担の現年化】 | 【債務負担の現年化】 | |||
| ５ 汚水マンホールポンプ維持管理委 託 |
400千円 | ５ 汚水マンホールポンプ維持管理委 託 |
1,502千円 | 単 |
| 400,000円= | 1,502,000円= | 1,502 | ||
| ６ 環境復元モニタリング調査 | 1,500千円 | ６ 環境復元モニタリング調査 | 1,500千円 | 単 |
| 1,500,000円= | 1,500,000円= | 1,500 | ||
| ７ 街区確定測量業務 | 40,716千円 | ７ 街区確定測量業務 | 121,810千円 | 単 |
| 40,716,000円= | 121,810,000円= | 121,810 | ||
| ８ 事業計画等変更図書作成業務委託 | 21,298千円 | ８ 事業計画等変更図書作成業務委託 | 26,603千円 | 単 |
| 21,298,000円= | 26,603,000円= | 26,603 | ||
| ９ 企業誘致関連業務委託 | 4,320千円 | ９ 企業誘致関連業務委託 | 2,160千円 | 単 |
| 4,320,000円= | 2,160,000円= | 2,160 | ||
| 10 保留地販売業務 | 78,591千円 | 10 保留地販売業務 | 74,734千円 | 単 |
| 78,591,000円= | 74,734,000円= | 74,734 | ||
| 11 商業・医療施設誘致業務 | 4,990千円 | 11 商業・医療施設誘致業務 | 単 | |
| 4,990,000円= | ||||
| 12 施設整備台帳整備費 | 8,600千円 | 12 施設整備台帳整備費 | 23,100千円 | 単 |
| 8,600,000円= | 11,250,000円= | 11,250 | ||
| 5,600,000円= | 5,600 | |||
| 6,250,000円= | 6,250 | |||
| 13 設計及び測量調査委託 | 78,532千円 | 13 設計及び測量調査委託 | 90,900千円 | 単 |
| 78,532,000円= | 30,000,000= | 30,000 | ||
| 8,000,000= | 8,000 | |||
| 7,000,000= | 7,000 | |||
| 45,900,000= | 45,900 | |||
| 14 水道施設等建築工事施工管理業務 委託 |
7,824千円 | 14 水道施設等建築工事施工管理業務 委託 |
単 | |
| 7,824,000円= | ||||
| 15 公園整備委託 | 15 公園整備委託 | 41,090千円 | 単 | |
| 41,090,000= | 41,090 | |||
| 16 汚水管撤去設計委託 | 16 汚水管撤去設計委託 | 24,380千円 | 単 | |
| 24,380,000= | 24,380 | |||
| 17 中区配水池整備建築工事施工監理 業務 |
17 中区配水池整備建築工事施工監理 業務 |
単 | ||
| 18 地区センター管理業務委託 | 6,064千円 | 18 地区センター管理業務委託 | 4,325千円 | 単 |
| 6,134,000円= | 4,636,000円= | 4,636 | ||
| -70,000円= | -311,000円= | ▲311 | ||
| 19 草刈り | 6,781千円 | 19 草刈り | 5,933千円 | 単 |
| 6,781,000円= | 5,933,000円= | 5,933 | ||
| 20 地区センター他2件劣化度調査委 託 |
20 地区センター他2件劣化度調査委 託 |
11,000千円 | 単 | |
| 11,000,000円= | 11,000 | |||
| （その他の委託料計） | 557,916千円 | （その他の委託料計） | 633,540千円 | |
| （委託料計） | 557,916千円 | （委託料計） | 633,540千円 | |
| １ 使用料工事用道路仮桟橋使用料 | １ 使用料工事用道路仮桟橋使用料 | 9,000千円 | 単 | |
| 9,000,000円= | 9,000 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 0千円 | （使用料及び賃借料計） | 9,000千円 | |
| １ 事業区域内維持管理工事 | 18,000千円 | １ 事業区域内維持管理工事 | 22,416千円 | 単 |
| 18,000,000円= | 5,416,000円= | 5,416 | ||
| （災害時に限り執行） | 17,000,000円= | 17,000 | ||
