平成30年度当初予算 管理費()
事業名 | :管理費()(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
細事業名 | :公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
細々事業名 | :一般事業費(20140806-00010008) | ||
一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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内示 |
調整要求 |
|||
1 自然学習館非常勤報酬 | 3,175千円 | 1 自然学習館非常勤報酬 | 2千円 | 単 |
館長 | 館長 | |||
1,313,160円= | 1,313 | 1,313,880円= | 1,313 | |
指導員2名 | 指導員2名 | |||
1,861,800円= | 1,861 | 1,862,760円= | 1,862 | |
既内示額 | ||||
-3,175,000円= | ▲3,175 | |||
2 第三種電気主任技術者 | 1,431千円 | 2 第三種電気主任技術者 | 1千円 | 単 |
1,430,940円= | 1,430 | 1,431,720円= | 1,431 | |
既内示額 | ||||
-1,431,000円= | ▲1,431 | |||
3 警備主任 | 1,163千円 | 3 警備主任 | 1千円 | 単 |
2,325,360円*6/12= | 1,162 | 1,163,340円= | 1,163 | |
既内示額 | ||||
-1,163,000円= | ▲1,163 | |||
4 工事副監督員 | 7,053千円 | 4 工事副監督員 | 3千円 | 単 |
工事副監督員(整備) | 工事副監督員(整備) | |||
4,701,600円= | 4,701 | 4,704,000円= | 4,704 | |
工事副監督員(緑地) | 工事副監督員(緑地) | |||
2,350,800円= | 2,350 | 2,352,000円= | 2,352 | |
既内示額 | ||||
-7,053,000円= | ▲7,053 | |||
5 プロポーザル選定委員報酬(50周 年) |
177千円 | 5 プロポーザル選定委員報酬(50周 年) |
単 | |
177,000= | 177 | |||
6 プロポーザル選定委員報酬(日本 庭園 |
58千円 | 6 プロポーザル選定委員報酬(日本 庭園 |
単 | |
58,000= | 58 | |||
(報酬計) | 13,057千円 | (報酬計) | 7千円 | |
1 非常勤嘱託分 | 2,112千円 | 1 非常勤嘱託分 | 9千円 | 単 |
758,686円+1,353,192円= | 2,111 | 761,857円+1,358,826円= | 2,120 | |
既内示額 | ||||
-2,112,000円= | ▲2,112 | |||
(非常勤職員分(人件費)計) | 2,112千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 9千円 | |
1 非常勤職員分 | 924千円 | 1 非常勤職員分 | 3千円 | 単 |
(事務所) | (事務所) | |||
社会保険料 | 社会保険料 | |||
133,370円*152.70/1,000*12月*2名= | 488 | 133,370円*153.30/1,000*12月*2名= | 490 | |
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | |
(学習館) | (学習館) | |||
社会保険料 | 社会保険料 | |||
133,370円*152.70/1,000*6月*3名= | 366 | 133,370円*153.30/1,000*6月*3名= | 368 | |
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
133,370円*12.02/1,000*6月*3名= | 28 | 133,370円*12.02/1,000*6月*3名= | 28 | |
既内示額 | ||||
端数調整 | -924,000円= | ▲924 | ||
+1,000千円= | 1 | |||
(非常勤職員分(物件費)計) | 924千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 3千円 | |
(非常勤職員分計) | 3,036千円 | (非常勤職員分計) | 12千円 | |
(共済費計) | 3,036千円 | (共済費計) | 12千円 | |
1 非常勤職員賃金 | 5,602千円 | 1 非常勤職員賃金 | 単 | |
事業課2名 | ||||
133,370円*12月*2名= | 3,200 | |||
学習館3名 | ||||
133,370円*6月*3名= | 2,400 | |||
(賃金計) | 5,602千円 | (賃金計) | 0千円 | |
1 自然観察学習館 | 1 自然観察学習館 | 単 | ||
(1) 講師謝礼 | (1) 講師謝礼 | |||
0= | ||||
2 自然観察学習館講師謝礼 | 164千円 | 2 自然観察学習館講師謝礼 | 単 | |
164,000円= | 164 | |||
(報償費(補助費等)計) | 164千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 164千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 万博公園の森シンポジウム講師費 用 |
1 万博公園の森シンポジウム講師費 用 |
単 | ||
2 自然観察学習館費用弁済 | 14千円 | 2 自然観察学習館費用弁済 | 単 | |
14,000円= | 14 | |||
3 50周年記憶展及び先端技術SN S |
