平成30年度補正（第３号）予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| 1 給料 | ▲25,737 千円 | 要求どおり | ▲25,737 千円 | |
| <1> 給料 | ▲25,737 千円 | *不 | ▲25,737 千円 | |
| -25737000 | ▲25,737 | -25737000 | ▲25,737 | |
| 2 手当等 | ▲26,552 千円 | 要求どおり | ▲26,552 千円 | |
| <1> 管理職手当 | 86千円 | *不 | 86千円 | |
| 86000 | 86 | 86000 | 86 | |
| <2> 扶養手当 | ▲1,356 千円 | *不 | ▲1,356 千円 | |
| -1356000 | ▲1,356 | -1356000 | ▲1,356 | |
| <3> 調整手当 | ▲4,199 千円 | *不 | ▲4,199 千円 | |
| -4199000 | ▲4,199 | -4199000 | ▲4,199 | |
| <4> 住居手当 | ▲1,259 千円 | *不 | ▲1,259 千円 | |
| -1259000 | ▲1,259 | -1259000 | ▲1,259 | |
| <5> 通勤手当 | ▲2,266 千円 | *課 | ▲2,266 千円 | |
| -2266000 | ▲2,266 | -2266000 | ▲2,266 | |
| <6> 特殊勤務手当 | ▲1,150 千円 | *不 | ▲1,150 千円 | |
| -1150000 | ▲1,150 | -1150000 | ▲1,150 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 2,382千円 | *不 | 2,382千円 | |
| 2088000+274000+20000 | 2,382 | 2088000+274000+20000 | 2,382 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | ▲11 千円 | *不 | ▲11 千円 | |
| -11000 | ▲11 | -11000 | ▲11 | |
| <9> 期末手当 | ▲14,539 千円 | *不 | ▲14,539 千円 | |
| -14539000 | ▲14,539 | -14539000 | ▲14,539 | |
| <10> 児童手当 | ▲4,240 千円 | *不 | ▲4,240 千円 | |
| -4240000 | ▲4,240 | -4240000 | ▲4,240 | |
| 3 法定福利費 | 39,235千円 | 要求どおり | 39,235千円 | |
| <1> 共済負担金 | 38,776千円 | *非 | 38,776千円 | |
| 38776000 | 38,776 | 38776000 | 38,776 | |
| <2> 公務災害負担金 | 459千円 | *非 | 459千円 | |
| 459000 | 459 | 459000 | 459 | |
| 4 備消耗品費 | 10,179千円 | 要求どおり | 10,179千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 6,316千円 | *課 | 6,316千円 | |
| 6316000= | 6,316 | 6316000= | 6,316 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 4,233千円 | *課 | 4,233千円 | |
| 4233000= | 4,233 | 4233000= | 4,233 | |
| <3> 自主財源事業備消耗品費 | ▲370 千円 | *課 | ▲370 千円 | |
| -370000= | ▲370 | -370000= | ▲370 | |
| 5 材料費 | ▲4 千円 | 要求どおり | ▲4 千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | ▲4 千円 | *課 | ▲4 千円 | |
| -4000= | ▲4 | -4000= | ▲4 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 6 光熱水費 | ▲8,112 千円 | 要求どおり | ▲8,112 千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | ▲8,916 千円 | *課 | ▲8,916 千円 | |
| -8916000= | ▲8,916 | -8916000= | ▲8,916 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 804千円 | *課 | 804千円 | |
| 804000= | 804 | 804000= | 804 | |
| 7 動力費 | ▲537,434 千円 | 要求どおり | ▲537,434 千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | ▲458,183 千円 | *課 | ▲458,183 千円 | |
| -458183000= | ▲458,183 | -458183000= | ▲458,183 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | ▲79,251 千円 | *課 | ▲79,251 千円 | |
| -79251000= | ▲79,251 | -79251000= | ▲79,251 | |
| 8 燃料費 | ▲10,820 千円 | 要求どおり | ▲10,820 千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | ▲42,919 千円 | *課 | ▲42,919 千円 | |
| -42919000= | ▲42,919 | -42919000= | ▲42,919 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 32,099千円 | *課 | 32,099千円 | |
| 32099000= | 32,099 | 32099000= | 32,099 | |
| 9 薬品費 | ▲164,529 千円 | 要求どおり | ▲164,529 千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | ▲125,493 千円 | *課 | ▲125,493 千円 | |
| -125493000= | ▲125,493 | -125493000= | ▲125,493 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | ▲39,036 千円 | *課 | ▲39,036 千円 | |
| -39036000= | ▲39,036 | -39036000= | ▲39,036 | |
| 10 修繕費 | ▲203,944 千円 | 要求どおり | ▲203,944 千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | ▲254,915 千円 | *課 | ▲254,915 千円 | |
| -279915000+25000000 | ▲254,915 | -279915000+25000000 | ▲254,915 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 50,971千円 | *課 | 50,971千円 | |
| +50971000= | 50,971 | +50971000= | 50,971 | |
| 11 通信運搬費 | ▲82,632 千円 | 要求どおり | ▲82,632 千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | ▲68,462 千円 | *課 | ▲68,462 千円 | |