| （予備費） | ||||
| ２ 第１区域保留地整備工事 | ２ 第１区域保留地整備工事 | 19,963千円 | 単 | |
| 0= | 19,963,000= | 19,963 | ||
| ３ 里山地区防災工事 | 20,002千円 | ３ 里山地区防災工事 | 単 | |
| 20,002,000円= | ||||
| ４ 里山地区整備工事 | 36,300千円 | ４ 里山地区整備工事 | 単 | |
| 0= | ||||
| 36,300,000円= | ||||
| ５ 排水施設整備工事 | 80,000千円 | ５ 排水施設整備工事 | 単 | |
| 80,000,000円= | ||||
| ６ 高区配水池増設工事 | 201,960千円 | ６ 高区配水池増設工事 | 210,040千円 | 単 |
| 201,960,000円= | 100,440,000円= | 100,440 | ||
| 109,600,000円= | 109,600 | |||
| ７ (都)止々呂美吉川線及び第3区域 | 658,333千円 | ７ (都)止々呂美吉川線及び第3区域 | 単 | |
| (1) 造成工事 | 658,333千円 | (1) 造成工事 | ||
| 658,333,000円= | ||||
| ８ 雨水函渠工事 | ８ 雨水函渠工事 | 単 | ||
| ９ 第３区域整備工事 | 890,557千円 | ９ 第３区域整備工事 | 278,651千円 | 単 |
| 890,557,000円= | 52,785,000= | 52,785 | ||
| 42,309,000= | 42,309 | |||
| 96,522,000= | 96,522 | |||
| 87,035,000= | 87,035 | |||
| 10 中区配水池整備工事 | 10 中区配水池整備工事 | 単 | ||
| 11 第３区域整備工事（その２） | 986,478千円 | 11 第３区域整備工事（その２） | 379,877千円 | 単 |
| 986,478,000円= | 361,877,000円= | 361,877 | ||
| 18,000,000円= | 18,000 | |||
| 12 第１区域防災工事 | 133,000千円 | 12 第１区域防災工事 | 単 | |
| 133,000,000円= | ||||
| 13 第１区域環境整備工事 | 13 第１区域環境整備工事 | 27,126千円 | 単 | |
| 27,126,000= | 27,126 | |||
| 14 第３区域整備工事（その３） | 14 第３区域整備工事（その３） | 2,073,482千円 | 単 | |
| 2,073,482,000円= | 2,073,482 | |||
| 15 公園整備工事 | 15 公園整備工事 | 20,000千円 | 単 | |
| 20,000,000円= | 20,000 | |||
| 16 (都)止々呂美吉川線及び第3区域 | 16 (都)止々呂美吉川線及び第3区域 | 614,444千円 | 単 | |
| 造成工事 | ||||
| 614,444,000円= | 614,444 | |||
| （工事請負費計） | 3,024,630千円 | （工事請負費計） | 3,645,999千円 | |
| １ 水質維持用水負担金 | 12,069千円 | １ 水質維持用水負担金 | 30,133千円 | 単 |
| 12,069,000円= | 14,759,000円= | 14,759 | ||
| 15,374,000円= | 15,374 | |||
| （市町村に対するもの計） | 12,069千円 | （市町村に対するもの計） | 30,133千円 | |
| １ 工事負担金 | 74,869千円 | １ 工事負担金 | 単 | |
| (1) 難視聴対策負担金 | 35,953千円 | (1) 難視聴対策負担金 | ||
| 35,953,000円= | ||||
| (2) 第３区域整備工事（ガス等負担 金） |
38,916千円 | (2) 第３区域整備工事（ガス等負担 金） |
||
| 38,916,000円= | ||||
| ２ 電線地中化部電気供給負担金 | ２ 電線地中化部電気供給負担金 | 3,743千円 | 単 | |
| 3,743,000円= | 3,743 | |||
| ３ 工事負担金 | ３ 工事負担金 | 34,340千円 | 単 | |
| 難視聴対策負担金 | ||||
| 5,400,000円= | 5,400 | |||
| 第３区域整備工事（ガス等負担金） | ||||
| 28,940,000円= | 28,940 | |||