36千円 | 3 50周年記憶展及び先端技術SN S |
単 | |
36,000円= | 36 | |||
4 日本庭園 | 24千円 | 4 日本庭園 | 単 | |
24,000円= | 24 | |||
(旅費計) | 74千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 一般消耗品購入代 | 19,796千円 | 1 一般消耗品購入代 | 単 | |
19,796,000円= | 19,796 | |||
2 イベント関連消耗品購入代 | 1,289千円 | 2 イベント関連消耗品購入代 | 単 | |
1,289,000円= | 1,289 | |||
3 車両誘導用バリカー(50台) | 3 車両誘導用バリカー(50台) | 単 | ||
4 入園券(団体窓口発券用)ロール 紙 |
750千円 | 4 入園券(団体窓口発券用)ロール 紙 |
単 | |
750,000円= | 750 | |||
5 太陽の塔公開スタッフ用事務用品 | 5 太陽の塔公開スタッフ用事務用品 | 単 | ||
6 カラーコーン・バー | 436千円 | 6 カラーコーン・バー | 単 | |
435,132円= | 435 | |||
(消耗需用費計) | 22,271千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 公園施設修繕費 | 37,000千円 | 1 公園施設修繕費 | 単 | |
37,000,000円= | 37,000 | |||
2 光熱水費 | 163,405千円 | 2 光熱水費 | 単 | |
163,404,655円= | 163,404 | |||
(維持需用費計) | 200,405千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 222,676千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 損害保険料等 | 710千円 | 1 損害保険料等 | 単 | |
709,120円= | 709 | |||
2 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 2 日本庭園指定樹木保険料 | 単 | |
435,730円= | 435 | |||
3 自然観察学習館主催行事保険料 | 31千円 | 3 自然観察学習館主催行事保険料 | 単 | |
31,000円= | 31 | |||
(保険料計) | 1,177千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 鉄道車内広告料 | 1,809千円 | 1 鉄道車内広告料 | 単 | |
3,617,000円*6/12= | 1,808 | |||
2 クレジット納付手数料 | 250千円 | 2 クレジット納付手数料 | 単 | |
250,000円= | 250 | |||
3 PCB収集運搬業務 | 30,000千円 | 3 PCB収集運搬業務 | 単 | |
30,000,000円= | 30,000 | |||
4 太陽の塔公開告知業務 | 4 太陽の塔公開告知業務 | 単 | ||
(その他の役務費計) | 32,059千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 33,236千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 公園管理業務委託 | 1,195,376千円 | 1 公園管理業務委託 | 単 | |
@緑地管理業務 | ||||
331,189,000円= | 331,189 | |||
-12,240,000= | ▲12,240 | |||
A清掃業務 26,993,000円= | 26,993 | |||
B警備業務 35,205,000円= | 35,205 | |||
C施設管理業務 162,036,000円= | 162,036 | |||
D保守点検業務 | ||||
377,023,000円= | 377,023 | |||
-1,921,000= | ▲1,921 | |||
(保留)-729,000= | ▲729 | |||
E利用者案内業務 187,008,000円= | 187,008 | |||
F太陽の塔内部再生事業 | ||||
0円= | ||||
G太陽の塔一般公開事業 | ||||
58,789,000円= | 58,789 | |||
H万博50周年記念事業 | ||||
32,023,000円= | 32,023 | |||
(その他の委託料計) | 1,195,376千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 1,195,376千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 国有地借上料 | 245,776千円 | 1 国有地借上料 | 単 | |
245,775,599円= | 245,775 | |||
2 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,771千円 | 2 駐車場料金精算システム賃貸借 | 単 | |
東・南駐車場(長期継続契約) | ||||
6,770,172円= | 6,770 | |||
3 光ケーブル関電電柱使用料 | 21千円 | 3 光ケーブル関電電柱使用料 | 単 | |
20,304円= | 20 | |||
4 積算資料電子版 | 48千円 | 4 積算資料電子版 | 単 | |
47,520円= | 47 | |||
5 WEB建設物価 | 52千円 | 5 WEB建設物価 | 単 | |
51,840円= | 51 | |||
6 日本庭園前駐車場精算ゲートリー ス料 |
3,782千円 | 6 日本庭園前駐車場精算ゲートリー ス料 |
単 | |
3,781,260円= | 3,781 | |||
7 万博公園の森シンポジウム会場使 用料 |
7 万博公園の森シンポジウム会場使 用料 |