| -68462000= | ▲68,462 | -68462000= | ▲68,462 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | ▲14,170 千円 | *課 | ▲14,170 千円 | |
| -14170000= | ▲14,170 | -14170000= | ▲14,170 | |
| 12 手数料 | 0千円 | 要求どおり | 0千円 | |
| <1> 手数料 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 13 委託料 | ▲208,297 千円 | 要求どおり | ▲208,297 千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | ▲85,108 千円 | *課 | ▲85,108 千円 | |
| -85108000= | ▲85,108 | -85108000= | ▲85,108 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | ▲10,823 千円 | *課 | ▲10,823 千円 | |
| -10823000= | ▲10,823 | -10823000= | ▲10,823 | |
| <3> 流域維持法定委託 | ▲20,562 千円 | *課 | ▲20,562 千円 | |
| -20562000= | ▲20,562 | -20562000= | ▲20,562 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | ▲7,329 千円 | *課 | ▲7,329 千円 | |
| -7329000= | ▲7,329 | -7329000= | ▲7,329 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | ▲61,072 千円 | *課 | ▲61,072 千円 | |
| -61072000= | ▲61,072 | -61072000= | ▲61,072 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | ▲12,883 千円 | *課 | ▲12,883 千円 | |
| -12883000= | ▲12,883 | -12883000= | ▲12,883 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
▲40,853 千円 | *課 | ▲40,853 千円 | |
| -40853000= | ▲40,853 | -40853000= | ▲40,853 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
3,907千円 | *課 | 3,907千円 | |
| 3907000= | 3,907 | 3907000= | 3,907 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 82,061千円 | *課 | 82,061千円 | |
| 82061000= | 82,061 | 82061000= | 82,061 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
2,660千円 | *課 | 2,660千円 | |
| 2660000= | 2,660 | 2660000= | 2,660 | |
| <11> 流域維持その他委託 | ▲111,287 千円 | *課 | ▲111,287 千円 | |
| -111287000= | ▲111,287 | -111287000= | ▲111,287 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | ▲4,952 千円 | *課 | ▲4,952 千円 | |
| -4952000= | ▲4,952 | -4952000= | ▲4,952 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
57,944千円 | *課 | 57,944千円 | |
| 57944000= | 57,944 | 57944000= | 57,944 | |
| 14 賃借料 | ▲26,995 千円 | 要求どおり | ▲26,995 千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | ▲26,995 千円 | *課 | ▲26,995 千円 | |
| -26995000= | ▲26,995 | -26995000= | ▲26,995 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 15 補助交付金 | 2,466千円 | 要求どおり | 2,466千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | *不 | 0千円 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 2,466千円 | *不 | 2,466千円 | |
| 2466000= | 2,466 | 2466000= | 2,466 | |
| 16 負担金 | 1,300千円 | 要求どおり | 1,300千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 1,300千円 | *課 | 1,300千円 | |
| 1300000= | 1,300 | 1300000= | 1,300 | |
| <2> 流泥維持管理負担金 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| <3> 庁舎管理負担金 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 17 維持管理負担金返還金 | 1,195,681千円 | 要求どおり | 1,195,681千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 1,195,681千円 | *課 | 1,195,681千円 | |
| 1195681000= | 1,195,681 | 1195681000= | 1,195,681 | |
| 18 賞与引当金繰入額 | ▲15,882 千円 | 要求どおり | ▲15,882 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | ▲15,882 千円 | *不 | ▲15,882 千円 | |
| -15882000 | ▲15,882 | -15882000 | ▲15,882 | |
| 19 法定福利費繰入額 | ▲70,438 千円 | 要求どおり | ▲70,438 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲69,859 千円 | *非 | ▲69,859 千円 | |
| -69859000 | ▲69,859 | -69859000 | ▲69,859 | |
| <2> 公務災害負担金 | ▲579 千円 | *非 | ▲579 千円 | |
| -579000 | ▲579 | -579000 | ▲579 | |
| 20 退職給付引当金繰入額 | ▲35,504 千円 | 要求どおり | ▲35,504 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲35,504 千円 | *非 | ▲35,504 千円 | |
| -35504000 | ▲35,504 | -35504000 | ▲35,504 | |
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | ▲168,019 千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | ▲168,019 千円 | |
