平成３０年度当初予算 管理費()
| 事業名 | ：管理費()(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
調整要求 |
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| １ 自然学習館非常勤報酬 | 2千円 | 単 | 2千円 | |
| 館長 | 館長 | |||
| 1,313,880円= | 1,313 | 1,313,880円= | 1,313 | |
| 指導員２名 | 指導員２名 | |||
| 1,862,760円= | 1,862 | 1,862,760円= | 1,862 | |
| 既内示額 | 既内示額 | |||
| -3,175,000円= | ▲3,175 | -3,175,000円= | ▲3,175 | |
| ２ 第三種電気主任技術者 | 1千円 | 単 | 1千円 | |
| 1,431,720円= | 1,431 | 1,431,720円= | 1,431 | |
| 既内示額 | 既内示額 | |||
| -1,431,000円= | ▲1,431 | -1,431,000円= | ▲1,431 | |
| ３ 警備主任 | 1千円 | 単 | 1千円 | |
| 1,163,340円= | 1,163 | 1,163,340円= | 1,163 | |
| 既内示額 | 既内示額 | |||
| -1,163,000円= | ▲1,163 | -1,163,000円= | ▲1,163 | |
| ４ 工事副監督員 | 3千円 | 単 | 3千円 | |
| 工事副監督員（整備） | 工事副監督員（整備） | |||
| 4,704,000円= | 4,704 | 4,704,000円= | 4,704 | |
| 工事副監督員（緑地） | 工事副監督員（緑地） | |||
| 2,352,000円= | 2,352 | 2,352,000円= | 2,352 | |
| 既内示額 | 既内示額 | |||
| -7,053,000円= | ▲7,053 | -7,053,000円= | ▲7,053 | |
| ５ プロポーザル選定委員報酬（50周 年） |
単 | |||
| ６ プロポーザル選定委員報酬（日本 庭園 |
単 | |||
| （報酬計） | 7千円 | （報酬計） | 7千円 | |
| １ 非常勤嘱託分 | 9千円 | 単 | 9千円 | |
| 761,857円+1,358,826円= | 2,120 | 761,857円+1,358,826円= | 2,120 | |
| 既内示額 | 既内示額 | |||
| -2,112,000円= | ▲2,112 | -2,112,000円= | ▲2,112 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 9千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 9千円 | |
| １ 非常勤職員分 | 3千円 | 単 | 3千円 | |
| （事務所） | （事務所） | |||
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 133,370円*153.30/1,000*12月*2名= | 490 | 133,370円*153.30/1,000*12月*2名= | 490 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | |
| （学習館） | （学習館） | |||
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 133,370円*153.30/1,000*6月*3名= | 368 | 133,370円*153.30/1,000*6月*3名= | 368 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 133,370円*12.02/1,000*6月*3名= | 28 | 133,370円*12.02/1,000*6月*3名= | 28 | |
| 既内示額 | 既内示額 | |||
| -924,000円= | ▲924 | -924,000円= | ▲924 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 3千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 3千円 | |
| （非常勤職員分計） | 12千円 | （非常勤職員分計） | 12千円 | |
| （共済費計） | 12千円 | （共済費計） | 12千円 | |
| １ 非常勤職員賃金 | 単 | |||
| （賃金計） | 0千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| １ 自然観察学習館 | 単 | |||
| (1) 講師謝礼 | ||||
| ２ 自然観察学習館講師謝礼 | 単 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 0千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 0千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 万博公園の森シンポジウム講師費 用 |
単 | |||
| ２ 自然観察学習館費用弁済 | 単 | |||
| ３ ５０周年記憶展及び先端技術ＳＮ Ｓ |
単 | |||
| ４ 日本庭園 | 単 | |||
| （旅費計） | 0千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 単 | |||
| ２ イベント関連消耗品購入代 | 単 | |||
| ３ 車両誘導用バリカー（５０台） | 単 | |||
| ４ 入園券（団体窓口発券用）ロール 紙 |
単 | |||
| ５ 太陽の塔公開スタッフ用事務用品 | 単 | |||
| ６ カラーコーン・バー | 単 | |||
| （消耗需用費計） | 0千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 単 | |||
| ２ 光熱水費 | 単 | |||
| （維持需用費計） | 0千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 0千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 損害保険料等 | 単 | |||
| ２ 日本庭園指定樹木保険料 | 単 | |||
| ３ 自然観察学習館主催行事保険料 | 単 | |||
| （保険料計） | 0千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 鉄道車内広告料 | 単 | |||
| ２ クレジット納付手数料 | 単 | |||
| ３ ＰＣＢ収集運搬業務 | 単 | |||
| ４ 太陽の塔公開告知業務 | 単 | |||
| （その他の役務費計） | 0千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 0千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | 単 | |||
| （その他の委託料計） | 0千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 0千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 国有地借上料 | 単 | |||
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 単 | |||
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 単 | |||
| ４ 積算資料電子版 | 単 | |||
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 単 | |||
| ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリー ス料 |
単 | |||
| ７ 万博公園の森シンポジウム会場使 用料 |
単 | |||
| ８ 電話交換機設備更新 | 単 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 0千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 備品購入費 | 単 | |||
| ２ 太陽の塔公開スタッフ用備品 | 単 | |||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 協働研究負担金 | 単 | |||
| （その他に対するもの計） | 0千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 0千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 単 | |||
| （市町村に対するもの計） | 0千円 | （市町村に対するもの計） | 0千円 | |
| （交付金計） | 0千円 | （交付金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 19千円 | （合計） | 19千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | |||
| 0 | 0 | ||
| １ 行政財産使用料 | |||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| １ 不動産貸付収入 | 18,290 | 要求どおり | 18,290 |
| 18,290,000円= | 18,290 | 18,290,000円= | 18,290 |
| 18,290 | 18,290 | ||
| 18,290 | 18,290 | ||
| 18,290 | 18,290 | ||
| 18,290 | 18,290 | ||
| １ 公園用地売払収入 | |||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| １ 生産物品等売払収入 | |||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 18,290 | 18,290 | ||
| １ 基金承継団体寄付金 | |||
| ２ 太陽の塔寄附金 | |||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| １ 引当金等繰入金 | |||
| ２ 公園事業繰入金 | ▲18,271 | 要求どおり | ▲18,271 |
| ▲18,271 | ▲18,271 | ||
| ▲18,271 | ▲18,271 | ||
| ▲18,271 | ▲18,271 | ||
| ▲18,271 | ▲18,271 | ||
| ▲18,271 | ▲18,271 | ||
| １ 前年度繰越金 | |||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| １ 公園管理費雑入 | |||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 19 | 19 | ||