| （その他に対するもの計） | 74,869千円 | （その他に対するもの計） | 38,083千円 | |
| （負担金計） | 86,938千円 | （負担金計） | 68,216千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 86,938千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 68,216千円 | |
| １ 第３区域契約保証金返金 | １ 第３区域契約保証金返金 | 単 | ||
| (1) 契約保証金返金 | (1) 契約保証金返金 | |||
| 0= | 0= | |||
| （その他計） | 0千円 | （その他計） | 0千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 0千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 0千円 | |
| （合計） | 3,682,420千円 | （合計） | 4,372,174千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 土地賃借料 | 6,839 | １ 土地賃借料 | 6,838 |
| 6,839,000円= | 6,838,000円= | 6,838 | |
| （財産貸付収入計） | 6,839 | 6,838 | |
| 目計 財産運用収入 | 6,839 | 6,838 | |
| 項計 財産収入 | 6,839 | 6,838 | |
| １ 保留地処分金 | 795,000 | １ 保留地処分金 | 4,271,693 |
| 765,000,000円= | 4,271,693,000円= | 4,271,693 | |
| 30,000,000円= | |||
| （保留地処分金計） | 795,000 | 4,271,693 | |
| （保留地処分金計） | 795,000 | 4,271,693 | |
| １ 建物売払代金 | 68,145 | １ 建物売払代金 | 69,934 |
| 68,145,000円= | 69,934,000円= | 69,934 | |
| （建物売払代金計） | 68,145 | 69,934 | |
| （不動産売払収入計） | 68,145 | 69,934 | |
| 目計 財産売払収入 | 863,145 | 4,341,627 | |
| 項計 財産売払収入 | 863,145 | 4,341,627 | |
| 款計 財産収入 | 869,984 | 4,348,465 | |
| １ 土地区画整理事業費 | 2,785,345 | １ 土地区画整理事業費 | |
| 3,682,420,000円= | |||
| -765,000,000円= | |||
| -68,145,000円= | |||
| -6,839,000円= | |||
| -11,783,000円= | |||
| -15,308,000円= | |||
| -30,000,000円= | |||
| （一般会計繰入金計） | 2,785,345 | 0 | |
| （一般会計繰入金計） | 2,785,345 | 0 | |
| 目計 一般会計繰入金 | 2,785,345 | 0 | |
| 項計 他会計繰入金 | 2,785,345 | 0 | |
| 款計 繰入金 | 2,785,345 | 0 | |
| １ 保留地処分金延納利息 | 15,308 | １ 保留地処分金延納利息 | |
| 15,308,000円= | |||
| （違約金及び延納利息計） | 15,308 | 0 | |
| 目計 違約金及び延納利息 | 15,308 | 0 | |
| １ 雑入 | １ 雑入 | 15,308 | |
| 15,308,000円= | 15,308 | ||
| （雑入計） | 0 | 15,308 | |
| 目計 雑入 | 0 | 15,308 | |
| 項計 雑入 | 15,308 | 15,308 | |
| １ 立替施行事業収入 | 11,783 | １ 立替施行事業収入 | 8,401 |
| 11,783,000円= | 8,401,000円= | 8,401 | |
| （小中学校整備立替施行事業収入計） | 11,783 | 8,401 | |
| （立替施行事業収入計） | 11,783 | 8,401 | |
| 目計 立替施行事業収入 | 11,783 | 8,401 | |
| 項計 立替施行事業収入 | 11,783 | 8,401 | |
| 款計 諸収入 | 27,091 | 23,709 | |
| 合計 | 3,682,420 | 4,372,174 | |