単 | ||
8 電話交換機設備更新 | 10,231千円 | 8 電話交換機設備更新 | 単 | |
10,230,300円= | 10,230 | |||
(使用料及び賃借料計) | 266,681千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 備品購入費 | 14,699千円 | 1 備品購入費 | 単 | |
事務所全体分 | ||||
5,000,000円= | 5,000 | |||
競技場円盤・ハンマー投用囲い | ||||
9,698,400円= | 9,698 | |||
2 太陽の塔公開スタッフ用備品 | 2 太陽の塔公開スタッフ用備品 | 単 | ||
(備品購入費計) | 14,699千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 14,699千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 協働研究負担金 | 2,575千円 | 1 協働研究負担金 | 単 | |
2,574,720円= | 2,574 | |||
(その他に対するもの計) | 2,575千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 2,575千円 | (負担金計) | 0千円 | |
1 国有資産等所在市町村交付金 | 217,167千円 | 1 国有資産等所在市町村交付金 | 単 | |
217,166,500円= | 217,166 | |||
(市町村に対するもの計) | 217,167千円 | (市町村に対するもの計) | 0千円 | |
(交付金計) | 217,167千円 | (交付金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 219,742千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 1,974,343千円 | (合計) | 19千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
平成30年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園施設使用料 | 743,110 | 1 公園施設使用料 | |
743,110,000円= | 743,110 | ||
(公園施設使用料計) | 743,110 | 0 | |
1 行政財産使用料 | 16,082 | 1 行政財産使用料 | |
16,082,000円= | 16,082 | ||
(庁舎施設等使用料計) | 16,082 | 0 | |
(公園事業使用料計) | 759,192 | 0 | |
目計 公園事業使用料 | 759,192 | 0 | |
項計 使用料 | 759,192 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 759,192 | 0 | |
1 不動産貸付収入 | 332,600 | 1 不動産貸付収入 | 18,290 |
332,600,000円= | 332,600 | 18,290,000円= | 18,290 |
(公園事業不動産貸付収入計) | 332,600 | 18,290 | |
(公園事業費不動産貸付収入計) | 332,600 | 18,290 | |
目計 財産貸付収入 | 332,600 | 18,290 | |
項計 財産運用収入 | 332,600 | 18,290 | |
1 公園用地売払収入 | 1 公園用地売払収入 | ||
(公園用地売払収入計) | 0 | 0 | |
(公園事業費不動産売払収入計) | 0 | 0 | |
目計 不動産売払収入 | 0 | 0 | |
1 生産物品等売払収入 | 380 | 1 生産物品等売払収入 | |
(公園事業物品売払代金計) | 380 | 0 | |
(公園事業費物品売払収入計) | 380 | 0 | |
目計 物品売払収入 | 380 | 0 | |
項計 財産売払収入 | 380 | 0 | |
款計 財産収入 | 332,980 | 18,290 | |
1 基金承継団体寄付金 | 1 基金承継団体寄付金 | ||
2 太陽の塔寄附金 | 2 太陽の塔寄附金 | ||
(公園事業寄附金計) | 0 | 0 | |
(公園事業費寄附金計) | 0 | 0 | |
目計 公園事業費寄附金 | 0 | 0 | |
項計 寄附金 | 0 | 0 | |
款計 寄附金 | 0 | 0 | |
1 引当金等繰入金 | 119,636 | 1 引当金等繰入金 | |
2 公園事業繰入金 | 398,317 | 2 公園事業繰入金 | ▲18,271 |
(日本万国博覧会記念公園基金繰入金計) | 517,953 | ▲18,271 | |
(日本万国博覧会記念公園基金繰入金計) | 517,953 | ▲18,271 | |
目計 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 517,953 | ▲18,271 | |
項計 基金繰入金 | 517,953 | ▲18,271 | |
款計 繰入金 | 517,953 | ▲18,271 | |
1 前年度繰越金 | 100 | 1 前年度繰越金 | |
(前年度繰越金計) | 100 | 0 | |
(前年度繰越金計) | 100 | 0 | |
目計 繰越金 | 100 | 0 | |
項計 繰越金 | 100 | 0 | |
款計 繰越金 | 100 | 0 | |
1 公園管理費雑入 | 364,118 | 1 公園管理費雑入 | |
364,118,000円= | 364,118 | ||
(公園管理費雑入計) | 364,118 | 0 | |
(雑入計) | 364,118 | 0 | |
目計 雑入 | 364,118 | 0 | |
項計 雑入 | 364,118 | 0 | |
款計 諸収入 | 364,118 | 0 | |
合計 | 1,974,343 | 19 |